煤企業(yè)采購管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范煤企業(yè)采購活動(dòng)，確保采購工作的高效、規(guī)范、透明，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于煤企業(yè)內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括但不限于煤炭采購、設(shè)備采購、物資采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應(yīng)公平、公正、公開，維護(hù)企業(yè)利益，防止不正當(dāng)競爭。誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。采購組織與職責(zé)1.采購部門設(shè)置設(shè)立獨(dú)立的采購部門，負(fù)責(zé)企業(yè)采購工作的統(tǒng)一管理。采購部門根據(jù)工作需要可下設(shè)若干采購小組，分別負(fù)責(zé)不同類型物資的采購。2.采購部門職責(zé)制定采購計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定年度、季度、月度采購計(jì)劃。供應(yīng)商管理：開發(fā)、評(píng)估、選擇、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。采購執(zhí)行：按照采購計(jì)劃和審批流程，組織實(shí)施采購活動(dòng)，簽訂采購合同。采購成本控制：通過談判、招標(biāo)等方式，降低采購成本，確保采購價(jià)格合理。采購質(zhì)量控制：對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，確保符合企業(yè)要求。采購合同管理：負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、履行、變更、終止等管理工作。采購信息管理：收集、整理、分析采購信息，為企業(yè)決策提供支持。3.其他部門職責(zé)生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出物資需求計(jì)劃，配合采購部門進(jìn)行物資驗(yàn)收。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督，參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的審核、支付，對(duì)采購成本進(jìn)行核算、分析。采購流程1.采購需求提出生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。其他部門根據(jù)工作需要，向采購部門提交物資采購申請，說明采購原因、采購內(nèi)容、預(yù)算金額等。2.采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)各部門提交的需求計(jì)劃和申請，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，選擇符合企業(yè)要求的供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)。供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和需求，從合格供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。對(duì)于重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商管理：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期與供應(yīng)商溝通，了解供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決合作中出現(xiàn)的問題。4.采購實(shí)施采購方式選擇：根據(jù)采購物資的特點(diǎn)、金額大小、市場情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。采購文件編制：對(duì)于招標(biāo)采購、競爭性談判采購等方式，采購部門應(yīng)編制采購文件，明確采購要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購談判與簽約：采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款達(dá)成一致后，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。5.采購驗(yàn)收到貨通知：采購物資到貨前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門。采購部門及時(shí)通知質(zhì)量部門、使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、外觀要求等。驗(yàn)收實(shí)施：質(zhì)量部門、使用部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。6.采購付款付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請單，注明采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購金額、已付款金額、應(yīng)付款金額等信息。付款申請單經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交財(cái)務(wù)部門。付款審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購合同的真實(shí)性、有效性、付款金額的準(zhǔn)確性、驗(yàn)收情況等。審核無誤后，按照企業(yè)資金管理制度辦理付款手續(xù)。采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。采購部門應(yīng)定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握物資價(jià)格波動(dòng)情況，通過簽訂長期合同、套期保值等方式降低市場風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資進(jìn)行抽檢、檢驗(yàn)，確保采購物資質(zhì)量符合要求。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商進(jìn)行合作。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商出現(xiàn)的問題。合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：簽訂采購合同前，認(rèn)真審查合同條款，確保合同的合法性、有效性和可操作性。加強(qiáng)對(duì)采購合同的履行跟蹤，及時(shí)處理合同變更、違約等問題。法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。在采購活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。采購監(jiān)督與考核1.采購監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督：企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處采購過程中的腐敗問題。社會(huì)監(jiān)督：鼓勵(lì)企業(yè)員工、供應(yīng)商、客戶等對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向企業(yè)相關(guān)部門反映。2.采購考核考核指標(biāo)：建立采購考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)包括采購成本降低率、采購物資質(zhì)量合格率、采購合同履行率、供應(yīng)商滿意度等?？己朔绞剑憾ㄆ趯?duì)采購部門和采購人員進(jìn)行考核，考核方式包括自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、相關(guān)部門評(píng)價(jià)等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)采購部門和采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)懲措施：對(duì)采購工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書等。對(duì)采購工作中出現(xiàn)問題的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育、扣發(fā)獎(jiǎng)金、降職等處罰。采購信息化管理1.采購信息系統(tǒng)建設(shè)建立采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、供應(yīng)商管理、采購合同管理、采購執(zhí)行、采購驗(yàn)收、采購付款等采購業(yè)務(wù)流程的信息化管理。采購信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為采購決策提供支持。2.采購信息共享采購信息系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部其他信息系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)采購信息的共享。采購部門應(yīng)及時(shí)將采購信息傳遞給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部