企業(yè)分公司質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)企業(yè)分公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求，提高客戶滿意度，增強(qiáng)市場競爭力，特制定本質(zhì)量管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)分公司內(nèi)所有部門、崗位及與質(zhì)量相關(guān)的活動，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、采購供應(yīng)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將質(zhì)量放在首位，滿足客戶需求，追求卓越品質(zhì)。2.全員參與原則：全體員工是質(zhì)量管理的主體，人人有責(zé)，共同參與質(zhì)量管理工作。3.預(yù)防為主原則：強(qiáng)調(diào)事前預(yù)防，通過過程控制和持續(xù)改進(jìn)，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量績效。二、質(zhì)量管理職責(zé)（一）分公司管理層職責(zé)1.總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量管理工作，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其有效實(shí)施。審批質(zhì)量管理體系文件和重大質(zhì)量決策，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理中的重大問題。對分公司質(zhì)量績效負(fù)責(zé)，推動質(zhì)量文化建設(shè)，營造良好的質(zhì)量工作氛圍。2.副總經(jīng)理（質(zhì)量）協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。組織制定和完善質(zhì)量管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)等工作的組織和協(xié)調(diào)，處理質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故。定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理工作進(jìn)展和質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)建議和措施。（二）各部門職責(zé)1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程中的質(zhì)量管理，制定研發(fā)階段的質(zhì)量計(jì)劃和控制措施。進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求和客戶需求。收集、分析和處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)。參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃和質(zhì)量改進(jìn)活動，推動產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升。2.生產(chǎn)部門按照質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，保證設(shè)備正常運(yùn)行，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。實(shí)施生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好質(zhì)量記錄。組織開展生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理活動，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，防止產(chǎn)品質(zhì)量受到污染。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，采取糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。3.質(zhì)量部門制定和執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和管理評審工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改情況。統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)，定期發(fā)布質(zhì)量報(bào)告，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。組織開展質(zhì)量改進(jìn)活動，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)優(yōu)化。參與新產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量問題的調(diào)查處理，提供技術(shù)支持和解決方案。4.銷售部門了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求和期望，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的質(zhì)量管理，確保銷售產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免因銷售環(huán)節(jié)導(dǎo)致質(zhì)量問題。處理客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和反饋，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題，提高客戶滿意度。收集市場上同類產(chǎn)品的質(zhì)量信息，為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供參考。5.采購部門選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評估和管理體系，確保采購的原材料、零部件和服務(wù)符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，監(jiān)督供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)。負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，對不合格物資進(jìn)行及時(shí)處理。參與供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)活動，共同提高供應(yīng)鏈的質(zhì)量水平。6.人力資源部門負(fù)責(zé)制定與質(zhì)量管理相關(guān)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展質(zhì)量管理知識和技能培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力。將質(zhì)量績效納入員工績效考核體系，對在質(zhì)量管理工作中表現(xiàn)突出的員工進(jìn)行表彰和獎勵，對違反質(zhì)量規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。協(xié)助各部門做好質(zhì)量管理崗位的人員招聘和配置工作，確保質(zhì)量管理隊(duì)伍的素質(zhì)和穩(wěn)定性。7.行政部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，確保文件的有效性和適用性。提供質(zhì)量管理活動所需的辦公設(shè)施和后勤保障，維護(hù)良好的工作環(huán)境。組織開展公司內(nèi)部的質(zhì)量宣傳活動，營造質(zhì)量文化氛圍。三、質(zhì)量策劃（一）質(zhì)量目標(biāo)制定1.分公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量方針和目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)明確、可量化、可考核，并與公司的經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)。2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各部門和崗位，確保每個員工都清楚自己在質(zhì)量管理中的職責(zé)和目標(biāo)。3.定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估和分析，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的有效性和挑戰(zhàn)性。（二）質(zhì)量計(jì)劃編制1.在新產(chǎn)品研發(fā)、重大項(xiàng)目實(shí)施、生產(chǎn)工藝變更等情況下，應(yīng)制定質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求、質(zhì)量責(zé)任等內(nèi)容。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門評審和批準(zhǔn)后實(shí)施，并在實(shí)施過程中進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保質(zhì)量計(jì)劃的有效執(zhí)行。四、文件控制（一）文件分類與編號1.