信息管理歸誰(shuí)管理制度總則目的為了規(guī)范公司信息管理工作，明確信息管理的責(zé)任主體，確保公司信息的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)和有效利用，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)及員工在信息管理工作中的行為規(guī)范?；驹瓌t1.責(zé)任明確原則：明確信息管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任歸屬，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的管理混亂。2.安全保密原則：確保公司信息在存儲(chǔ)、傳輸和使用過(guò)程中的安全性和保密性，防止信息泄露。3.高效利用原則：促進(jìn)信息的有效整合與共享，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，為決策提供有力支持。信息管理職責(zé)劃分信息管理部門(mén)職責(zé)1.統(tǒng)籌規(guī)劃負(fù)責(zé)制定公司信息管理的整體規(guī)劃和策略，明確信息管理的目標(biāo)、任務(wù)和發(fā)展方向。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期評(píng)估和調(diào)整信息管理規(guī)劃，確保其與公司戰(zhàn)略保持一致。2.系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的選型、建設(shè)、升級(jí)和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。建立健全信息系統(tǒng)的管理制度和操作流程，規(guī)范系統(tǒng)用戶的操作行為，保障系統(tǒng)的正常使用。3.數(shù)據(jù)管理負(fù)責(zé)公司各類(lèi)數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲(chǔ)、備份和恢復(fù)工作，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。制定數(shù)據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期檢查和清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。建立數(shù)據(jù)安全防護(hù)機(jī)制，采取有效的技術(shù)手段和管理措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.信息安全管理制定公司信息安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面的管理和監(jiān)控。定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，確保公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。5.信息共享與協(xié)同建立公司信息共享平臺(tái)，促進(jìn)部門(mén)之間的信息交流與協(xié)同工作，提高工作效率和決策科學(xué)性。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的信息共享需求，制定信息共享規(guī)則和流程，確保信息的合理共享和有效利用。對(duì)公司信息資源進(jìn)行整合和優(yōu)化，挖掘信息價(jià)值，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。業(yè)務(wù)部門(mén)信息管理職責(zé)1.信息產(chǎn)生與收集各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的產(chǎn)生、收集和整理工作，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。明確信息收集的責(zé)任人、收集渠道和收集頻率，建立健全信息收集機(jī)制，及時(shí)、全面地收集各類(lèi)業(yè)務(wù)信息。2.信息審核與報(bào)送對(duì)收集到的信息進(jìn)行審核，確保信息符合公司信息管理要求和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。按照規(guī)定的流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將審核后的信息報(bào)送至信息管理部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)，同時(shí)做好信息的備份工作。3.信息使用與維護(hù)根據(jù)工作需要，合理使用公司信息管理部門(mén)提供的信息資源，充分發(fā)揮信息在業(yè)務(wù)決策、工作開(kāi)展等方面的作用。負(fù)責(zé)本部門(mén)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的日常維護(hù)工作，及時(shí)更新和完善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。配合信息管理部門(mén)做好信息安全管理工作，落實(shí)信息安全措施，防止本部門(mén)信息泄露和濫用。4.信息保密?chē)?yán)格遵守公司信息保密制度，對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密，不得擅自泄露給無(wú)關(guān)人員。加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)員工的信息保密教育，提高員工的保密意識(shí)，規(guī)范員工的信息使用行為。員工個(gè)人信息管理職責(zé)1.信息提供與維護(hù)員工應(yīng)按照公司要求，如實(shí)提供個(gè)人基本信息、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄等相關(guān)信息，并及時(shí)更新個(gè)人信息，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將其轉(zhuǎn)借他人使用，如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異?；蛎艽a泄露，應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門(mén)進(jìn)行處理。2.信息安全意識(shí)增強(qiáng)信息安全意識(shí)，遵守公司信息安全管理制度，不隨意在不可信的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中訪問(wèn)公司信息系統(tǒng)或傳輸敏感信息。注意保護(hù)個(gè)人信息安全，避免在公共場(chǎng)合或不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中透露個(gè)人隱私信息。3.信息使用規(guī)范按照公司規(guī)定的權(quán)限和流程使用公司信息資源，不得擅自越權(quán)訪問(wèn)或使用他人信息。不得利用公司信息謀取個(gè)人私利，不得將公司信息用于與工作無(wú)關(guān)的目的。信息收集與整理信息收集渠道1.內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)：通過(guò)公司內(nèi)部的各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等，自動(dòng)收集和記錄相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.業(yè)務(wù)報(bào)表：各業(yè)務(wù)部門(mén)定期向上級(jí)部門(mén)報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表，包括銷(xiāo)售報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等，作為信息收集的重要來(lái)源。3.會(huì)議記錄：通過(guò)會(huì)議記錄的方式，收集會(huì)議討論的重要信息、決策結(jié)果等，確保信息的及時(shí)傳達(dá)和記錄。4.文件資料：包括公司內(nèi)部的文件、通知、報(bào)告、合同等各類(lèi)紙質(zhì)和電子文件資料，是信息收集的重要組成部分。