公司產品追溯管理制度一、總則（一）目的為加強公司產品質量控制，規(guī)范產品追溯管理流程，確保產品質量問題可追溯，保障消費者權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品從原材料采購、生產加工、成品入庫、銷售發(fā)貨到售后服務等全過程的追溯管理。（三）職責分工1.質量部門負責制定和完善產品追溯管理制度及流程。監(jiān)督各部門產品追溯工作的執(zhí)行情況，定期進行檢查和評估。對產品質量問題進行調查分析，追溯問題產生的原因和環(huán)節(jié)。2.采購部門負責原材料供應商的管理和評估，確保原材料的質量可追溯。建立原材料采購臺賬，記錄原材料的采購日期、供應商、規(guī)格、數量等信息。配合質量部門進行原材料質量問題的追溯調查。3.生產部門按照生產工藝要求組織生產，確保生產過程的可追溯性。對生產過程中的各項參數進行記錄，包括生產設備、操作人員、生產時間、產品批次等。負責產品標識和批次管理，確保產品在流轉過程中標識清晰、可追溯。4.倉庫部門負責產品的出入庫管理，建立庫存臺賬，記錄產品的入庫日期、批次、數量、存放位置等信息。確保產品在倉庫中的存儲條件符合要求，防止產品損壞或變質。配合質量部門進行產品庫存盤點和質量問題的追溯調查。5.銷售部門負責收集客戶反饋信息，及時將產品質量問題反饋給質量部門。建立銷售臺賬，記錄產品的銷售日期、客戶名稱、產品型號、數量等信息。配合質量部門進行產品銷售流向的追溯調查。6.售后服務部門負責處理客戶關于產品質量問題的投訴和退換貨要求。對客戶反饋的產品質量問題進行詳細記錄，并及時轉交給質量部門進行調查處理。配合質量部門進行產品售后質量問題的追溯調查。二、產品追溯信息收集（一）原材料追溯信息1.原材料供應商信息：包括供應商名稱、地址、聯系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、生產許可證編號等。2.原材料采購訂單信息：訂單編號、采購日期、采購數量、規(guī)格型號、質量要求等。3.原材料檢驗報告：檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。4.原材料批次信息：批次編號、生產日期、保質期等。（二）生產過程追溯信息1.生產計劃信息：計劃編號、產品型號、生產數量、生產時間、生產車間等。2.生產設備信息：設備編號、設備名稱、設備型號、維護保養(yǎng)記錄等。3.操作人員信息：員工編號、姓名、崗位、操作時間等。4.生產過程參數記錄：溫度、濕度、壓力、轉速、時間等關鍵工藝參數。5.半成品檢驗報告：檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。6.產品批次信息：批次編號、生產日期、生產批次等。（三）成品追溯信息1.成品入庫信息：入庫日期、入庫數量、產品批次、存放位置等。2.成品檢驗報告：檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。3.產品標識信息：產品型號、規(guī)格、批次編號、生產日期、保質期等。4.銷售發(fā)貨信息：發(fā)貨日期、客戶名稱、產品型號、數量、發(fā)貨單號等。（四）售后服務追溯信息1.客戶投訴信息：投訴日期、客戶名稱、聯系方式、產品型號、問題描述等。2.退換貨記錄：退換貨日期、產品批次、退換貨原因、處理結果等。3.維修記錄：維修日期、產品批次、故障原因、維修措施、維修人員等。三、產品追溯標識管理（一）標識內容產品追溯標識應包含產品型號、規(guī)格、批次編號、生產日期、保質期等關鍵信息，確保標識清晰、準確、不易磨損。（二）標識方式1.對于小型產品，可采用標簽粘貼的方式進行標識，標簽應牢固粘貼在產品表面，確保在產品流轉過程中不脫落。2.對于大型產品或無法粘貼標簽的產品，可采用噴涂、刻印等方式進行標識，標識應清晰可見，易于識別。3.在產品包裝上，應明確標注產品追溯標識的位置和查詢方式，方便消費者進行查詢。（三）標識管理1.生產部門負責產品追溯標識的制作和粘貼，確保標識內容準確無誤。2.倉庫部門在產品入庫時，應檢查產品追溯標識是否齊全、清晰，如發(fā)現標識缺失或損壞，應及時通知生產部門進行補正。3.銷售部門在產品發(fā)貨前，應再次檢查產品追溯標識是否完好，確保產品標識符合要求后再進行發(fā)貨。四、產品追溯流程（一）質量問題反饋1.客戶發(fā)現產品質量問題后，可通過電話、郵件、信函等方式向售后服務部門進行投訴。2.