公司網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保護(hù)公司及員工的合法權(quán)益，防止公司信息泄露、篡改、丟失，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及所有使用公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等手段，全面加強(qiáng)信息安全管理。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：信息使用者應(yīng)對其使用的信息安全負(fù)責(zé)。4.及時報告原則：發(fā)現(xiàn)信息安全事件應(yīng)及時報告，以便采取措施進(jìn)行處理。二、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.公司網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的安全區(qū)域，包括辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)區(qū)網(wǎng)絡(luò)等。各區(qū)域之間應(yīng)進(jìn)行有效的隔離，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。2.員工使用公司網(wǎng)絡(luò)，需通過公司統(tǒng)一分配的賬號和密碼進(jìn)行登錄。禁止使用他人賬號或共享賬號。3.對于外部合作伙伴、供應(yīng)商等需要訪問公司網(wǎng)絡(luò)的人員，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審批，并分配臨時賬號和權(quán)限。訪問結(jié)束后，及時收回權(quán)限。4.嚴(yán)禁私自連接公司網(wǎng)絡(luò)到外部網(wǎng)絡(luò)，如因工作需要，需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理部門批準(zhǔn)，并采取必要的安全防護(hù)措施。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和維護(hù)，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置參數(shù)應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得擅自修改。如需修改，需經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好記錄。4.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行備份，包括配置文件、日志文件等，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與預(yù)警1.網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量、訪問行為等，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。2.對于發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅和異常行為，應(yīng)及時進(jìn)行分析和評估，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.建立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警機(jī)制，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全威脅的發(fā)展趨勢，及時發(fā)布預(yù)警信息，提醒員工注意防范。三、信息安全管理（一）信息分類與分級1.公司信息分為公開信息、內(nèi)部信息、敏感信息等不同類別。2.根據(jù)信息的重要性和敏感性，對公司信息進(jìn)行分級管理，分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部等不同級別。3.明確不同類別和級別的信息的訪問權(quán)限和使用范圍，確保信息得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。（二）信息存儲與備份1.公司信息應(yīng)存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，包括服務(wù)器、磁盤陣列等。存儲設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。2.對重要信息進(jìn)行定期備份，備份頻率根據(jù)信息的重要程度確定。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在異地，以防止本地數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.建立信息存儲和備份管理制度，明確備份數(shù)據(jù)的存儲地點(diǎn)、保管人員、訪問權(quán)限等。（三）信息傳輸與共享1.公司內(nèi)部信息傳輸應(yīng)通過公司統(tǒng)一的信息系統(tǒng)進(jìn)行，禁止通過外部即時通訊工具（如微信、QQ等）傳輸敏感信息。2.如需與外部單位進(jìn)行信息共享，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審批，并簽訂信息安全協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.在信息傳輸過程中，應(yīng)采取加密等安全措施，確保信息的保密性和完整性。（四）信息訪問控制1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，分配相應(yīng)的信息訪問權(quán)限。員工只能訪問與其工作相關(guān)的信息。2.對于敏感信息，應(yīng)采取嚴(yán)格的訪問控制措施，如設(shè)置多級審批、加密存儲等。3.定期對員工的信息訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與工作職責(zé)相符。四、人員安全管理（一）人員入職與離職管理1.新員工入職時，人力資源部門應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理部門為其開通賬號和權(quán)限。員工應(yīng)及時修改初始密碼，并妥善保管。2.員工離職時，所在部門應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理部門，收回其賬號和權(quán)限，并刪除其在公司信息系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)。3.離職員工應(yīng)簽訂保密協(xié)議，承諾離職后不泄露公司信息。（二）人員培訓(xùn)與教育1.定期組織員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)及信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、信息分類分級管理、信息訪問控制、信息保密等方面。3.新員工入職時，應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)及信息安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可正式上崗。（三）人員行為規(guī)范1.員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的信息安全管理制度，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事違法違規(guī)活動。2.禁止在公司網(wǎng)絡(luò)上下載、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得私自掃描、傳播病毒等惡意程序。3.員工應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將其泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用，應(yīng)及時報告網(wǎng)絡(luò)管理部門。五、信息安全事件應(yīng)急處理（一）應(yīng)急處理組織機(jī)構(gòu)1.成立公司信息安全事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員擔(dān)任組長，成員包括網(wǎng)絡(luò)管理部門、信息技術(shù)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。2.應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，指揮和協(xié)調(diào)應(yīng)急處理工作，決策重大事項。3.設(shè)立應(yīng)急處理工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施應(yīng)急處理措施，包括事件監(jiān)測、分析、處置、恢復(fù)等工作。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.根據(jù)公司實(shí)際情況，制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、處置措施等。2.定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性，提高應(yīng)急處理能力。3.根據(jù)演練結(jié)果和實(shí)際情況，及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（三）事件報告與處理1.發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即報告網(wǎng)絡(luò)管理部門。網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時進(jìn)行初步評估，并報告應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組接到報告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處理。3.應(yīng)急處理工作小組應(yīng)及時對事件進(jìn)行分析和處置，采取措施恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，減少損失。4.對信息安全事件進(jìn)行調(diào)查，查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取防范措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對公司網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理情況進(jìn)行審計，檢查各項制度的執(zhí)行情況。2.審計內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制、信息存儲與備份、人員安全管理、信息安全事件應(yīng)急處理等方面。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）日常檢查1.網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)定期對公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查，檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、信息系統(tǒng)安全情況等。2.相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合網(wǎng)絡(luò)管理部門進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.違反公司網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理制度，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)訪問控制規(guī)定、信息存儲與備份規(guī)定、人員行為規(guī)范等。2.因疏忽大意或故意行為導(dǎo)致公司信息泄露、篡改、丟失，造成公司損失。3.未經(jīng)授權(quán)訪問公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)，或擅自修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。（二）責(zé)任追究措施1.對于違反公司網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失