油田使用配件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)油田配件管理，規(guī)范配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保油田生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于油田公司各生產(chǎn)單位、部門及相關(guān)人員在配件管理方面的活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：配件管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各單位、部門協(xié)同配合。2.按需采購(gòu)原則：根據(jù)油田生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際需求，合理安排配件采購(gòu)計(jì)劃，避免積壓和浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控配件質(zhì)量，確保所采購(gòu)、使用的配件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。4.成本控制原則：在保證配件質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，努力降低配件采購(gòu)、儲(chǔ)存及使用成本。二、管理職責(zé)（一）歸口管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善油田使用配件管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.匯總各單位、部門的配件需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度配件采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。3.建立配件供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行合作。4.負(fù)責(zé)配件的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放等管理工作，確保配件質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。5.定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢配件。6.統(tǒng)計(jì)分析配件的使用情況，為成本核算、設(shè)備管理等提供數(shù)據(jù)支持。（二）使用單位職責(zé)1.根據(jù)本單位設(shè)備運(yùn)行狀況和實(shí)際需求，按時(shí)、準(zhǔn)確地向歸口管理部門報(bào)送配件需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本單位領(lǐng)用配件的驗(yàn)收、保管和使用，建立配件領(lǐng)用臺(tái)賬，記錄配件的領(lǐng)用、使用情況。3.合理使用配件，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，降低配件消耗，延長(zhǎng)配件使用壽命。4.配合歸口管理部門做好配件的盤點(diǎn)、清查等工作，及時(shí)反饋配件使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核配件采購(gòu)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，安排配件采購(gòu)資金。2.對(duì)配件采購(gòu)、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保資金使用合理合規(guī)。3.參與配件采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同付款條款進(jìn)行把關(guān)。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)配件采購(gòu)、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，防范風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)配件采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查采購(gòu)過(guò)程的合法性、合規(guī)性和效益性。三、配件計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃申報(bào)1.各使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)配件需求計(jì)劃的申報(bào)工作。每月末，使用單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)計(jì)劃及庫(kù)存情況，填寫《配件需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等信息，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)送歸口管理部門。2.對(duì)于突發(fā)性設(shè)備故障所需的緊急配件，使用單位應(yīng)在故障發(fā)生后及時(shí)以電話、郵件等形式向歸口管理部門報(bào)告，并在故障處理完畢后的[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦需求計(jì)劃申報(bào)手續(xù)。（二）計(jì)劃審核與匯總1.歸口管理部門收到各單位報(bào)送的配件需求計(jì)劃后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括配件需求的合理性、必要性、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)于審核通過(guò)的配件需求計(jì)劃，歸口管理部門進(jìn)行分類匯總，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度配件需求匯總表。對(duì)于庫(kù)存充足的配件，原則上不再安排采購(gòu)；對(duì)于庫(kù)存不足且確需采購(gòu)的配件，納入月度配件采購(gòu)計(jì)劃。3.在編制配件采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃存在不合理或不準(zhǔn)確的情況，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)與使用單位溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整。（三）采購(gòu)計(jì)劃編制與審批1.歸口管理部門根據(jù)月度配件需求匯總表，結(jié)合配件采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制年度、季度配件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.年度配件采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；季度配件采購(gòu)計(jì)劃在報(bào)經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.配件采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備改造等原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，使用單位應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向歸口管理部門提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因及內(nèi)容，經(jīng)歸口管理部門審核，報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可變更。四、配件采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.歸口管理部門應(yīng)通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的配件供應(yīng)商。2.建立配件供應(yīng)商檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消合作資格。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門審核備案。（二）采購(gòu)實(shí)施1.歸口管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的配件采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)合同約定的條款，組織實(shí)施采購(gòu)工作。采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的配件存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合合同約定的情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或更換配件。如供應(yīng)商拒不履行合同義務(wù)，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.對(duì)于緊急采購(gòu)的配件，采購(gòu)人員應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，盡快完成采購(gòu)任務(wù)。緊急采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。五、配件驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.配件到貨后，歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)于重要配件或關(guān)鍵設(shè)備的配件，必要時(shí)可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.配件到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知?dú)w口管理部門及使用單位做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.配件到貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管人員、使用單位相關(guān)人員共同對(duì)配件的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行初步檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤、外觀有損壞等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其處理。3.初步檢查合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管人員將配件入庫(kù)暫存，并填寫《配件入庫(kù)單》，注明配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商等信息。4.歸口管理部門組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)配件進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的配件，在《配件入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的配件，應(yīng)填寫《配件驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格原因，并及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)。六、配件儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置與布局1.公司應(yīng)設(shè)置專門的配件倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.配件倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)配件的類別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于配件的存放和查找。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立健全配件庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用單位等信息，確保賬物相符。2.定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤點(diǎn)，每月末進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度末進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《配件盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)于積壓、報(bào)廢配件，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)清理，并分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)和存放。積壓配件應(yīng)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出處理建議；報(bào)廢配件應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。七、配件發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照配件需求計(jì)劃發(fā)放配件，確保配件發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的配件，避免配件積壓過(guò)期。（二）發(fā)放程序1.使用單位憑經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的《配件領(lǐng)用單》到歸口管理部門指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取配件。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)《配件領(lǐng)用單》核對(duì)配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后發(fā)放配件，并在《配件領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)。3.使用單位領(lǐng)取配件后，應(yīng)及時(shí)將《配件領(lǐng)用單》交回歸口管理部門進(jìn)行核銷。（三）發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立配件發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的發(fā)放日期、領(lǐng)用單位、配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。八、配件使用管理（一）使用培訓(xùn)1.歸口管理部門應(yīng)組織對(duì)使用單位相關(guān)人員進(jìn)行配件使用培訓(xùn)，使其熟悉配件的性能、安裝方法、使用注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.對(duì)于新采購(gòu)的重要配件或關(guān)鍵設(shè)備的配件，使用單位應(yīng)在安裝使用前，組織操作人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，確保操作人員能夠正確使用配件。（二）使用監(jiān)督1.使用單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)配件使用過(guò)程的監(jiān)督管理，確保操作人員按照操作規(guī)程正確使用配件。2.如發(fā)現(xiàn)配件在使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，使用單位應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告歸口管理部門。歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析處理，查明原因，采取相應(yīng)的措施。（三）配件回收與再利用1.對(duì)于已使用過(guò)但仍有使用價(jià)值的配件，使用單位應(yīng)及時(shí)回收，并交回歸口管理部門。2.歸口管理部門對(duì)回收的配件進(jìn)行鑒定和評(píng)估，對(duì)于可再利用的配件，進(jìn)行修復(fù)或翻新后重新入庫(kù)備用；對(duì)于無(wú)法再利用的配件，按照?qǐng)?bào)廢程序進(jìn)行處理。九、配件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于達(dá)到報(bào)廢條件的配件，使用單位應(yīng)填寫《配件報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.歸口管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的配件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的配件，必要時(shí)可邀請(qǐng)公司內(nèi)部審計(jì)人員或外部專家參與鑒定。（二）報(bào)廢審批1.《配件報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)鑒定通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的配件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織處