法院工會(huì)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)法院工會(huì)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效益，保障工會(huì)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合法院工會(huì)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于法院工會(huì)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行的各類物品、服務(wù)及工程采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和工會(huì)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行。2.公平公正原則：確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，所有參與采購(gòu)的供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.預(yù)算控制原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)預(yù)算，確保采購(gòu)項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，避免超支。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)資金的最大效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)小組法院工會(huì)設(shè)立采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。采購(gòu)小組由工會(huì)主席擔(dān)任組長(zhǎng)，工會(huì)財(cái)務(wù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表等組成。成員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。（二）職責(zé)分工1.工會(huì)主席負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的各方關(guān)系，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。2.工會(huì)財(cái)務(wù)人員參與采購(gòu)計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)審核采購(gòu)資金的預(yù)算安排。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表根據(jù)工作需要提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)參數(shù)、規(guī)格要求等相關(guān)資料。參與采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審工作，對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量、性能等進(jìn)行評(píng)估。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)年度工作任務(wù)和實(shí)際需求，于每年年底前向工會(huì)提交下一年度的采購(gòu)需求計(jì)劃。采購(gòu)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.工會(huì)財(cái)務(wù)人員結(jié)合工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，對(duì)各部門提交的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，編制工會(huì)年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)工會(huì)主席審批后執(zhí)行。（二）采購(gòu)預(yù)算管理1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制，明確各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目的資金預(yù)算額度。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)納入工會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)工會(huì)委員會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照工會(huì)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)程序進(jìn)行審批。未經(jīng)審批，不得擅自調(diào)整采購(gòu)預(yù)算。四、采購(gòu)方式及流程（一）采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，以獲取最佳的采購(gòu)效益。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特定資質(zhì)要求、供應(yīng)商數(shù)量有限或采購(gòu)項(xiàng)目具有一定保密性的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、需要與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商的情況。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，與供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)條款等進(jìn)行談判，確定最終供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：在下列情況下，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。5.詢價(jià)：適用于采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)向多家供應(yīng)商詢價(jià)，比較價(jià)格和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)原因等內(nèi)容，并提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將采購(gòu)申請(qǐng)表提交工會(huì)主席審批。2.采購(gòu)審批工會(huì)主席對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，確定采購(gòu)方式和采購(gòu)小組組成人員。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)小組根據(jù)確定的采購(gòu)方式，開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，采購(gòu)小組應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求，發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等工作。采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)或詢價(jià)方式的，采購(gòu)小組應(yīng)向相應(yīng)的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)或詢價(jià)通知書(shū)，組織談判或詢價(jià)活動(dòng)，并按照規(guī)定的程序確定成交供應(yīng)商。4.合同簽訂采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)小組應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)工會(huì)財(cái)務(wù)人員備案。5.驗(yàn)收付款采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)小組應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交工會(huì)財(cái)務(wù)人員。工會(huì)財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行，確保資金支付安全、合規(guī)。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由采購(gòu)小組與成交供應(yīng)商簽訂。合同簽訂前，采購(gòu)小組應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。（二）合同履行1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行交貨或提供服務(wù)的義務(wù)。采購(gòu)小組應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的履行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購(gòu)小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.如因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或部分無(wú)法履行，采購(gòu)小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，變更或解除合同，并按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）合同變更與解除1.在合同履行過(guò)程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化需要變更合同條款，采購(gòu)小組應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因供應(yīng)商違約或其他原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行，采購(gòu)小組有權(quán)解除合同。解除合同應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（四）合同檔案管理采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)小組應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等資料。合同檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.工會(huì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的監(jiān)督管理，定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。2.工會(huì)審計(jì)人員應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等情況。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)工會(huì)、財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)等部門的監(jiān)督檢查。積極配合外部監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。七、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本：評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異，計(jì)算采購(gòu)成本節(jié)約率。2.采購(gòu)質(zhì)量：評(píng)估采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量是否符合合同要求，通過(guò)驗(yàn)收合格率等指標(biāo)進(jìn)行衡量。3.采購(gòu)進(jìn)度：評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目是否按照合同約定的時(shí)間完成，計(jì)算采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率。4.供應(yīng)商滿意度：通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)價(jià)，了解供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)方的滿意度。（二）評(píng)估方法1.定期評(píng)估：每年對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行一次全面的績(jī)效評(píng)估。2.綜合評(píng)估：采用定量與定性相結(jié)合的方法，對(duì)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行綜合分析和評(píng)價(jià)。3.對(duì)比分析：將采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際績(jī)效與預(yù)算目標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)先進(jìn)水平等進(jìn)行對(duì)比分析，找出存在的問(wèn)題和差距。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：針對(duì)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善采購(gòu)管理制度和流程。2.激勵(lì)與約束：將采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果與采購(gòu)人員的績(jī)效考核掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的采購(gòu)人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)