6基地溯源管理制度一、總則（一）目的為了加強公司6基地的管理，規(guī)范溯源流程，確保產(chǎn)品質量可追溯，保障消費者權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在6基地所涉及的原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)的溯源管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保溯源信息真實、準確、完整，能夠精確反映產(chǎn)品從原材料到成品的全過程。2.及時性原則：及時記錄和更新溯源信息，保證在需要時能夠快速獲取最新數(shù)據(jù)。3.保密性原則：對溯源信息嚴格保密，防止信息泄露給無關人員。4.責任追究原則：對于在溯源管理中存在違規(guī)行為的部門和個人，依法依規(guī)追究責任。二、溯源管理職責分工（一）采購部門1.負責收集供應商的資質信息、原材料產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等相關溯源資料，并確保其真實性和完整性。2.在采購合同中明確供應商提供溯源信息的責任和義務，要求供應商配合做好原材料溯源工作。3.建立原材料采購溯源臺賬，詳細記錄采購日期、供應商名稱、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、溯源編號等信息。（二）生產(chǎn)部門1.制定生產(chǎn)過程中的溯源計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄要求和責任人。2.負責記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)設備編號、操作人員、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)批次、原材料投入量、成品產(chǎn)出量等，確保生產(chǎn)過程可追溯。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行標識和記錄，注明不合格原因、處理方式等信息，以便追溯不合格品的流向。4.定期對生產(chǎn)過程中的溯源記錄進行整理和歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（三）質量控制部門1.負責制定產(chǎn)品質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗標準和檢驗方法。2.在產(chǎn)品檢驗過程中，記錄檢驗結果、檢驗人員、檢驗時間等信息，并將檢驗報告與產(chǎn)品溯源信息進行關聯(lián)。3.對產(chǎn)品質量問題進行追溯分析，查找問題產(chǎn)生的源頭，提出改進措施，并跟蹤改進效果。4.審核采購部門和生產(chǎn)部門的溯源記錄，確保記錄符合規(guī)定要求。（四）倉儲物流部門1.負責建立產(chǎn)品出入庫臺賬，記錄產(chǎn)品的出入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、溯源編號等信息。2.對庫存產(chǎn)品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.在產(chǎn)品運輸過程中，確保產(chǎn)品的包裝完好，防止產(chǎn)品受損，并記錄運輸工具、運輸路線、運輸時間等信息，以便在需要時能夠追溯產(chǎn)品的物流軌跡。（五）銷售部門1.在銷售產(chǎn)品時，向客戶提供產(chǎn)品的溯源信息查詢方式，確?？蛻裟軌蚍奖愕孬@取產(chǎn)品的溯源信息。2.收集客戶反饋的產(chǎn)品質量問題和溯源需求，及時反饋給相關部門進行處理。3.建立銷售記錄臺賬，記錄銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、溯源編號等信息，以便跟蹤產(chǎn)品的銷售流向。（六）信息管理部門1.負責建立和維護公司的溯源信息管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。2.對各部門上傳的溯源信息進行整理、存儲和備份，保證溯源信息的完整性和可查詢性。3.根據(jù)公司管理需求，開發(fā)和優(yōu)化溯源信息管理系統(tǒng)的功能，提高溯源管理工作的效率和準確性。三、溯源信息收集與記錄（一）原材料溯源信息收集1.供應商應提供原材料的產(chǎn)地證明、質量檢驗報告、生產(chǎn)日期、保質期等相關溯源資料。2.采購人員在采購原材料時，應要求供應商在送貨單上注明原材料的溯源編號、批次等信息，并與溯源資料進行核對。3.采購部門將收集到的原材料溯源信息錄入采購溯源臺賬，并上傳至溯源信息管理系統(tǒng)。（二）生產(chǎn)過程溯源信息記錄1.生產(chǎn)車間應配備必要的記錄設備，如電子秤、計數(shù)器、時間記錄器等，確保生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的準確記錄。2.操作人員應按照規(guī)定的記錄要求，及時記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，包括原材料投入量、成品產(chǎn)出量、生產(chǎn)設備運行參數(shù)、操作人員姓名等。