測(cè)繪建立臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司測(cè)繪業(yè)務(wù)管理，規(guī)范臺(tái)賬建立工作，確保測(cè)繪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，提高測(cè)繪工作效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬的建立、管理和使用。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映測(cè)繪項(xiàng)目的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.完整性原則：涵蓋測(cè)繪項(xiàng)目從開(kāi)始到結(jié)束的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目基本信息、人員安排、設(shè)備使用、數(shù)據(jù)采集與處理、成果交付等，保證臺(tái)賬內(nèi)容完整無(wú)缺。3.規(guī)范性原則：明確臺(tái)賬的格式、內(nèi)容要求和填寫(xiě)規(guī)范，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，便于管理和查閱。4.及時(shí)性原則：隨測(cè)繪項(xiàng)目進(jìn)展同步記錄相關(guān)信息，及時(shí)更新臺(tái)賬，保證信息的時(shí)效性。5.保密性原則：對(duì)涉及公司機(jī)密和客戶隱私的測(cè)繪數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、臺(tái)賬管理職責(zé)（一）測(cè)繪部門1.負(fù)責(zé)本部門測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬的具體建立和日常維護(hù)工作。2.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄測(cè)繪項(xiàng)目的各項(xiàng)信息。3.對(duì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行自查和核對(duì)。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.組織和指導(dǎo)測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬的建立工作，確保臺(tái)賬記錄與項(xiàng)目實(shí)際情況相符。2.審核臺(tái)賬記錄內(nèi)容，對(duì)重要信息進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.在項(xiàng)目結(jié)束后，負(fù)責(zé)將完整的臺(tái)賬資料整理歸檔。（三）質(zhì)量管理人員1.定期檢查測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬，監(jiān)督臺(tái)賬記錄的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。2.將臺(tái)賬檢查情況納入項(xiàng)目質(zhì)量考核內(nèi)容，對(duì)不符合要求的情況提出整改意見(jiàn)。（四）檔案管理人員1.負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬資料的集中歸檔和保管工作。2.按照檔案管理規(guī)定，對(duì)臺(tái)賬資料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，便于查詢和借閱。3.確保臺(tái)賬資料的安全和完整，防止損壞、丟失和泄密。（五）公司管理層1.審批測(cè)繪建立臺(tái)賬管理制度及相關(guān)流程。2.監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，對(duì)臺(tái)賬管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和決策。三、臺(tái)賬內(nèi)容及格式（一）項(xiàng)目基本信息臺(tái)賬1.項(xiàng)目編號(hào)：按照公司統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則為每個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目賦予唯一編號(hào)，便于識(shí)別和管理。2.項(xiàng)目名稱：填寫(xiě)測(cè)繪項(xiàng)目的具體名稱，應(yīng)準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的性質(zhì)和內(nèi)容。3.委托單位：記錄委托測(cè)繪項(xiàng)目的單位名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。4.項(xiàng)目地點(diǎn)：明確測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)施的具體地理位置。5.項(xiàng)目周期：填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間和預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間，如有調(diào)整應(yīng)及時(shí)更新。6.項(xiàng)目預(yù)算：記錄項(xiàng)目的預(yù)算金額，包括各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，如人員費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用、材料費(fèi)用等。（二）人員臺(tái)賬1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員姓名：列出參與測(cè)繪項(xiàng)目的所有人員姓名。2.崗位：明確每個(gè)人員在項(xiàng)目中的具體崗位，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、測(cè)量員、繪圖員、質(zhì)量檢查員等。3.職責(zé)分工：詳細(xì)描述每個(gè)人員在項(xiàng)目中的工作職責(zé)和任務(wù)。4.工作時(shí)間：記錄每個(gè)人員參與項(xiàng)目的具體時(shí)間段，包括出勤天數(shù)、加班時(shí)間等。（三）設(shè)備臺(tái)賬1.設(shè)備名稱：填寫(xiě)測(cè)繪項(xiàng)目中使用的各類設(shè)備名稱，如全站儀、GPS接收機(jī)、水準(zhǔn)儀、繪圖儀等。2.型號(hào)規(guī)格：注明設(shè)備的具體型號(hào)和規(guī)格參數(shù)。3.設(shè)備編號(hào)：為每臺(tái)設(shè)備賦予唯一編號(hào)，便于管理和追溯。4.購(gòu)置時(shí)間：記錄設(shè)備的購(gòu)置日期。5.使用情況：包括設(shè)備在項(xiàng)目中的使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。（四）數(shù)據(jù)采集與處理臺(tái)賬1.數(shù)據(jù)采集時(shí)間：記錄每次數(shù)據(jù)采集的具體日期和時(shí)間段。2.采集地點(diǎn)：明確數(shù)據(jù)采集的具體地理位置。3.采集方法：說(shuō)明采用的測(cè)繪數(shù)據(jù)采集方法，如全站儀測(cè)量、GPS定位、航空攝影測(cè)量等。