注塑產(chǎn)品追溯管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)注塑產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，提高客戶滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司注塑產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)加工到成品交付全過程的追溯管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)注塑生產(chǎn)過程的操作記錄，包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、模具使用情況、原材料投入量等。確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確，并隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。配合質(zhì)量部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯的調(diào)查與分析。2.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品追溯的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的追溯調(diào)查，分析原因，提出改進(jìn)措施。3.采購部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇與管理，確保原材料的質(zhì)量可追溯。收集和保存原材料的質(zhì)量證明文件、采購訂單等相關(guān)資料。4.倉庫部門負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的出入庫管理，記錄出入庫時(shí)間、數(shù)量、批次等信息。確保庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)清晰、完整，便于追溯。5.銷售部門負(fù)責(zé)收集客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量部門。協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯的外部調(diào)查。二、追溯信息收集（一）原材料追溯信息1.原材料供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。3.原材料的質(zhì)量證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。4.采購訂單編號(hào)、采購日期等。（二）生產(chǎn)過程追溯信息1.注塑設(shè)備信息，包括設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、維護(hù)記錄等。2.模具信息，包括模具型號(hào)、編號(hào)、維修記錄等。3.生產(chǎn)批次號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次等。4.原材料投入量、產(chǎn)出量、廢品量等。5.生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時(shí)間等。6.產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等結(jié)果。（三）成品追溯信息1.成品批次號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格型號(hào)等。2.成品的銷售訂單編號(hào)、客戶名稱、聯(lián)系方式等。3.成品的發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、運(yùn)輸方式等。三、追溯標(biāo)識(shí)管理（一）標(biāo)識(shí)方式1.在原材料、半成品和成品上采用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、刻印等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格型號(hào)等關(guān)鍵追溯信息。3.標(biāo)識(shí)牌應(yīng)懸掛或放置在明顯位置，便于識(shí)別和追溯。4.刻印應(yīng)清晰、持久，不易磨損。（二）標(biāo)識(shí)要求1.標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，確保能夠唯一識(shí)別產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)具有耐久性，在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)保持清晰可辨。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別和讀取，不影響產(chǎn)品的正常使用和外觀。（三）標(biāo)識(shí)變更1.當(dāng)產(chǎn)品的追溯信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新標(biāo)識(shí)內(nèi)容。2.標(biāo)識(shí)變更應(yīng)做好記錄，包括變更原因、變更時(shí)間、變更內(nèi)容等。3.變更后的標(biāo)識(shí)應(yīng)確保追溯信息的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。四、追溯流程（一）內(nèi)部追溯流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量追溯申請(qǐng)表》，明確問題產(chǎn)品的批次號(hào)、規(guī)格型號(hào)等信息。2.根據(jù)申請(qǐng)表，生產(chǎn)部門追溯該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過程記錄，包括原材料使用情況、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、工藝執(zhí)行情況等。3.倉庫部門追溯該批次產(chǎn)品的出入庫記錄，確定產(chǎn)品的流向。4.采購部門追溯原材料的采購信息，包括供應(yīng)商、批次號(hào)、質(zhì)量證明文件等。5.各部門將追溯到的信息匯總反饋給質(zhì)量部門，質(zhì)量部門進(jìn)行分析，找出問題原因，提出改進(jìn)措施。（二）外部追溯流程1.當(dāng)客戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，銷售部門應(yīng)及時(shí)將問題反饋給質(zhì)量部門，并提供客戶信息、產(chǎn)品批次號(hào)等相關(guān)資料。2.質(zhì)量部門按照內(nèi)部追溯流程進(jìn)行追溯調(diào)查，確定問題的根源。3.如果問題涉及原材料供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，要求其提供相關(guān)追溯信息，并協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。4.將追溯結(jié)果和處理情況及時(shí)反饋給客戶，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、追溯記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.原材料采購記錄，包括采購訂單、質(zhì)量證明文件、入庫單等。2.生產(chǎn)過程記錄，如設(shè)備運(yùn)行記錄、模具使用記錄、生產(chǎn)批次記錄、檢驗(yàn)記錄等。3.成品出入庫記錄，包括出庫單、發(fā)貨單等。4.產(chǎn)品質(zhì)量追溯申請(qǐng)表、追溯報(bào)告等。（二）記錄要求1.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或打印機(jī)進(jìn)行填寫，確保字跡清晰、工整。3.記錄應(yīng)妥善保存，便于查閱和追溯。（三）記錄保存期限1.原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、成品出入庫記錄等保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年。2.產(chǎn)品質(zhì)量追溯相關(guān)記錄保存期限為三年。（四）記錄查詢與借閱1.各部門因工作需要查詢追溯記錄時(shí)，應(yīng)填寫《追溯記錄查詢申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到相關(guān)部門查詢。2.外單位因業(yè)務(wù)需要借閱追溯記錄時(shí)，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，按時(shí)歸還。六、追溯系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)選型根據(jù)公司的實(shí)際需求和業(yè)務(wù)流程，選擇適合的追溯系統(tǒng)軟件。系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、查詢、分析等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)注塑產(chǎn)品全過程的追溯管理。（二）系統(tǒng)實(shí)施1.成立系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)追溯系統(tǒng)的選型、實(shí)施和培訓(xùn)等工作。2.制定系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。3.對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安裝、調(diào)試和配置，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.組織相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能使用。（三）系統(tǒng)維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)追溯系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)備份。2.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定期升級(jí)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和功能完整性。3.建立系統(tǒng)安全管理制度，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和保密。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門制定年度追溯管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)不同崗位的需求進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.追溯管理制度的目的、意義和適用范圍。2.追溯信息的收集、標(biāo)識(shí)、記錄和管理要求。3.追溯流程的操作方法和注意事項(xiàng)。4.追溯系統(tǒng)的使用方法和操作技巧。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)，或組織相關(guān)人員參加外部培訓(xùn)課程。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供追溯管理制度的在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。（四）宣貫活動(dòng)1.通過公司內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、郵件等方式，宣傳追溯管理制度的重要性和相關(guān)要求。2.組織開展追溯管理知識(shí)競(jìng)賽、案例分析等活動(dòng)，提高員工對(duì)追溯管理的認(rèn)識(shí)和理解。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對(duì)各部門的追溯管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的收集、標(biāo)識(shí)、記錄、系統(tǒng)運(yùn)行等情況。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)