互聯(lián)網(wǎng)公司內勤管理制度一、總則1.1目的為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)公司內勤工作流程，提高內勤工作效率和質量，確保公司各項事務的順利運轉，特制定本管理制度。1.2適用范圍本制度適用于公司全體內勤人員，包括但不限于行政內勤、財務內勤、人力內勤等崗位。1.3基本原則高效原則：優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，確保各項任務及時完成。準確原則：工作中要嚴謹細致，保證信息的準確性和數(shù)據(jù)的真實性，避免因疏忽導致錯誤。服務原則：內勤工作要以服務公司各部門和全體員工為宗旨，積極主動地提供支持和幫助。保密原則：嚴格遵守公司保密制度，保護公司商業(yè)秘密和敏感信息，防止信息泄露。二、崗位職責2.1行政內勤辦公環(huán)境管理負責公司辦公區(qū)域的日常清潔、衛(wèi)生維護，定期檢查辦公設施設備的運行情況，及時報修故障設備。合理安排辦公區(qū)域布局，確保辦公環(huán)境整潔、舒適、有序，為員工創(chuàng)造良好的工作條件。辦公用品管理制定辦公用品采購計劃，根據(jù)員工需求及時采購各類辦公用品，并做好入庫、發(fā)放和庫存管理工作。定期盤點辦公用品庫存，合理控制辦公用品的消耗，避免浪費，降低辦公成本。文件資料管理負責公司各類文件、資料的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔和保管工作，確保文件資料的安全和完整。建立健全文件資料索引和檢索系統(tǒng)，方便員工查閱和使用，提高文件資料的利用效率。會議組織安排根據(jù)會議需求，提前預訂會議室，準備會議所需的設備（如投影儀、音響等）和資料（如會議議程、匯報材料等）。協(xié)助會議主持人做好會議記錄，會后及時整理會議紀要，并按規(guī)定分發(fā)給相關人員。證照印章管理負責公司各類證照（如營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證等）的年檢、換證工作，確保證照的有效性。嚴格按照公司規(guī)定保管和使用印章，做好印章使用登記記錄，確保印章使用安全。行政事務協(xié)調協(xié)助公司領導處理日常行政事務，協(xié)調各部門之間的工作關系，及時傳達公司領導的指示和要求，確保信息傳遞準確、及時。2.2財務內勤賬務處理負責公司日常賬務的記錄和核算，包括賬務憑證的編制、審核、記賬等工作，確保賬務處理準確、及時。定期核對賬目，編制財務報表（如資產負債表、利潤表等），為公司財務決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。費用報銷審核嚴格按照公司費用報銷制度，對員工提交的費用報銷單據(jù)進行審核，確保報銷內容真實、合理、合規(guī)。對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，及時與報銷人溝通，說明原因并要求其補充或更正相關信息。資金管理負責公司資金的收付工作，確保資金收付安全、準確。及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。協(xié)助財務經理做好資金預算和資金調配工作，合理安排公司資金，提高資金使用效率。發(fā)票管理負責公司發(fā)票的開具、購買、保管和核銷工作，確保發(fā)票使用符合國家稅收法規(guī)和公司規(guī)定。對取得的發(fā)票進行嚴格審核，確保發(fā)票真實有效，杜絕虛假發(fā)票入賬。稅務申報與繳納按照國家稅收法規(guī)和公司稅務政策，負責公司各項稅費的申報和繳納工作，確保公司按時足額納稅，避免稅務風險。及時關注稅收政策變化，為公司提供稅務籌劃建議，合理降低公司稅負。2.3人力內勤招聘協(xié)助根據(jù)公司招聘需求，協(xié)助招聘專員發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、安排面試等工作。負責招聘場地的預訂、面試資料的準備等工作，確保招聘工作的順利進行。培訓組織協(xié)助培訓專員制定培訓計劃，根據(jù)培訓計劃組織培訓課程，包括培訓場地的布置、培訓資料的準備、培訓設備的調試等。負責培訓人員的簽到、考勤記錄，以及培訓效果的反饋收集工作，為培訓效果評估提供依據(jù)。員工檔案管理負責員工檔案的建立、整理、歸檔和保管工作，確保員工檔案的完整性和準確性。做好員工檔案的保密工作，嚴格按照規(guī)定查閱和借閱員工檔案。