5.員工反饋：鼓勵(lì)員工通過(guò)口頭或書(shū)面形式，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或信息管理部門(mén)反饋工作中的問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，作為信息收集的補(bǔ)充渠道。信息收集要求1.真實(shí)性：信息收集人員應(yīng)確保所收集信息的真實(shí)性，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改信息。2.準(zhǔn)確性：對(duì)收集到的信息進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)和審核，確保信息的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或歧義。3.完整性：盡量收集全面的信息，避免信息缺失或遺漏，確保信息的完整性和可用性。4.及時(shí)性：按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)收集信息，確保信息的時(shí)效性，以便及時(shí)為決策提供支持。信息整理規(guī)范1.分類(lèi)整理：根據(jù)信息的性質(zhì)、用途和來(lái)源等，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)整理，便于信息的存儲(chǔ)、檢索和使用。2.數(shù)據(jù)清洗：對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和預(yù)處理，去除重復(fù)、錯(cuò)誤和無(wú)效的數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.建立索引：為整理后的信息建立索引，方便快速查找和定位所需信息。索引應(yīng)包括信息的關(guān)鍵詞、分類(lèi)標(biāo)識(shí)、日期等關(guān)鍵信息。4.存儲(chǔ)管理：將整理好的信息按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ)管理，確保信息的安全存儲(chǔ)和長(zhǎng)期保存。信息存儲(chǔ)與備份存儲(chǔ)方式與介質(zhì)1.存儲(chǔ)方式公司信息采用集中存儲(chǔ)和分布式存儲(chǔ)相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。重要的核心數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)在公司數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器上，以確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性；對(duì)于一些部門(mén)級(jí)或特定業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，可以根據(jù)實(shí)際情況采用分布式存儲(chǔ)在各部門(mén)的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上。采用數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，如關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（MySQL、Oracle等）或非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（MongoDB、Redis等），根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和應(yīng)用需求選擇合適的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。對(duì)于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，如文檔、圖片、視頻等，采用文件系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)，并按照一定的目錄結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織和管理，以便于查找和訪問(wèn)。2.存儲(chǔ)介質(zhì)主要存儲(chǔ)介質(zhì)包括硬盤(pán)、磁帶、光盤(pán)等。對(duì)于重要的數(shù)據(jù)，采用多種存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行備份，以防止因單一介質(zhì)損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。定期對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好，能夠正常存儲(chǔ)和讀取數(shù)據(jù)。備份策略與執(zhí)行1.備份策略制定全面的備份策略，包括全量備份、增量備份和差異備份等方式。根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，合理確定備份的周期和時(shí)間點(diǎn)。對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每天進(jìn)行全量備份，并在工作日期間進(jìn)行多次增量備份；對(duì)于變化頻率較低的數(shù)據(jù)，可以適當(dāng)延長(zhǎng)備份周期，如每周或每月進(jìn)行一次全量備份。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性。2.備份執(zhí)行由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施備份工作，指定專(zhuān)人按照備份策略進(jìn)行操作。備份過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保備份數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，與生產(chǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)分開(kāi)存放，并定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行異地存儲(chǔ)，以防止因自然災(zāi)害、火災(zāi)等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。信息使用與共享信息使用權(quán)限1.根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要，為員工設(shè)定不同的信息使用權(quán)限普通員工只能訪問(wèn)和使用與其工作相關(guān)的信息，未經(jīng)授權(quán)不得訪問(wèn)其他部門(mén)或敏感信息。部門(mén)負(fù)責(zé)人可以訪問(wèn)和使用本部門(mén)的所有信息，并根據(jù)工作需要授權(quán)給本部門(mén)員工進(jìn)行相關(guān)信息的操作。公司高層管理人員可以根據(jù)工作需要，訪問(wèn)和使用公司的各類(lèi)信息，包括戰(zhàn)略決策相關(guān)的敏感信息。2.權(quán)限審批與變更員工因工作需要申請(qǐng)更高權(quán)限的信息訪問(wèn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)審批表，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)權(quán)限的原因和使用范圍，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息管理部門(mén)審批。信息管理部門(mén)根據(jù)公司信息安全政策和員工工作職責(zé)，對(duì)權(quán)限申請(qǐng)進(jìn)行審批，并及時(shí)更新員工的信息使用權(quán)限。員工崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整其信息使用權(quán)限，確保權(quán)限與崗位職責(zé)相匹配。信息共享流程1.