環(huán)衛(wèi)處采購(gòu)管理制度總則1.目的為加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)處采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于環(huán)衛(wèi)處所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、辦公用品、清潔用品、勞保用品等物資的采購(gòu)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量和價(jià)格合理。誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由環(huán)衛(wèi)處主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等重大采購(gòu)事項(xiàng)，做出采購(gòu)決策。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立采購(gòu)辦公室，作為采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：根據(jù)采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。發(fā)布采購(gòu)信息，組織供應(yīng)商報(bào)名、資格審查、招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。整理采購(gòu)文件和資料，歸檔保存。3.需求部門(mén)各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)物資的使用和驗(yàn)收負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：根據(jù)工作需要，提前向采購(gòu)辦公室提交采購(gòu)申請(qǐng)。參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)談判、驗(yàn)收等工作。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。反饋采購(gòu)物資的使用情況和質(zhì)量問(wèn)題。4.監(jiān)督部門(mén)設(shè)立監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察人員和職工代表組成。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)、公平公正。其主要職責(zé)包括：監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。檢查采購(gòu)程序的合法性和規(guī)范性。受理對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的投訴和舉報(bào)，并進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行定期審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各需求部門(mén)應(yīng)于每年年底前，根據(jù)本部門(mén)下一年度工作任務(wù)和物資需求情況，編制采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)采購(gòu)辦公室。采購(gòu)辦公室對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合環(huán)衛(wèi)處年度工作計(jì)劃和資金預(yù)算，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后實(shí)施。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。因工作需要臨時(shí)增加的采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)辦公室，采購(gòu)辦公室審核后報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。2.采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)辦公室應(yīng)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)環(huán)衛(wèi)處年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，編制年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后納入環(huán)衛(wèi)處年度財(cái)務(wù)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)物資的預(yù)算金額、資金來(lái)源等內(nèi)容。采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)辦公室應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整預(yù)算。采購(gòu)方式選擇1.公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)辦公室應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)，通過(guò)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)辦公室應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，進(jìn)行招標(biāo)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)辦公室應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)辦公室應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。5.詢(xún)價(jià)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)辦公室應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)辦公室。2.采購(gòu)審批采購(gòu)辦公室收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的合規(guī)性等。審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)容和金額，做出審批決定。3.采購(gòu)實(shí)施確定采購(gòu)方式：采購(gòu)辦公室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)金額，按照本制度規(guī)定的采購(gòu)方式選擇原則，確定采購(gòu)方式。發(fā)布采購(gòu)信息：采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，采購(gòu)辦公室應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)方式的，采購(gòu)辦公室應(yīng)向不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)或詢(xún)價(jià)通知書(shū)。組織采購(gòu)活動(dòng)：采購(gòu)辦公室組織供應(yīng)商報(bào)名、資格審查、招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)辦公室與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。4.合同執(zhí)行與驗(yàn)收合同執(zhí)行：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)辦公室應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)辦公室應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨等。5.付款結(jié)算采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)，審核無(wú)誤后，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料。在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)辦公室應(yīng)從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇符合條件的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)辦公室確定合格供應(yīng)商名單，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后納入供應(yīng)商信息庫(kù)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與管理采購(gòu)辦公室應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)方式可以采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方法。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，采購(gòu)辦公室對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。采購(gòu)辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)價(jià)結(jié)果、合作情況等內(nèi)容，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)辦公室應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律糾紛等，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)識(shí)別和評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)辦公室應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如簽訂價(jià)格調(diào)整條款、要求供應(yīng)商提供履約保證金、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商、聘請(qǐng)法律顧問(wèn)等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警采購(gòu)辦公室應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)事件。同時(shí)，應(yīng)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和控制。采購(gòu)檔案管理1.檔案內(nèi)容采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)文件（招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、談判邀請(qǐng)書(shū)、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、投標(biāo)文件、談判文件、詢(xún)價(jià)文件等）、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的文件和資料。2.檔案整理與歸檔采購(gòu)辦公室應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理和歸檔工作，按照檔案管理的要求，對(duì)采購(gòu)檔案