燃?xì)夤こ滩牧瞎芾碇贫瓤倓t1.目的本制度旨在規(guī)范燃?xì)夤こ滩牧系墓芾砹鞒?，確保材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)得到有效控制，保證燃?xì)夤こ痰馁|(zhì)量和安全，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司所有燃?xì)夤こ添?xiàng)目中涉及的材料管理，包括但不限于管材、管件、閥門、儀表、防腐材料、保溫材料等。3.職責(zé)分工工程管理部門負(fù)責(zé)編制燃?xì)夤こ滩牧闲枨笥?jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。參與材料供應(yīng)商的選擇和評(píng)估，協(xié)助采購(gòu)部門簽訂采購(gòu)合同。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保材料合理使用。采購(gòu)部門根據(jù)工程管理部門提供的材料需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)工作。選擇合格的材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，確保采購(gòu)材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，確保不合格材料不進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。參與材料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)合同和費(fèi)用報(bào)銷，確保資金支付的合理性和準(zhǔn)確性。對(duì)材料成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。材料需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其準(zhǔn)確性和合理性。審核通過后的需求計(jì)劃作為采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道選擇材料供應(yīng)商，如市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)采購(gòu)等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)等。建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)簽訂年度框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量保證等條款。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門根據(jù)選定的供應(yīng)商，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)過公司法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給工程管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)過程跟蹤采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保材料按時(shí)到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、索賠等，以減少對(duì)工程進(jìn)度的影響。采購(gòu)部門應(yīng)定期向工程管理部門反饋采購(gòu)進(jìn)度情況，以便工程管理部門及時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃。材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗(yàn)部門在材料到貨前，應(yīng)根據(jù)材料的特性和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和設(shè)備，如卡尺、千分尺、萬(wàn)用表、壓力試驗(yàn)機(jī)等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)安排好驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保驗(yàn)收工作能夠順利進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)做好驗(yàn)收人員的組織和培訓(xùn)工作，使其熟悉驗(yàn)收流程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.到貨驗(yàn)收材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括材料的物理性能、化學(xué)性能、力學(xué)性能等。對(duì)于重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保材料質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)合同不符，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《材料驗(yàn)收不合格報(bào)告》，并將不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其混入合格材料中。3.驗(yàn)收結(jié)果處理對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具《材料驗(yàn)收合格報(bào)告》，倉(cāng)庫(kù)管理部門憑此辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如供應(yīng)商同意換貨、補(bǔ)貨或退貨，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤處理情況，確保問題得到妥善解決。如供應(yīng)商不同意處理，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同條款，采取相應(yīng)的措施，如索賠等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)驗(yàn)收不合格的材料進(jìn)行記錄和分析，查找原因，采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。材料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的種類、規(guī)格、型號(hào)、特性等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、閥門區(qū)、儀表區(qū)、防腐材料區(qū)、保溫材料區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防火、防爆、防毒、防盜等。2.材料入庫(kù)驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，并與送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等進(jìn)行核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和要求，將材料分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等。建立材料入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。3.材料存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的質(zhì)量和安全。檢查內(nèi)容包括材料的外觀質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、標(biāo)識(shí)情況等。對(duì)于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施，如密封包裝、涂防銹油、放置干燥劑等。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)火災(zāi)、爆炸、盜竊等安全事故發(fā)生。對(duì)于超過保質(zhì)期或質(zhì)量可疑的材料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)按照不合格材料的處理流程進(jìn)行處理。4.材料發(fā)放工程管理部門根據(jù)施工進(jìn)度需要，填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)有足夠庫(kù)存后，辦理材料發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保材料的質(zhì)量。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并更新材料庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)放的材料交與領(lǐng)料人，并做好交接記錄。對(duì)于貴重材料或限量發(fā)放的材料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制材料的領(lǐng)用數(shù)量。材料使用管理1.施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工程管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的管理工作，確保材料的合理使用和節(jié)約。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置材料堆放區(qū)，對(duì)材料進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)。施工人員應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范的要求，正確使用材料。不得隨意更改材料的規(guī)格、型號(hào)和用途，嚴(yán)禁浪費(fèi)材料。工程管理部門應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。對(duì)于浪費(fèi)材料或違規(guī)使用材料的行為，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.材料消耗核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立材料消耗核算制度，定期對(duì)工程材料的消耗情況進(jìn)行核算和分析。核算內(nèi)容包括材料的實(shí)際用量與預(yù)算用量的對(duì)比、材料成本的核算等。工程管理部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好材料消耗核算工作，提供相關(guān)的材料使用數(shù)據(jù)和資料。通過材料消耗核算，找出材料消耗的差異原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行成本控制。3.剩余材料管理工程竣工后，施工單位應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的剩余材料，并將剩余材料退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)退回的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。對(duì)于驗(yàn)收合格的剩余材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新材料庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于不再使用或無(wú)法入庫(kù)的剩余材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、變賣等。材料成本控制管理1.成本預(yù)算編制財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算和材料需求計(jì)劃，編制材料成本預(yù)算。材料成本預(yù)算應(yīng)包括材料的采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、損耗成本等。材料成本預(yù)算應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后的材料成本預(yù)算作為材料成本控制的目標(biāo)和依據(jù)。2.成本控制措施采購(gòu)部門應(yīng)通過招標(biāo)采購(gòu)、集中采購(gòu)、談判采購(gòu)等方式，降低材料采購(gòu)成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的價(jià)格和付款條件。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率，降低存儲(chǔ)成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存管理，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)。工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，合理安排施工進(jìn)度，減少材料的二次搬運(yùn)和損耗。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制工程變更，避免因工程變更導(dǎo)致材料成本增加。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)材料成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。通過成本分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善成本控制措施。材料檔案管理1.檔案內(nèi)容材料檔案應(yīng)包括材料的采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)臺(tái)賬、發(fā)放記錄、使用記錄、剩余材料處理記錄等相關(guān)資料。對(duì)于重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，還應(yīng)包括材料的檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量跟蹤記錄等資料。2.檔案建立與保管各部門應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)收集和整理本部門涉及的材料檔案資料，并及時(shí)移交檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)建立材料檔案管理制度，對(duì)檔案資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、存儲(chǔ)等管理。檔案資料應(yīng)妥善保管，確保其完整性和安全性。材料檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求執(zhí)行。對(duì)于超過保管期限的檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱或借閱材料檔案的人員，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》或《檔案借閱申請(qǐng)表》，注明查閱或借閱的檔案名稱、查閱或借閱的原因、查閱或借閱的時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交檔案管理部門辦理查閱或借閱手續(xù)。檔案管理部門應(yīng)按照審批意見，提供相應(yīng)的檔案資料，并做好查閱或借閱記錄。查閱或借閱人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還檔案資料，不得擅自轉(zhuǎn)借或復(fù)印檔案資料。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、材料質(zhì)量情況、成本控制情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查結(jié)果應(yīng)形成檢查報(bào)告，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門和責(zé)任