外協(xié)熱處理管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外協(xié)熱處理工作，確保產(chǎn)品熱處理質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)熱處理加工業(yè)務(wù)，包括但不限于零件的淬火、回火、退火、滲碳、氮化等熱處理工藝。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供外協(xié)熱處理零件的圖紙、技術(shù)要求和工藝規(guī)范。對外協(xié)熱處理過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督。參與外協(xié)熱處理供應(yīng)商的評估和選擇。2.采購部門負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和采購合同的簽訂。跟蹤外協(xié)熱處理訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.質(zhì)量部門制定外協(xié)熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。對外協(xié)熱處理零件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對不合格品進(jìn)行評審和處理，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理零件的生產(chǎn)計(jì)劃安排和調(diào)度。與外協(xié)熱處理供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成熱處理任務(wù)。負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理零件的接收、入庫和發(fā)放管理。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理費(fèi)用的核算和支付。對外協(xié)熱處理成本進(jìn)行分析和控制。二、外協(xié)熱處理供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和外協(xié)熱處理業(yè)務(wù)特點(diǎn)，通過多種渠道開發(fā)潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、設(shè)備清單、工藝文件、業(yè)績證明等相關(guān)資料。3.組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、價(jià)格水平、交貨期等方面的情況。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現(xiàn)有外協(xié)熱處理供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對外協(xié)熱處理零件的質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算供應(yīng)商的批次合格率、不良品率等質(zhì)量指標(biāo)。3.采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，與市場價(jià)格進(jìn)行比較，評估其價(jià)格合理性。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的交貨期準(zhǔn)時(shí)率，評估其交貨期的可靠性。5.各部門根據(jù)評估結(jié)果填寫供應(yīng)商評估表，采購部門匯總后進(jìn)行綜合評價(jià)，確定供應(yīng)商的等級。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇合格的供應(yīng)商作為公司外協(xié)熱處理合作伙伴。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量要求、付款方式等條款。3.要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證協(xié)議，承諾嚴(yán)格按照公司的技術(shù)要求和工藝規(guī)范進(jìn)行熱處理加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）供應(yīng)商考核1.采購部門建立供應(yīng)商考核檔案，記錄供應(yīng)商的日常表現(xiàn)、質(zhì)量問題、交貨期情況、價(jià)格變動等信息。2.定期（每季度一次）對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作份額、付款方式、價(jià)格調(diào)整等掛鉤。3.對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蚪K止與其合作。三、外協(xié)熱處理訂單管理（一）訂單下達(dá)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫外協(xié)熱處理訂單，明確零件名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等信息。2.將外協(xié)熱處理訂單提交給采購部門，采購部門審核訂單信息無誤后，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)訂單。3.采購部門應(yīng)及時(shí)將訂單信息傳遞給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解訂單要求。（二）訂單執(zhí)行跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外協(xié)熱處理訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單進(jìn)度。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如質(zhì)量問題、交貨期延誤等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門反饋。3.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單執(zhí)行情況，合理安排后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃，避免因外協(xié)熱處理延誤影響整體生產(chǎn)進(jìn)度。（三）訂單變更1.如因客戶需求變更、設(shè)計(jì)更改等原因需要對外協(xié)熱處理訂單進(jìn)行變更，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫訂單變更申請單，說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.將訂單變更申請單提交給技術(shù)部門審核，技術(shù)部門審核通過后，交采購部門與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜。3.采購部門與供應(yīng)商達(dá)成一致后，簽訂訂單變更協(xié)議，并及時(shí)將變更信息傳遞給相關(guān)部門。（四）訂單結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)外協(xié)熱處理訂單的執(zhí)行情況和采購合同約定，對外協(xié)熱處理費(fèi)用進(jìn)行核算。2.采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商提供的發(fā)票、送貨單等結(jié)算憑證，審核無誤后提交給財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)，及時(shí)支付外協(xié)熱處理費(fèi)用。四、外協(xié)熱處理過程控制（一）技術(shù)交底1.