共享需求提出：業(yè)務(wù)部門(mén)因工作需要，需共享其他部門(mén)的信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)信息共享申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明共享信息的內(nèi)容、用途、共享對(duì)象和共享期限等。2.共享審批：信息共享申請(qǐng)表提交至信息管理部門(mén)，由信息管理部門(mén)對(duì)共享需求進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括共享信息的合法性、安全性、必要性以及共享對(duì)象的權(quán)限等。審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.共享實(shí)施：經(jīng)審批通過(guò)的信息共享申請(qǐng)，由信息管理部門(mén)按照規(guī)定的方式和權(quán)限，將共享信息提供給共享對(duì)象。共享對(duì)象應(yīng)按照規(guī)定的用途使用共享信息，并對(duì)共享信息的安全負(fù)責(zé)。4.共享監(jiān)控與評(píng)估：信息管理部門(mén)對(duì)信息共享過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保共享信息的安全和有效使用。定期對(duì)信息共享情況進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善信息共享管理制度和流程。信息安全管理安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、入侵防范系統(tǒng)（IPS）等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和防護(hù)，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。定期更新防火墻規(guī)則和入侵檢測(cè)/防范系統(tǒng)的特征庫(kù)，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，防止內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生。2.數(shù)據(jù)安全防護(hù)采用加密技術(shù)對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性。建立數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)不同用戶設(shè)置不同的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，嚴(yán)格限制對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問(wèn)。定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.應(yīng)用安全防護(hù)對(duì)公司內(nèi)部使用的各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。加強(qiáng)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)用戶的身份認(rèn)證和授權(quán)管理，采用強(qiáng)密碼策略、多因素認(rèn)證等方式，確保用戶身份的真實(shí)性和合法性。定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全審計(jì)，記錄和分析系統(tǒng)操作日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。安全審計(jì)與監(jiān)控1.安全審計(jì)建立信息安全審計(jì)制度，定期對(duì)公司信息系統(tǒng)的操作日志、訪問(wèn)記錄、安全事件等進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄行為、數(shù)據(jù)訪問(wèn)操作、系統(tǒng)配置更改等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違規(guī)操作行為。對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。2.安全監(jiān)控利用信息安全監(jiān)控工具，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和應(yīng)用的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件和異常情況。監(jiān)控指標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)資源利用率、應(yīng)用響應(yīng)時(shí)間等，設(shè)置合理的閾值，當(dāng)指標(biāo)超出閾值時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)。對(duì)安全監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理，記錄處理過(guò)程和結(jié)果，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決。安全培訓(xùn)與教育1.定期組織信息安全培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、信息系統(tǒng)操作規(guī)范、信息安全法律法規(guī)等方面，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。根據(jù)不同崗位的需求，制定針對(duì)性的培訓(xùn)課程，確保培訓(xùn)內(nèi)容與員工工作實(shí)際相結(jié)合。培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)專(zhuān)家講座等多種形式，提高培訓(xùn)效果。2.開(kāi)展信息安全宣傳教育活動(dòng)通過(guò)公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、郵件等渠道，宣傳信息安全知識(shí)和公司信息安全政策，營(yíng)造良好的信息安全文化氛圍。定期發(fā)布信息安全提示和預(yù)警信息，提醒員工注意信息安全事項(xiàng)，增強(qiáng)員工的安全防范意識(shí)。信息管理監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督信息管理部門(mén)定期對(duì)公司各部門(mén)的信息管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括信息收集、整理、存儲(chǔ)、使用、共享等環(huán)節(jié)的工作情況。檢查內(nèi)容包括信息管理流程的執(zhí)行情況、信息質(zhì)量、信息安全措施的落實(shí)情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。2.外部監(jiān)督接受公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查，配合審計(jì)部門(mén)對(duì)信息管理工作進(jìn)行審計(jì)，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，接受外部相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，確保公司信息管理工作合法合規(guī)?？己酥笜?biāo)與方法1.考核指標(biāo)信息準(zhǔn)確性：考核所收集和使用信息的準(zhǔn)確程度，以信息錯(cuò)誤率作為衡量指標(biāo)。信息及時(shí)性：考核信息收集、報(bào)送和處理的及時(shí)性，以信息延遲率作為衡量指標(biāo)。信息完整性：考核信息是否完整無(wú)缺，以信息缺失率作為衡量指標(biāo)。信息安全：考核信息安全管理制度的執(zhí)行情況，以安全事件發(fā)生率作為衡量指標(biāo)。信息共享與協(xié)同：考核部門(mén)之間信息共享的效率和協(xié)同工作的效果，以信息共享滿意度和協(xié)同工作效率提升等指標(biāo)進(jìn)行衡量。2.考核方法采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，對(duì)