互聯(lián)網(wǎng)安全分級(jí)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司互聯(lián)網(wǎng)安全管理，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)使用行為，保障公司信息資產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際情況，特制定本分級(jí)管理制度。本制度旨在明確不同級(jí)別的互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限、安全責(zé)任和管控措施，確保公司在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)營和信息安全。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有交互的任何個(gè)人或組織。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國家關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)安全的法律法規(guī)，確保公司互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.分級(jí)管理原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)訪問進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施差異化的安全策略。3.最小化授權(quán)原則員工獲得的互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限應(yīng)與其工作職責(zé)所需的最低限度一致，避免過度授權(quán)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。4.可審計(jì)性原則對(duì)互聯(lián)網(wǎng)訪問行為進(jìn)行全面記錄和審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。二、互聯(lián)網(wǎng)安全分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）一級(jí)：核心業(yè)務(wù)區(qū)1.定義涉及公司核心業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理的區(qū)域，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、核心交易平臺(tái)等所在的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。2.安全要求采用最高級(jí)別的安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、加密技術(shù)等。實(shí)施嚴(yán)格的訪問控制，只有經(jīng)過授權(quán)的特定人員才能訪問該區(qū)域，且訪問行為需進(jìn)行詳細(xì)記錄和審計(jì)。定期進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（二）二級(jí)：重要業(yè)務(wù)區(qū)1.定義與公司重要業(yè)務(wù)相關(guān)，但不屬于核心業(yè)務(wù)的區(qū)域，如重要業(yè)務(wù)部門的辦公系統(tǒng)、部分營銷平臺(tái)等。2.安全要求具備較完善的安全防護(hù)機(jī)制，如防火墻、防病毒軟件等。嚴(yán)格限制訪問權(quán)限，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行用戶角色劃分，不同角色有不同的訪問級(jí)別。定期進(jìn)行安全檢查和數(shù)據(jù)備份，以應(yīng)對(duì)可能的安全事件。（三）三級(jí)：一般業(yè)務(wù)區(qū)1.定義公司日常一般性業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)訪問區(qū)域，如普通辦公軟件的使用、一般性信息查詢等。2.安全要求安裝基本的安全防護(hù)軟件，如防病毒軟件，并及時(shí)更新病毒庫。員工應(yīng)遵守公司關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)使用的基本規(guī)范，如不隨意下載來路不明的文件等。對(duì)訪問行為進(jìn)行一定程度的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（四）四級(jí)：外部合作區(qū)1.定義公司與合作伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的互聯(lián)網(wǎng)區(qū)域，如合作伙伴登錄公司系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交互等區(qū)域。2.安全要求建立有效的合作伙伴認(rèn)證機(jī)制，確保只有合法的合作伙伴能夠訪問。對(duì)合作伙伴的訪問行為進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，防止數(shù)據(jù)泄露等安全事件。明確雙方在互聯(lián)網(wǎng)安全方面的責(zé)任和義務(wù)，簽訂安全協(xié)議。三、訪問權(quán)限管理（一）人員權(quán)限分配1.根據(jù)員工的工作職責(zé)，由所在部門負(fù)責(zé)人提出互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限申請(qǐng)，經(jīng)公司信息安全管理部門審核后，報(bào)公司管理層審批。2.對(duì)于涉及核心業(yè)務(wù)區(qū)的訪問權(quán)限，需經(jīng)過嚴(yán)格的背景審查和多部門聯(lián)合審批，確保人員具備足夠的安全意識(shí)和技能。3.新員工入職時(shí)，由人事部門統(tǒng)一按照其崗位說明書中的職責(zé)設(shè)定初始互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限，待員工正式到崗后，再根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行調(diào)整。（二）權(quán)限變更與撤銷1.員工崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知人事部門和信息安全管理部門，由信息安全管理部門根據(jù)新的工作職責(zé)重新評(píng)估并調(diào)整其互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限。2.員工離職時(shí)，人事部門應(yīng)在離職手續(xù)辦理完畢后，立即通知信息安全管理部門撤銷其所有互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已妥善處理或交接。3.因工作需要臨時(shí)調(diào)整員工互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限的，需由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫權(quán)限變更申請(qǐng)表，說明變更原因、變更時(shí)間和變更內(nèi)容，經(jīng)審批后由信息安全管理部門進(jìn)行操作。（三）特殊權(quán)限管理1.對(duì)于因工作需要臨時(shí)授予高級(jí)別互聯(lián)網(wǎng)訪問權(quán)限的情況（如跨區(qū)域技術(shù)支持、項(xiàng)目緊急處理等），需提前進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取額外的安全措施，如增加審計(jì)頻率、實(shí)施數(shù)據(jù)加密等。2.特殊權(quán)限的授予期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求明確規(guī)定，工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)收回權(quán)限。四、互聯(lián)網(wǎng)使用規(guī)范（一）通用規(guī)范1.員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，不得利用公司互聯(lián)網(wǎng)資源從事違法違規(guī)活動(dòng)，如傳播淫穢、暴力、恐怖等有害信息，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等行為。2.不得在公司互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、玩游戲、觀看在線視頻等，以免影響工作效率和占用網(wǎng)絡(luò)資源。3.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼信息，不得將賬號(hào)密碼泄露給他人，嚴(yán)禁使用弱密碼（如簡單數(shù)字組合、生日等）。若發(fā)現(xiàn)賬號(hào)存在異常情況，應(yīng)及時(shí)向信息安全管理部門報(bào)告。（二）不同級(jí)別區(qū)域使用規(guī)范1.核心業(yè)務(wù)區(qū)嚴(yán)禁在核心業(yè)務(wù)區(qū)設(shè)備上使用未經(jīng)公司信息安全管理部門批準(zhǔn)的軟件或外接設(shè)備，防止引入安全風(fēng)險(xiǎn)。所有操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，不得擅自更改系統(tǒng)配置或數(shù)據(jù)。