煤礦庫(kù)存煤管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦庫(kù)存煤管理，確保庫(kù)存煤數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全，合理控制庫(kù)存水平，提高煤炭資源利用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部庫(kù)存煤的采購(gòu)、存儲(chǔ)、銷售、盤點(diǎn)等全過程管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫(kù)存煤存儲(chǔ)安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等安全事故。2.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，保證銷售煤炭符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)方法和技術(shù)手段，提高庫(kù)存管理效率和準(zhǔn)確性。4.效益最大化原則：合理控制庫(kù)存規(guī)模，降低庫(kù)存成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二、庫(kù)存煤采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.銷售部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、客戶訂單等情況，每月定期編制次月煤炭銷售計(jì)劃，并提交給生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門。2.生產(chǎn)部門結(jié)合銷售計(jì)劃和煤礦生產(chǎn)能力，制定月度煤炭生產(chǎn)計(jì)劃，并反饋給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門根據(jù)銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，綜合考慮庫(kù)存水平、煤炭質(zhì)量要求等因素，編制月度庫(kù)存煤采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)煤種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，采購(gòu)部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、實(shí)地考察等方式，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力穩(wěn)定的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)法律部門審核備案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，在煤炭到貨前，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。煤炭到貨時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量不符、交貨延遲等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。三、庫(kù)存煤存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)規(guī)模和庫(kù)存需求，合理規(guī)劃建設(shè)庫(kù)存煤存儲(chǔ)設(shè)施，如煤倉(cāng)、儲(chǔ)煤場(chǎng)等。存儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)符合安全、環(huán)保等要求。2.定期對(duì)庫(kù)存煤存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好，防止出現(xiàn)漏水、坍塌、變形等問題。對(duì)于存在安全隱患的設(shè)施，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或改造。（二）庫(kù)存分類與存放1.按照煤種、質(zhì)量等級(jí)等對(duì)庫(kù)存煤進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明煤種、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量等信息。2.不同煤種、不同質(zhì)量等級(jí)的煤炭應(yīng)分開存放，避免相互混雜。對(duì)于易自燃的煤炭，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如噴灑阻化劑、覆蓋阻燃材料等。（三）庫(kù)存安全管理1.建立健全庫(kù)存煤安全管理制度，加強(qiáng)安全防范措施，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等安全事故。2.在庫(kù)存煤存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材、排水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存煤存儲(chǔ)區(qū)域的巡查，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保庫(kù)存煤存儲(chǔ)安全。（四）庫(kù)存環(huán)境管理1.做好庫(kù)存煤存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境保護(hù)工作，采取有效的防塵、抑塵措施，減少煤炭揚(yáng)塵對(duì)周邊環(huán)境的污染。2.定期對(duì)庫(kù)存煤存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行清掃和沖洗，保持環(huán)境整潔。對(duì)于煤炭裝卸過程中產(chǎn)生的煤矸石、煤泥等廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。四、庫(kù)存煤銷售管理（一）銷售計(jì)劃執(zhí)行1.銷售部門應(yīng)嚴(yán)格按照月度銷售計(jì)劃組織煤炭銷售活動(dòng)，確保銷售任務(wù)按時(shí)完成。2.加強(qiáng)與客戶的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)，提高客戶滿意度。（二）銷售價(jià)格管理1.銷售部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、煤炭質(zhì)量等因素，合理制定煤炭銷售價(jià)格。銷售價(jià)格應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.定期對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格，確保公司銷售價(jià)格具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（三）銷售合同簽訂與執(zhí)行1.銷售部門與客戶簽訂銷售合同時(shí)，應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨方式、付款方式等條款。銷售合同應(yīng)報(bào)法律部門審核備案。2.按照銷售合同約定組織煤炭發(fā)運(yùn)，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量交付給客戶。在煤炭發(fā)運(yùn)過程中，應(yīng)做好運(yùn)輸記錄，包括煤炭品種、數(shù)量、車號(hào)、發(fā)貨時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等信息。3.對(duì)于銷售過程中出現(xiàn)的問題，如客戶投訴、質(zhì)量糾紛等，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)按照銷售合同約定追究客戶責(zé)任。五、庫(kù)存煤盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期組織庫(kù)存煤盤點(diǎn)工作，原則上每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)包括財(cái)務(wù)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、生產(chǎn)部門人員等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存煤進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，采用點(diǎn)數(shù)、稱重、測(cè)量等方法，準(zhǔn)確記錄庫(kù)存煤的數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存煤的標(biāo)識(shí)牌、出入庫(kù)記錄等資料，確保賬實(shí)相符。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、盤盈盤虧原因分析等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存煤賬目。對(duì)于盤盈的庫(kù)存煤，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理；對(duì)于盤虧的庫(kù)存煤，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，屬于責(zé)任人原因造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。3.針對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存管理問題，如管理制度不完善、操作流程不規(guī)范等，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，完善庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)庫(kù)存管理工作。六、庫(kù)存煤質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)需求，制定煤礦庫(kù)存煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭的發(fā)熱量、灰分、硫分、水分等質(zhì)量指標(biāo)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂，確保其符合國(guó)家法律法規(guī)和市場(chǎng)變化的要求。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)采購(gòu)的煤炭和庫(kù)存煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括煤炭的發(fā)熱量、灰分、硫分、水分、粒度等指標(biāo)。2.對(duì)于新采購(gòu)的煤炭，應(yīng)在到貨時(shí)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)；對(duì)于庫(kù)存煤，應(yīng)定期進(jìn)行抽檢。檢驗(yàn)合格的煤炭方可辦理入庫(kù)或銷售手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的煤炭應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如退貨、降價(jià)銷售等。（三）質(zhì)量控制措施1.加強(qiáng)對(duì)煤炭生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保煤炭質(zhì)量穩(wěn)定。生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程組織生產(chǎn)，控制煤炭的采、裝、運(yùn)等環(huán)節(jié)，減少煤炭質(zhì)量波動(dòng)。2.在煤炭存儲(chǔ)過程中，采取有效的質(zhì)量保護(hù)措施，如防止煤炭淋雨、受潮、氧化等，確保煤炭質(zhì)量不受影響。3.定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的檢驗(yàn)技能和資質(zhì)。七、庫(kù)存煤信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立庫(kù)存煤信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存煤采購(gòu)、存儲(chǔ)、銷售、盤點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)的信息化管理。2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映庫(kù)存煤的動(dòng)態(tài)信息，為企業(yè)決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將庫(kù)存煤的出入庫(kù)信息、質(zhì)量檢驗(yàn)信息等錄入信息化管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.定期對(duì)信息化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對(duì)庫(kù)存煤信息化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成