技術(shù)部門在向外協(xié)熱處理供應(yīng)商下達(dá)訂單時(shí)，應(yīng)提供詳細(xì)的圖紙、技術(shù)要求和工藝規(guī)范，確保供應(yīng)商清楚了解產(chǎn)品的技術(shù)要求。2.必要時(shí)，技術(shù)部門可安排技術(shù)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行技術(shù)交底，解答供應(yīng)商的技術(shù)疑問，指導(dǎo)供應(yīng)商正確進(jìn)行熱處理加工。（二）首件檢驗(yàn)1.供應(yīng)商在開始批量生產(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行首件加工，并提交首件樣品給公司質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對首件樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，方可批準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行批量生產(chǎn)；如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)要求供應(yīng)商分析原因，采取整改措施，重新提交首件樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。（三）過程檢驗(yàn)1.供應(yīng)商在熱處理加工過程中，應(yīng)按照公司的工藝規(guī)范和質(zhì)量控制要求進(jìn)行自檢，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門定期或不定期對外協(xié)熱處理過程進(jìn)行抽檢，檢查供應(yīng)商的工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求供應(yīng)商整改。3.對于關(guān)鍵工序和特殊過程，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量受控。（四）成品檢驗(yàn)1.外協(xié)熱處理零件加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司技術(shù)要求。2.供應(yīng)商將成品零件提交給公司質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括尺寸精度、硬度、金相組織、表面質(zhì)量等項(xiàng)目。3.如成品檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不合格品評審表，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定不合格品的處理方式。五、不合格品管理（一）不合格品判定1.質(zhì)量部門在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)熱處理零件不符合技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)判定為不合格品。2.不合格品的判定應(yīng)依據(jù)公司制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，確保判定結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。（二）不合格品標(biāo)識1.對于檢驗(yàn)不合格的外協(xié)熱處理零件，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。2.標(biāo)識方式可采用粘貼不合格標(biāo)簽、涂紅漆、掛牌等方式，注明不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。（三）不合格品隔離1.將標(biāo)識好的不合格品放置在指定的隔離區(qū)域，與合格品分開存放，防止不合格品在流轉(zhuǎn)過程中被誤用。2.隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，并有專人負(fù)責(zé)管理，確保不合格品得到妥善保管。（四）不合格品評審1.質(zhì)量部門組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處理方式。2.處理方式包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等，評審結(jié)果應(yīng)形成記錄，由相關(guān)部門簽字確認(rèn)。（五）不合格品處理1.對于返工、返修的不合格品，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)按照公司要求進(jìn)行處理，處理后重新提交檢驗(yàn)，直至合格為止。2.對于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在產(chǎn)品上做好標(biāo)識，注明讓步接收的條件和范圍。3.對于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)進(jìn)行登記造冊，注明報(bào)廢原因、數(shù)量等信息，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。（六）不合格品原因分析及糾正預(yù)防措施1.質(zhì)量部門組織相關(guān)部門對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出問題的根源，制定相應(yīng)的糾正措施。2.針對不合格品產(chǎn)生的原因，舉一反三，采取預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.糾正預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保措施有效實(shí)施，問題得到徹底解決。六、質(zhì)量記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.外協(xié)熱處理過程中的質(zhì)量記錄應(yīng)包括但不限于供應(yīng)商評估記錄、訂單下達(dá)記錄、首件檢驗(yàn)記錄、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、不合格品評審記錄、不合格品處理記錄、質(zhì)量問題分析及糾正預(yù)防措施記錄等。2.各項(xiàng)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地反映外協(xié)熱處理過程的實(shí)際情況，包括零件信息、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、處理結(jié)果等。（二）記錄填寫要求1.質(zhì)量記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或圓珠筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得遺漏重要信息。如有填寫錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋填寫人印章。3.記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記。（三）記錄保存期限1.外協(xié)熱處理質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，一般為[X]年。2.保存期限自記錄形成之日起計(jì)算，超過保存期限的記錄，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀。（四）記錄查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱外協(xié)熱處理質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量部門查閱。2.如需借閱質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部