涉及核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的傳輸和處理，必須采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.重要業(yè)務(wù)區(qū)在重要業(yè)務(wù)區(qū)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)訪問時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)連接的安全性，避免通過不安全的公共網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行操作。對(duì)涉及重要業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)操作內(nèi)容，確保準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應(yīng)立即停止操作并報(bào)告相關(guān)部門。3.一般業(yè)務(wù)區(qū)盡量避免在一般業(yè)務(wù)區(qū)下載來源不明的文件或程序，如需下載，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺等安全檢查。不得在一般業(yè)務(wù)區(qū)發(fā)布可能影響公司形象或引發(fā)糾紛的信息。4.外部合作區(qū)在與合作伙伴進(jìn)行數(shù)據(jù)交互時(shí)，要注意數(shù)據(jù)的格式和內(nèi)容規(guī)范，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸。定期對(duì)與合作伙伴之間的互聯(lián)網(wǎng)連接進(jìn)行安全檢查，防止因合作伙伴原因?qū)е碌陌踩珕栴}。五、安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.公司信息安全管理部門應(yīng)制定年度互聯(lián)網(wǎng)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)對(duì)象涵蓋公司全體員工，包括新入職員工、在職員工以及涉及互聯(lián)網(wǎng)使用的相關(guān)崗位人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)講解國家關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)安全的法律法規(guī)，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)保護(hù)法》等，使員工了解互聯(lián)網(wǎng)使用的法律邊界。2.安全意識(shí)通過案例分析、安全事件講解等方式，增強(qiáng)員工的互聯(lián)網(wǎng)安全意識(shí)，提高員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范能力。3.公司制度詳細(xì)解讀公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級(jí)管理制度、訪問權(quán)限管理規(guī)定、使用規(guī)范等內(nèi)容，確保員工熟悉并遵守公司的相關(guān)制度。4.技術(shù)知識(shí)根據(jù)不同崗位需求，提供一定的互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，如網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)等，幫助員工更好地理解和配合公司的安全管理工作。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)安全講師或公司內(nèi)部安全專家進(jìn)行授課。2.在線學(xué)習(xí)建立公司內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)安全培訓(xùn)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，員工可以根據(jù)自己的時(shí)間和需求進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。平臺(tái)上應(yīng)提供豐富的學(xué)習(xí)資料，如視頻教程、文檔資料等。3.專項(xiàng)培訓(xùn)針對(duì)特定崗位或特定安全事件，開展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保相關(guān)人員掌握必要的安全知識(shí)和技能。六、安全監(jiān)控與審計(jì)（一）監(jiān)控措施1.在公司互聯(lián)網(wǎng)出口部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）等監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流量和攻擊行為。2.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器進(jìn)行性能監(jiān)控，確保網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備性能下降或出現(xiàn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和處理。3.利用網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng)，對(duì)接入公司網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備進(jìn)行身份認(rèn)證和安全檢查，防止非法設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。（二）審計(jì)內(nèi)容1.對(duì)員工的互聯(lián)網(wǎng)訪問行為進(jìn)行審計(jì)，包括訪問的網(wǎng)站、使用的應(yīng)用程序、下載的文件等內(nèi)容。審計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存一定期限，以便隨時(shí)查閱和分析。2.審查互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的操作日志，如系統(tǒng)登錄記錄、權(quán)限變更記錄、數(shù)據(jù)修改記錄等，確保所有操作都有跡可循。3.定期審計(jì)與外部合作伙伴的互聯(lián)網(wǎng)交互記錄，檢查數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和安全性，以及合作伙伴的合規(guī)情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)使用違規(guī)行為，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。違規(guī)行為較輕的，給予警告、教育等處理；違規(guī)行為嚴(yán)重的，如導(dǎo)致公司信息泄露、引發(fā)重大安全事件等，將根據(jù)公司規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，直至解除勞動(dòng)合同，并依法追究相關(guān)法律責(zé)任。七、應(yīng)急響應(yīng)（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.公司信息安全管理部門應(yīng)制定互聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處理措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)安全形勢(shì)的變化，定期進(jìn)行修訂和完善。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件監(jiān)測與報(bào)告由監(jiān)控設(shè)備或員工發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)安全事件后，應(yīng)立即向信息安全管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等。2.事件評(píng)估信息安全管理部門接到報(bào)告后，迅速對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，判斷事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別。3.應(yīng)急處理根據(jù)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急處理流程。采取的措施包括隔離受攻擊的系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)備份、進(jìn)行漏洞修復(fù)、加強(qiáng)安全防護(hù)等。同時(shí)，通知相關(guān)部門和人員協(xié)同處理事件。4.事件調(diào)查與總結(jié)事件處理完畢后，信息安全管理部門應(yīng)組織對(duì)事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。針對(duì)事件暴露的問題，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（三）應(yīng)急演練1.定期組織互聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性和各部門之間的協(xié)同配合能力。2.演練內(nèi)容包括模擬各