勞動合同管理負責員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽、解除等工作，確保勞動合同的簽訂符合法律法規(guī)要求，維護公司和員工的合法權益。對勞動合同進行分類管理，建立勞動合同臺賬，及時更新員工勞動合同信息?？记诠芾碡撠焼T工考勤記錄的統(tǒng)計和匯總工作，每月按時編制員工考勤報表，報送給相關部門和領導。對員工請假、遲到、早退等考勤異常情況進行核實和處理，確?？记跀?shù)據(jù)的真實性和準確性。薪酬核算與發(fā)放協(xié)助協(xié)助薪酬專員收集員工考勤、績效等相關數(shù)據(jù)，參與薪酬核算工作，確保薪酬計算準確無誤。負責薪酬發(fā)放的相關工作，如制作工資條、發(fā)放工資到員工工資卡等，確保工資按時足額發(fā)放。三、工作流程3.1辦公用品采購流程1.需求申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫辦公用品需求申請表，詳細注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，提交給行政內勤。2.審核匯總：行政內勤對各部門提交的需求申請表進行審核，核實需求的合理性和必要性。然后將審核通過的申請表進行匯總，統(tǒng)計各類辦公用品的需求總量。3.采購計劃制定：根據(jù)匯總的需求信息，結合辦公用品的庫存情況，行政內勤制定辦公用品采購計劃。采購計劃應明確采購的辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內容。4.供應商選擇與采購：采購人員根據(jù)采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中，要與供應商簽訂采購合同，明確采購的物品、價格、交貨時間、質量標準等條款，確保采購工作的合法性和規(guī)范性。5.驗收與入庫：辦公用品到貨后，行政內勤組織相關人員進行驗收。驗收內容包括辦公用品的數(shù)量、規(guī)格、質量等是否與采購合同一致。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，將辦公用品登記入庫，并更新庫存臺賬。6.發(fā)放與領用：各部門根據(jù)工作需要，到行政內勤處領用辦公用品。領用人員需填寫辦公用品領用登記表，注明領用日期、辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。行政內勤根據(jù)領用登記表發(fā)放辦公用品，并在庫存臺賬上記錄減少的數(shù)量。3.2文件資料收發(fā)與歸檔流程1.文件資料接收：行政內勤負責接收公司外部和內部的文件資料。對于收到的文件資料，要及時進行登記，記錄文件資料的名稱、來源、日期、份數(shù)等信息。2.文件資料傳閱：行政內勤根據(jù)文件資料的內容和涉及部門，按照規(guī)定的傳閱范圍進行傳閱。在傳閱過程中，要做好傳閱記錄，注明傳閱時間、傳閱人姓名、意見等信息，確保文件資料能夠及時、準確地傳達給相關人員。3.文件資料辦理：相關人員在收到傳閱的文件資料后，要及時進行辦理，并將辦理結果反饋給行政內勤。行政內勤對辦理結果進行跟蹤和記錄，確保文件資料得到妥善處理。4.文件資料歸檔：文件資料辦理完畢后，行政內勤按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。歸檔時，要對文件資料進行分類、整理、編號，建立健全檔案索引和檢索系統(tǒng)，便于日后查閱和使用。5.檔案保管與借閱：檔案管理人員要妥善保管歸檔的文件資料，確保檔案的安全和完整。如需借閱檔案，借閱人員需填寫檔案借閱申請表，經相關部門負責人批準后，方可借閱。檔案管理人員要做好借閱登記記錄，注明借閱日期、借閱人姓名、歸還日期等信息，確保檔案按時歸還。3.3費用報銷流程1.報銷申請：員工根據(jù)公司費用報銷制度，填寫費用報銷申請表，詳細注明費用發(fā)生的日期、事由、金額等信息，并附上相關的發(fā)票或憑證。2.部門負責人審批：員工所在部門負責人對報銷申請進行審批，核實費用的真實性和合理性，審批通過后簽字確認。3.財務內勤審核：財務內勤收到報銷申請后，按照公司費用報銷制度對報銷單據(jù)進行審核。審核內容包括報銷單據(jù)的真實性、合法性、完整性，費用是否符合報銷標準等。對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務內勤要及時與報銷人溝通，說明原因并要求其補充或更正相關信息。4.財務經理審批：審核通過的報銷申請?zhí)峤唤o財務經理進行審批。