4.數(shù)據(jù)處理過(guò)程：詳細(xì)記錄數(shù)據(jù)處理的步驟、使用的軟件和參數(shù)設(shè)置等。5.數(shù)據(jù)審核情況：記錄數(shù)據(jù)審核的人員、審核時(shí)間和審核結(jié)果，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況進(jìn)行說(shuō)明。（五）成果交付臺(tái)賬1.成果名稱：填寫(xiě)測(cè)繪項(xiàng)目交付的成果名稱，如地形圖、地籍圖、工程測(cè)量報(bào)告等。2.交付時(shí)間：記錄成果交付給委托單位的具體日期。3.交付方式：說(shuō)明成果交付的形式，如紙質(zhì)文檔、電子文件、光盤(pán)等。4.接收單位及人員：記錄委托單位接收成果的具體部門、人員姓名及聯(lián)系方式。（六）質(zhì)量檢查臺(tái)賬1.檢查時(shí)間：記錄每次質(zhì)量檢查的具體日期。2.檢查人員：明確參與質(zhì)量檢查的人員姓名。3.檢查內(nèi)容：詳細(xì)列出檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容，如測(cè)繪精度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、成果規(guī)范性等。4.檢查結(jié)果：記錄質(zhì)量檢查的結(jié)果，分為合格、不合格及整改情況說(shuō)明。5.整改措施及落實(shí)情況：對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，記錄采取的整改措施及整改后的復(fù)查情況。（七）費(fèi)用臺(tái)賬1.費(fèi)用類別：包括人員費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、材料費(fèi)用、交通費(fèi)用、其他費(fèi)用等。2.費(fèi)用明細(xì)：詳細(xì)記錄各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況，如金額、支付時(shí)間、支付對(duì)象等。3.費(fèi)用報(bào)銷憑證編號(hào)：記錄與費(fèi)用支出對(duì)應(yīng)的報(bào)銷憑證編號(hào)，便于查詢和核對(duì)。（八）格式要求1.臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格形式（如Excel）進(jìn)行記錄，便于數(shù)據(jù)的錄入、整理和分析。2.表格應(yīng)設(shè)置規(guī)范的表頭，明確各項(xiàng)內(nèi)容的名稱和含義。3.數(shù)據(jù)填寫(xiě)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得有空缺或模糊不清的記錄。4.對(duì)于重要信息和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)注和說(shuō)明，確保臺(tái)賬的可讀性和可理解性。四、臺(tái)賬建立流程（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接到測(cè)繪項(xiàng)目任務(wù)后，及時(shí)向測(cè)繪部門提供項(xiàng)目基本信息，包括項(xiàng)目編號(hào)、名稱、委托單位、地點(diǎn)、周期、預(yù)算等。2.測(cè)繪部門根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的信息，在臺(tái)賬管理系統(tǒng)中創(chuàng)建項(xiàng)目基本信息臺(tái)賬，并分配唯一的項(xiàng)目編號(hào)。（二）人員安排階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員名單，并明確各成員的崗位和職責(zé)分工。2.將人員信息錄入人員臺(tái)賬，包括姓名、崗位、職責(zé)分工和工作時(shí)間等。（三）設(shè)備準(zhǔn)備階段1.根據(jù)項(xiàng)目要求，確定所需的測(cè)繪設(shè)備清單，包括設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等。2.設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)調(diào)配設(shè)備，并將設(shè)備信息錄入設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等。（四）數(shù)據(jù)采集與處理階段1.測(cè)量員按照項(xiàng)目要求和規(guī)范進(jìn)行數(shù)據(jù)采集工作，每次采集完成后，及時(shí)在數(shù)據(jù)采集與處理臺(tái)賬中記錄采集時(shí)間、地點(diǎn)、方法等信息。2.數(shù)據(jù)處理人員在完成數(shù)據(jù)處理后，記錄數(shù)據(jù)處理過(guò)程、審核情況等內(nèi)容。（五）成果交付階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織成果交付工作，將測(cè)繪成果按照約定的交付方式和時(shí)間交付給委托單位。2.在成果交付臺(tái)賬中記錄成果名稱、交付時(shí)間、交付方式、接收單位及人員等信息。（六）質(zhì)量檢查階段1.質(zhì)量管理人員按照質(zhì)量檢查計(jì)劃，定期對(duì)測(cè)繪項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查。2.將檢查時(shí)間、人員、內(nèi)容、結(jié)果及整改情況等詳細(xì)記錄在質(zhì)量檢查臺(tái)賬中。（七）費(fèi)用核算與報(bào)銷階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用支出情況，按照費(fèi)用類別進(jìn)行明細(xì)核算。2.將費(fèi)用明細(xì)錄入費(fèi)用臺(tái)賬，同時(shí)記錄費(fèi)用報(bào)銷憑證編號(hào)等信息。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)臺(tái)賬記錄進(jìn)行審核和支付。五、臺(tái)賬更新與維護(hù)（一）定期更新1.測(cè)繪部門應(yīng)每月對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行一次全面檢查和更新，確保臺(tái)賬記錄與項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況一致。2.重點(diǎn)檢查項(xiàng)目基本信息、人員變動(dòng)、設(shè)備使用情況、數(shù)據(jù)處理進(jìn)度、成果交付狀態(tài)等內(nèi)容，及時(shí)修正錯(cuò)誤信息，補(bǔ)充遺漏信息。（二）實(shí)時(shí)更新1.對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重要事件和關(guān)鍵信息，如項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整、人員崗位變動(dòng)、設(shè)備故障維修、數(shù)據(jù)處理結(jié)果變更等，應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)更新臺(tái)賬。2.確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為項(xiàng)目管理決策提供可靠依據(jù)。