售后服務部門接到客戶投訴后，應詳細記錄客戶反饋的問題，并及時轉交給質量部門。3.質量部門在接到售后服務部門轉來的客戶投訴后，應立即組織相關人員對問題進行初步調查，判斷問題的嚴重程度和影響范圍。（二）追溯信息查詢1.根據客戶反饋的產品信息，質量部門通過產品追溯系統查詢該產品的原材料采購信息、生產過程信息、成品入庫信息、銷售發(fā)貨信息等相關追溯信息。2.如果在查詢過程中發(fā)現某一環(huán)節(jié)的追溯信息不完整或缺失，質量部門應及時與相關部門溝通協調，補充完善追溯信息。（三）原因分析與調查1.質量部門組織采購部門、生產部門、倉庫部門、銷售部門等相關人員對產品質量問題進行深入調查分析，查找問題產生的原因和環(huán)節(jié)。2.通過對原材料質量、生產工藝、設備運行、人員操作、存儲環(huán)境等方面的排查，確定問題的根源。3.在調查過程中，相關部門應積極配合，提供必要的資料和信息，協助質量部門進行問題分析。（四）糾正措施制定與實施1.根據問題原因分析結果，質量部門制定相應的糾正措施，明確責任部門、責任人、整改期限和整改要求。2.責任部門按照糾正措施要求，組織實施整改工作，確保問題得到有效解決。3.在整改過程中，質量部門應跟蹤檢查整改措施的執(zhí)行情況，及時協調解決整改過程中出現的問題。（五）預防措施制定與實施1.為防止類似質量問題再次發(fā)生，質量部門組織相關部門對問題進行總結分析，制定預防措施。2.預防措施應針對問題產生的根源，從管理制度、流程優(yōu)化、人員培訓、設備維護、質量控制等方面入手，采取有效的預防措施。3.各部門按照預防措施要求，認真組織實施，不斷完善產品質量追溯管理體系。（六）追溯結果反饋1.質量部門將產品追溯調查結果和處理情況及時反饋給售后服務部門，由售后服務部門向客戶進行反饋。2.反饋內容應包括問題原因分析、糾正措施和預防措施的制定與實施情況、處理結果等，確保客戶對問題處理情況滿意。五、產品追溯系統管理（一）系統建設1.公司應建立完善的產品追溯系統，實現對產品全過程追溯信息的電子化管理。2.產品追溯系統應具備數據錄入、查詢、統計分析、報表生成等功能，確保追溯信息的準確性、完整性和及時性。3.系統應與公司的采購管理系統、生產管理系統、倉庫管理系統、銷售管理系統等進行集成，實現數據的共享和交互。（二）數據維護1.各部門應指定專人負責產品追溯系統的數據錄入和維護工作，確保數據的及時、準確、完整。2.數據錄入人員應嚴格按照規(guī)定的格式和要求錄入數據，不得隨意更改或刪除數據。3.質量部門應定期對產品追溯系統的數據進行備份，防止數據丟失或損壞。（三）系統安全管理1.公司應加強產品追溯系統的安全管理，設置不同的用戶權限，確保數據的安全性和保密性。2.對系統操作人員進行定期培訓，提高操作人員的安全意識和操作技能，防止因操作不當導致數據泄露或系統故障。3.建立系統安全審計機制，對系統的操作記錄進行審計，及時發(fā)現和處理異常情況。六、培訓與宣傳（一）培訓1.質量部門負責組織對公司全體員工進行產品追溯管理制度和流程的培訓，確保員工熟悉產品追溯的重要性和操作方法。2.培訓內容應包括產品追溯的目的、范圍、職責分工、追溯信息收集、標識管理、追溯流程、系統操作等方面的知識。3.定期對員工進行培訓考核，確保員工掌握產品追溯管理的相關知識和技能。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、內部刊物、會議等形式，宣傳產品追溯管理制度和流程，提高員工對產品追溯工作的認識和重視程度。2.向客戶宣傳公司的產品追溯管理體系，告知客戶如何通過產品追溯標識查詢產品相關信息，增強客戶對公司產品質量的信任度。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量部門定期對各部門產品追溯工作的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括追溯信息收集的完整性、標識管理的規(guī)范性、追溯流程的執(zhí)行情況、系統數據的準確性等方面。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，質量部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.責任部門應按照整改通知書要求，認真組織整改，并將整改情況及時反饋給質量部門。（二）考核評價1.公司將產品追溯工作納入部門績效考核體系，對各部門產品追溯工作的執(zhí)