財務經理根據(jù)公司財務狀況和相關規(guī)定，對報銷金額進行最終審批。5.總經理審批（如有需要）：對于金額較大或特殊的費用報銷，需提交總經理審批?？偨浝砀鶕?jù)公司整體情況和審批權限，對報銷申請進行審批。6.報銷支付：經各級領導審批通過的報銷申請，財務內勤按照公司財務流程進行報銷支付。報銷款項可以通過銀行轉賬等方式支付到員工工資卡或指定賬戶。7.報銷記錄與歸檔：財務內勤對報銷業(yè)務進行記錄，包括報銷日期、報銷人姓名、報銷金額、報銷事由、審批結果等信息。同時，將報銷單據(jù)進行整理、歸檔，作為公司財務檔案的一部分妥善保管。四、工作規(guī)范與要求4.1工作態(tài)度內勤人員應具備積極主動的工作態(tài)度，熱情服務公司各部門和員工，及時響應各類工作需求。對待工作要認真負責，嚴謹細致，確保各項工作準確無誤，避免因工作疏忽給公司帶來損失。4.2工作紀律嚴格遵守公司的作息時間，按時上下班，不遲到、不早退、不曠工。如有特殊情況需要請假，需提前按照公司請假制度辦理請假手續(xù)。工作期間不得擅自離崗、串崗，不得在工作時間內從事與工作無關的事情，如玩游戲、看視頻、聊天等。遵守公司保密制度，不得泄露公司商業(yè)秘密和敏感信息，妥善保管涉及公司機密的文件資料和物品。4.3溝通協(xié)作與公司內部各部門保持良好的溝通協(xié)作關系，主動了解各部門需求，及時提供支持和幫助，確保公司各項工作的順利協(xié)調開展。對外溝通時要注意言行舉止，維護公司形象，以禮貌、專業(yè)的態(tài)度與合作伙伴、客戶等進行交流。4.4工作質量不斷提高自身業(yè)務能力和綜合素質，熟悉掌握工作流程和相關業(yè)務知識，確保工作質量和效率。定期對工作進行總結和反思，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷改進工作方法和提高工作水平。五、考核與激勵5.1考核原則公平公正原則：考核過程和結果要客觀公正，嚴格按照考核標準進行評價，確?？己私Y果真實反映內勤人員的工作表現(xiàn)。全面考核原則：從工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等多個維度對內勤人員進行全面考核，避免單一維度考核的片面性。溝通反饋原則：考核過程中要與內勤人員進行充分溝通，及時反饋考核結果和存在的問題，幫助其改進工作，促進個人成長。5.2考核內容工作業(yè)績（60%）根據(jù)各崗位的工作職責和工作目標，考核內勤人員完成工作任務的數(shù)量、質量和效率。如行政內勤的辦公用品采購及時率、文件資料歸檔準確率，財務內勤的賬務處理及時準確性、費用報銷審核通過率，人力內勤的招聘完成率、薪酬核算準確率等。統(tǒng)計工作中為公司節(jié)約成本、提高工作效率、解決實際問題等方面的突出貢獻，作為考核工作業(yè)績的重要依據(jù)。工作能力（30%）考核內勤人員具備的專業(yè)知識和技能水平，如財務知識、人力資源管理知識、辦公軟件操作技能等是否滿足工作崗位要求?？疾靸惹谌藛T的溝通協(xié)調能力、問題解決能力、組織管理能力等綜合素質，評估其在工作中應對復雜情況和處理突發(fā)事件的能力。工作態(tài)度（10%）考核內勤人員的責任心、敬業(yè)精神、工作積極性等方面的表現(xiàn)，如是否按時完成工作任務、是否主動承擔額外工作、是否對工作充滿熱情等?？疾靸惹谌藛T遵守公司規(guī)章制度、工作紀律的情況，以及團隊合作精神和服務意識等方面的表現(xiàn)。5.3考核周期考核周期為每季度一次，于每季度末進行。5.4考核方式自評：內勤人員根據(jù)本季度工作表現(xiàn)，進行自我評價，填寫自評表，總結工作成績和不足，提出改進措施和建議。上級評價：由內勤人員的直接上級領導根據(jù)其日常工作表現(xiàn)、工作任務完成情況等，對其進行評價，填寫上級評價表。同事評價：組織內勤人員所在部門的同事對其進行評價，綜合考慮其在團隊合作、溝通協(xié)作等方面的表現(xiàn)，填寫同事評價表。綜合評價：人力資源部門匯總自評、上級評價和同事評價結果，進行綜合分析，形成最終的考核結果。5.5激勵措施績效獎金：根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎金，對考核優(yōu)秀的內勤人員給予適當?shù)莫剟?，激勵其繼續(xù)保持良好的工作表現(xiàn)；對考核不達標或表現(xiàn)較差的內勤人員，扣減相應的績效獎金，促其改進工作。晉升機會：在公司內部晉升時，優(yōu)先考慮考核優(yōu)秀的內勤人員，為其提供更廣闊的職業(yè)