加油站卸油記錄管理制度總則1.目的為加強(qiáng)加油站卸油作業(yè)管理，規(guī)范卸油記錄行為，確保卸油過(guò)程安全、準(zhǔn)確、可追溯，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所屬各加油站的卸油作業(yè)記錄管理。3.基本原則卸油記錄應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范的原則，如實(shí)反映卸油作業(yè)的全過(guò)程信息。卸油記錄職責(zé)分工1.加油站站長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)本站卸油記錄管理工作，確保記錄工作符合公司要求。定期檢查卸油記錄的填寫(xiě)情況，對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。組織對(duì)卸油記錄相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。2.卸油員職責(zé)負(fù)責(zé)卸油過(guò)程的具體操作，并按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)卸油記錄。確保卸油記錄與實(shí)際卸油情況相符，不得漏記、錯(cuò)記。卸油作業(yè)完成后，將卸油記錄及時(shí)交予加油站站長(zhǎng)審核。3.核算員職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)卸油記錄進(jìn)行審核，確保記錄數(shù)據(jù)與油品進(jìn)銷存數(shù)據(jù)一致。對(duì)卸油記錄中的異常情況進(jìn)行分析，并及時(shí)向加油站站長(zhǎng)報(bào)告。按照規(guī)定妥善保管卸油記錄，以備查閱。卸油記錄內(nèi)容要求1.卸油前記錄油罐車(chē)信息：記錄油罐車(chē)車(chē)牌號(hào)、車(chē)型、罐體容積等。油品信息：包括油品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)等。卸油時(shí)間：精確到分鐘，記錄開(kāi)始卸油的具體時(shí)間。油溫：測(cè)量并記錄卸油時(shí)油品的溫度。液位：記錄卸油前油罐內(nèi)的液位高度。鉛封情況：檢查油罐車(chē)鉛封是否完好，記錄鉛封號(hào)及鉛封狀態(tài)。2.卸油過(guò)程記錄卸油流量：每隔[X]分鐘記錄一次卸油流量，單位為升/分鐘。油溫變化：在卸油過(guò)程中，每隔[X]分鐘測(cè)量一次油溫，記錄油溫變化情況。壓力情況：觀察卸油過(guò)程中的壓力變化，如有異常及時(shí)記錄壓力數(shù)值及異?，F(xiàn)象。設(shè)備運(yùn)行狀況：記錄卸油過(guò)程中油泵、油管、閥門(mén)等設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否有滲漏、異常聲響等情況。人員操作情況：記錄卸油員在卸油過(guò)程中的操作步驟、操作時(shí)間，以及是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.卸油后記錄卸油結(jié)束時(shí)間：精確到分鐘，記錄卸油完成的具體時(shí)間。實(shí)際卸油量：記錄實(shí)際卸入油罐的油品數(shù)量，與卸油前記錄的計(jì)劃卸油量進(jìn)行核對(duì)。液位變化：測(cè)量并記錄卸油后油罐內(nèi)的液位高度，計(jì)算液位上升量是否與實(shí)際卸油量相符。鉛封檢查：再次檢查油罐車(chē)鉛封是否完好，記錄鉛封號(hào)及鉛封狀態(tài)。設(shè)備清理情況：記錄卸油后對(duì)油泵、油管、閥門(mén)等設(shè)備的清理情況，確保設(shè)備干凈無(wú)殘留油品。卸油記錄填寫(xiě)規(guī)范1.填寫(xiě)要求卸油記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫(xiě)，字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦。各項(xiàng)記錄內(nèi)容應(yīng)按照規(guī)定的格式和順序填寫(xiě)，不得遺漏。對(duì)于記錄中的數(shù)據(jù)，應(yīng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)，計(jì)量單位應(yīng)統(tǒng)一使用法定計(jì)量單位。2.簽名要求卸油員、核算員、加油站站長(zhǎng)應(yīng)在卸油記錄上簽名確認(rèn)，簽名應(yīng)真實(shí)、有效。簽名應(yīng)注明日期，確保記錄的時(shí)效性。卸油記錄審核與保管1.審核流程卸油員完成卸油記錄填寫(xiě)后，應(yīng)立即將記錄交予核算員進(jìn)行審核。核算員應(yīng)在接到卸油記錄后的[X]小時(shí)內(nèi)完成審核工作，核對(duì)記錄數(shù)據(jù)與實(shí)際卸油情況是否一致。如發(fā)現(xiàn)記錄存在問(wèn)題，核算員應(yīng)及時(shí)與卸油員溝通，要求其進(jìn)行更正，并重新提交審核。核算員審核無(wú)誤后，在卸油記錄上簽署審核意見(jiàn)，并將記錄交予加油站站長(zhǎng)。加油站站長(zhǎng)應(yīng)對(duì)卸油記錄進(jìn)行再次審核，確認(rèn)無(wú)誤后在記錄上簽名。2.保管期限卸油記錄應(yīng)妥善保管，保管期限為[X]年。3.保管方式卸油記錄應(yīng)存放在加油站專門(mén)的文件柜中，按照時(shí)間順序進(jìn)行分類存放。電子文檔形式的卸油記錄應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)設(shè)備中，如硬盤(pán)、光盤(pán)等。確保卸油記錄的存儲(chǔ)環(huán)境安全，防止記錄丟失、損壞或泄露。卸油記錄監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督加油站站長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)卸油記錄進(jìn)行自查，檢查記錄填寫(xiě)是否規(guī)范、審核是否到位。公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)加油站的卸油記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及客戶的監(jiān)督檢查，積極配合提供卸油記錄。對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告公司相關(guān)部門(mén)。違規(guī)處理1.對(duì)卸油員的處理如發(fā)現(xiàn)卸油員未按照規(guī)定填寫(xiě)卸油記錄或記錄內(nèi)容虛假，給予警告處分，并責(zé)令其重新填寫(xiě)正確的記錄。若卸油員多次違反卸油記錄管理制度，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退處理。2.對(duì)核算員的處理核算員未認(rèn)真審核卸油記錄，導(dǎo)致錯(cuò)誤記錄未被發(fā)現(xiàn)的，給予批評(píng)教育，并要求其加強(qiáng)審核工作。因核算員審核失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.對(duì)加油站站長(zhǎng)的處理加油站站長(zhǎng)對(duì)卸油記錄管理工作不力，導(dǎo)致本站卸油記錄出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，給予警告處分，并責(zé)令其限期整改。