質(zhì)量管理體系文件分為質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等四類。2.對各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號，確保文件的唯一性和可追溯性。編號規(guī)則應(yīng)明確文件類別、年份、順序號等信息。（二）文件編制與審批1.質(zhì)量手冊由分公司質(zhì)量管理部門組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)質(zhì)量管理部門審核，副總經(jīng)理（質(zhì)量）批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.作業(yè)指導(dǎo)書由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.質(zhì)量記錄由各部門根據(jù)質(zhì)量管理要求設(shè)計(jì)和填寫，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，確保文件發(fā)放到需要使用的部門和人員手中。2.文件持有者應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。如有文件損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門申請補(bǔ)發(fā)。3.文件修訂或作廢后，應(yīng)及時(shí)收回舊文件，防止誤用。（四）文件評審與更新1.定期對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，確保文件的有效性和適用性。評審周期一般為每年一次。2.根據(jù)評審結(jié)果和實(shí)際工作需要，及時(shí)對文件進(jìn)行修訂和更新。修訂后的文件應(yīng)重新履行審批手續(xù)，并及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。五、采購過程質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇和評估標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.對評估合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量協(xié)議應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收程序、不合格品處理、質(zhì)量改進(jìn)等內(nèi)容。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。（二）采購物資檢驗(yàn)與驗(yàn)證1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量要求。2.對檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，采購部門方可辦理入庫手續(xù)。對檢驗(yàn)不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.采購部門應(yīng)建立采購物資的質(zhì)量檔案，記錄物資的采購信息、檢驗(yàn)結(jié)果、使用情況等，以便追溯和查詢。六、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、交貨期等要求，并確保生產(chǎn)任務(wù)的均衡安排。2.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)設(shè)備、人員和物料，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度異常或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和解決。（二）工藝控制1.研發(fā)部門應(yīng)制定完善的產(chǎn)品工藝文件，明確產(chǎn)品的加工工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)范。工藝文件應(yīng)發(fā)放到生產(chǎn)部門和相關(guān)崗位，確保員工熟悉工藝要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工藝執(zhí)行中的偏差。3.定期對工藝文件進(jìn)行評審和更新，根據(jù)產(chǎn)品改進(jìn)和生產(chǎn)實(shí)際情況，優(yōu)化工藝參數(shù)和操作方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.定期對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備的精度和可靠性。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)建立臺賬，記錄設(shè)備的型號、編號、校準(zhǔn)日期、有效期等信息。（四）不合格品控制1.對檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識、隔離、評審和處理。不合格品處理方式包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。2.對不合格品的處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括不合格品的名稱、型號、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理結(jié)果等信息，以便追溯和分析。3.定期對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出不合格品產(chǎn)生的原因，采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格品再次發(fā)生。七、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量部門應(yīng)定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)、質(zhì)量事故數(shù)據(jù)等。質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映質(zhì)量管理的實(shí)際情況。2.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。常用的統(tǒng)計(jì)分析方法包括排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等。（二）質(zhì)量改進(jìn)活動1.根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)明確改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、完成時(shí)間等內(nèi)容。2.組織開展質(zhì)量改進(jìn)活動，實(shí)施改進(jìn)措施。在改進(jìn)過程中，應(yīng)及時(shí)跟蹤和監(jiān)控改進(jìn)效果，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整改進(jìn)措施，確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.對質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)，將成功的經(jīng)驗(yàn)和做法納入質(zhì)量管理體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程和方法，不斷提高質(zhì)量管理水平。八、質(zhì)量培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理要求和員工實(shí)際情況，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。2.質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與公司的發(fā)展戰(zhàn)略和質(zhì)量管理目標(biāo)相結(jié)合，滿足員工對質(zhì)量管理知識和技能的需求。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類質(zhì)量培訓(xùn)活動。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)教師應(yīng)具備豐富的質(zhì)量管理知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練運(yùn)用培訓(xùn)方法和技巧，提高培訓(xùn)質(zhì)量。3.對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作、撰寫報(bào)告等形式?？己私Y(jié)果應(yīng)作為員工績效評價(jià)和晉升的重要依據(jù)。（三）培訓(xùn)效果評估1.定期對質(zhì)量培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力。評估方式可采用問卷調(diào)查、考試成績分析、實(shí)際工作表現(xiàn)評估等多種形式。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。九、質(zhì)量監(jiān)督與考核（一）質(zhì)量監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量控制措施落實(shí)情況、質(zhì)量記錄填寫情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。