（三）數(shù)據(jù)備份1.檔案管理人員定期對(duì)測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率為每周一次。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如外部硬盤(pán)、光盤(pán)等，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。3.定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（四）臺(tái)賬審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月對(duì)本項(xiàng)目的臺(tái)賬記錄進(jìn)行審核，確保臺(tái)賬信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。2.質(zhì)量管理人員定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行抽查審核，重點(diǎn)檢查數(shù)據(jù)的規(guī)范性和與項(xiàng)目實(shí)際情況的相符性。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。六、臺(tái)賬查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬時(shí)，需填寫(xiě)《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，注明查閱項(xiàng)目名稱、查閱內(nèi)容、查閱目的等信息。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，方可到檔案管理人員處查閱臺(tái)賬。查閱過(guò)程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借臺(tái)賬資料。3.測(cè)繪部門人員可查閱本部門所有項(xiàng)目的臺(tái)賬資料；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可查閱所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全部臺(tái)賬；質(zhì)量管理人員、財(cái)務(wù)人員等因工作需要可查閱相關(guān)項(xiàng)目的部分臺(tái)賬信息。（二）借閱流程1.因特殊原因需要借閱測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬資料的，需填寫(xiě)《臺(tái)賬借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明借閱項(xiàng)目名稱、借閱期限、借閱用途等。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人審批同意后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的臺(tái)賬資料，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在資料上涂改、損壞或丟失。借閱期滿后，應(yīng)按時(shí)歸還資料，檔案管理人員應(yīng)對(duì)歸還資料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追究借閱人的責(zé)任。七、保密規(guī)定（一）保密范圍測(cè)繪項(xiàng)目臺(tái)賬中涉及的公司機(jī)密信息、客戶隱私信息以及其他不宜公開(kāi)的信息均屬于保密范圍，包括但不限于項(xiàng)目技術(shù)方案、測(cè)量數(shù)據(jù)、成果報(bào)告、委托單位信息等。（二）保密措施1.接觸和使用臺(tái)賬資料的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.臺(tái)賬資料應(yīng)存放在安全保密的場(chǎng)所，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，限制無(wú)關(guān)人員的查閱和使用。3.在臺(tái)賬資料的傳輸、存儲(chǔ)和處理過(guò)程中，應(yīng)采取加密等安全措施，防止信息泄露。4.嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)、公共網(wǎng)絡(luò)或未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備上存儲(chǔ)、傳輸臺(tái)賬資料。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反保密規(guī)定，泄露臺(tái)賬資料機(jī)密信息的人員，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.如因泄密行為給公司或客戶造成損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司管理層定期對(duì)測(cè)繪建立臺(tái)賬管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。2.質(zhì)量管理人員和檔案管理人員負(fù)責(zé)日常的臺(tái)賬管理監(jiān)督工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核指標(biāo)1.臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確性：考核臺(tái)賬記錄與項(xiàng)目實(shí)際情況的相符程度，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)明顯錯(cuò)誤和遺漏。2.臺(tái)賬更新及時(shí)性：檢查臺(tái)賬是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻率進(jìn)行更新，確保信息的時(shí)效性。3.臺(tái)賬資料完整性：考核臺(tái)賬涵蓋的內(nèi)容是否完整，包括項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)信息。4.臺(tái)賬管理規(guī)范性：檢查臺(tái)賬的格式、填寫(xiě)規(guī)范、審核流程等是否符合制度要求。（三）考核方式1.采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式對(duì)臺(tái)賬管理工作進(jìn)行考核。2.定期檢查每季度進(jìn)行一次，由質(zhì)量管理人員和檔案管理人員組成考核小組，對(duì)各測(cè)繪項(xiàng)目的臺(tái)賬進(jìn)行全面檢查和評(píng)分。3.不定期抽查根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄并納入考核范圍。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.將臺(tái)賬管理考核結(jié)果與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，作為績(jī)效獎(jiǎng)金分配、崗位晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)等的重要依據(jù)。2.對(duì)于考核成績(jī)優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；