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，應在專門的不合格品記錄臺賬中進行記錄，注明不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、不合格原因、處理方式等信息。4.生產(chǎn)部門定期對生產(chǎn)過程中的溯源記錄進行整理和匯總，形成生產(chǎn)過程溯源報告，并提交給質量控制部門審核。（三）產(chǎn)品質量檢驗溯源信息記錄1.質量控制部門按照產(chǎn)品質量檢驗計劃對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗人員應記錄檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法、檢驗結果、檢驗時間等信息。2.對于檢驗合格的產(chǎn)品，出具檢驗合格報告，并將報告編號與產(chǎn)品溯源信息進行關聯(lián)；對于檢驗不合格的產(chǎn)品，出具不合格報告，注明不合格項目和處理意見，并跟蹤不合格產(chǎn)品的處理情況。3.質量控制部門定期對產(chǎn)品質量檢驗溯源記錄進行分析，總結質量狀況，為產(chǎn)品質量改進提供依據(jù)。（四）產(chǎn)品出入庫溯源信息記錄1.倉儲物流部門在產(chǎn)品入庫時，應核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、溯源編號等信息與送貨單是否一致，并在入庫臺賬中進行記錄。2.產(chǎn)品出庫時，根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨指令，核對產(chǎn)品信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，并在出庫臺賬中記錄出庫日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、溯源編號等信息。3.倉儲物流部門定期對產(chǎn)品出入庫溯源記錄進行盤點，確保賬實相符。（五）銷售溯源信息記錄1.銷售部門在銷售產(chǎn)品時，應向客戶提供產(chǎn)品的溯源信息查詢方式，如產(chǎn)品二維碼、溯源網(wǎng)址等。2.銷售人員應記錄銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、溯源編號等信息，并錄入銷售記錄臺賬。3.銷售部門定期對銷售溯源記錄進行統(tǒng)計分析，了解產(chǎn)品銷售情況和客戶反饋，為市場決策提供支持。四、溯源信息管理與查詢（一）溯源信息管理1.信息管理部門負責對各部門上傳的溯源信息進行審核和整理，確保信息的準確性和完整性。2.建立溯源信息數(shù)據(jù)庫，對溯源信息進行分類存儲，便于查詢和統(tǒng)計分析。3.定期對溯源信息進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。（二）溯源信息查詢1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢溯源信息時，應填寫溯源信息查詢申請表，經(jīng)部門負責人審批后，提交給信息管理部門。2.信息管理部門根據(jù)查詢申請表的內(nèi)容，在溯源信息管理系統(tǒng)中查詢相關信息，并提供給申請人。3.客戶如需查詢產(chǎn)品溯源信息，可通過公司提供的查詢方式（如產(chǎn)品二維碼、溯源網(wǎng)址等）進行自助查詢。銷售部門應及時為客戶解答查詢過程中遇到的問題。五、溯源信息安全與保密（一）信息安全措施1.加強溯源信息管理系統(tǒng)的安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，防止外部網(wǎng)絡攻擊。2.定期對溯源信息管理系統(tǒng)進行漏洞掃描和修復，確保系統(tǒng)的安全性。3.對溯源信息管理系統(tǒng)的用戶權限進行嚴格管理，根據(jù)員工的工作職責分配相應的操作權限，防止越權操作。（二）保密制度1.所有涉及溯源信息的人員應簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。2.嚴格限制溯源信息的訪問范圍，未經(jīng)授權的人員不得接觸和使用溯源信息。3.在對外提供溯源信息時，應按照公司規(guī)定的程序進行審批，確保信息的安全性和合法性。4.對違反溯源信息安全與保密制度的行為，依法依規(guī)追究責任。六、溯源監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對6基地溯源管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括溯源信息的收集、記錄、管理、查詢等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、系統(tǒng)查詢等方式進行，確保溯源管理工作符合制度要求。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立溯源管理工作考核機制，將溯源管理工作納入各部門和員工的績效考核體系。2.考核指標包括溯源信息的準確性、完整性、