信息系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度?

信息系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度一、總則1.目的：為加強(qiáng)醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全管理，規(guī)范用戶對(duì)信息系統(tǒng)的訪問和使用權(quán)限，確保患者信息、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有使用信息系統(tǒng)的人員，包括但不限于醫(yī)院職工、進(jìn)修人員、實(shí)習(xí)人員、第三方合作人員等。3.管理原則：遵循最小化授權(quán)原則，根據(jù)用戶的工作職能和業(yè)務(wù)需求，授予其完成工作所需的最小信息訪問和操作權(quán)限；同時(shí)堅(jiān)持職責(zé)分離原則，避免用戶擁有過多權(quán)限導(dǎo)致潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。二、職責(zé)分工1.信息管理部門-負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的整體規(guī)劃、設(shè)計(jì)和維護(hù)。-審核各部門提交的用戶權(quán)限申請(qǐng)，確保權(quán)限分配合理、合規(guī)。-實(shí)施用戶權(quán)限的開通、變更和撤銷操作，并記錄相關(guān)信息。-定期對(duì)信息系統(tǒng)用戶權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。2.各業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)本部門用戶權(quán)限需求的梳理和申請(qǐng)，確保申請(qǐng)的權(quán)限與員工工作職責(zé)相符。-配合信息管理部門進(jìn)行權(quán)限審核和審計(jì)工作，提供必要的業(yè)務(wù)解釋和支持。-監(jiān)督本部門員工對(duì)信息系統(tǒng)權(quán)限的使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告。3.安全管理部門-制定信息系統(tǒng)安全策略，為用戶權(quán)限管理提供安全指導(dǎo)。-參與重大用戶權(quán)限變更的審核，評(píng)估潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。-對(duì)信息系統(tǒng)用戶權(quán)限管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行。三、用戶權(quán)限分類與定義1.系統(tǒng)管理員權(quán)限：擁有最高級(jí)別的系統(tǒng)訪問和控制權(quán)，可進(jìn)行系統(tǒng)配置、用戶管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等操作。僅信息管理部門指定的專人具備此權(quán)限。2.業(yè)務(wù)管理員權(quán)限：負(fù)責(zé)特定業(yè)務(wù)模塊的管理和維護(hù)，如科室排班、醫(yī)囑審核、藥品庫(kù)存管理等。權(quán)限范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)定，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)并經(jīng)信息管理部門審核通過后授予。3.普通用戶權(quán)限：根據(jù)員工的日常工作職責(zé)，授予相應(yīng)的信息查詢、數(shù)據(jù)錄入、業(yè)務(wù)操作等權(quán)限。如醫(yī)生具有病歷書寫、醫(yī)囑開具權(quán)限，護(hù)士具有執(zhí)行醫(yī)囑、護(hù)理記錄權(quán)限等。4.臨時(shí)用戶權(quán)限：適用于進(jìn)修人員、實(shí)習(xí)人員、第三方合作人員等短期使用信息系統(tǒng)的用戶。權(quán)限根據(jù)其工作任務(wù)和期限進(jìn)行嚴(yán)格限制，使用期滿后及時(shí)撤銷。四、用戶權(quán)限申請(qǐng)與審批1.申請(qǐng)流程-新用戶入職或現(xiàn)有用戶因工作變動(dòng)需要調(diào)整權(quán)限時(shí)，由本人或所在部門填寫《信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)的權(quán)限類型、業(yè)務(wù)功能和使用期限等信息。-《申請(qǐng)表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保申請(qǐng)的權(quán)限與工作需求相符。2.審批流程-信息管理部門收到《申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)層面的審核，檢查權(quán)限分配是否符合系統(tǒng)安全策略和技術(shù)規(guī)范。-涉及重要業(yè)務(wù)或敏感信息的權(quán)限申請(qǐng)，需經(jīng)安全管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合審批。-審批通過后，信息管理部門根據(jù)審批意見為用戶開通相應(yīng)權(quán)限，并記錄開通時(shí)間、權(quán)限有效期等信息。五、用戶權(quán)限變更與撤銷1.權(quán)限變更-用戶因工作職責(zé)調(diào)整需要變更權(quán)限時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)提交《信息系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請(qǐng)表》，說明變更原因和具體變更內(nèi)容。-信息管理部門按照權(quán)限審批流程進(jìn)行審核和操作，確保權(quán)限變更的合理性和合規(guī)性。2.權(quán)限撤銷-用戶離職、退休、進(jìn)修或?qū)嵙?xí)期滿等情況發(fā)生時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門，填寫《信息系統(tǒng)用戶權(quán)限撤銷申請(qǐng)表》。-信息管理部門在接到通知后，應(yīng)立即暫?；虺蜂N該用戶的信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，并確保用戶無法再使用原有賬號(hào)登錄系統(tǒng)。六、用戶賬號(hào)與密碼管理1.賬號(hào)管理-用戶賬號(hào)采用實(shí)名制，一人一號(hào)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。信息管理部門負(fù)責(zé)賬號(hào)的創(chuàng)建、維護(hù)和注銷工作。-用戶賬號(hào)應(yīng)與用戶在醫(yī)院的身份信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，便于管理和追溯。2.密碼管理-用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)密碼，密碼設(shè)置應(yīng)符合一定的強(qiáng)度要求，如包含字母、數(shù)字和特殊字符，長(zhǎng)度不少于[X]位。-信息系統(tǒng)應(yīng)定期提示用戶修改密碼，密碼有效期為[X]個(gè)月。用戶如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或存在安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即修改密碼。-若用戶忘記密碼，可通過信息系統(tǒng)提供的密碼找回功能或聯(lián)系信息管理部門重置密碼。七、用戶培訓(xùn)與教育1.新用戶培訓(xùn)：對(duì)于新入職員工或首次使用信息系統(tǒng)的用戶，信息管理部門應(yīng)組織專門的系統(tǒng)操作培訓(xùn)，內(nèi)容包括信息系統(tǒng)的功能介紹、操作流程、權(quán)限使用規(guī)范等。2.定期教育：信息管理部門和安全管理部門應(yīng)定期開展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高用戶的信息安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，強(qiáng)調(diào)用戶權(quán)限管理的重要性和相關(guān)規(guī)定。3.培訓(xùn)記錄：建立培訓(xùn)檔案，記錄用戶參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核成績(jī)等信息，作為用戶權(quán)限管理的參考依據(jù)。八、監(jiān)督與審計(jì)1.日常監(jiān)督：各業(yè)務(wù)部門和信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)用戶權(quán)限使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常操作或違規(guī)行為及時(shí)制止并報(bào)告。2.定期審計(jì)：信息管理部門應(yīng)定期（至少每季度一次）對(duì)信息系統(tǒng)用戶權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，檢查權(quán)限分配是否合理、權(quán)限使用是否合規(guī)、賬號(hào)密碼管理是否符合要求等。審計(jì)結(jié)果形成書面報(bào)告，提交給醫(yī)院管理層和相關(guān)部門。3.違規(guī)處理：對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自擴(kuò)大權(quán)限范圍、泄露賬號(hào)密碼、濫用信息系統(tǒng)權(quán)限等行為，醫(yī)院將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成違法犯罪的