iso業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ISO業(yè)務(wù)管理流程，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司管理水平和運(yùn)營效率，增強(qiáng)公司市場競爭力，樹立良好的企業(yè)形象。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及ISO業(yè)務(wù)的部門、崗位及相關(guān)工作流程。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)ISO相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)以及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等方面的法律法規(guī)、政策文件制定。（四）職責(zé)分工1.ISO管理委員會負(fù)責(zé)制定公司ISO業(yè)務(wù)管理的方針、目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。審批ISO業(yè)務(wù)管理相關(guān)的重大決策、資源配置及制度修訂。定期召開會議，審議ISO業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決重大問題。2.ISO推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)ISO業(yè)務(wù)管理體系的日常運(yùn)行和維護(hù)工作。組織制定和修訂ISO業(yè)務(wù)管理體系文件，確保文件的有效性和適宜性。開展內(nèi)部審核、管理評審等活動(dòng)的策劃與實(shí)施，跟蹤不符合項(xiàng)的整改情況。對各部門ISO業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。負(fù)責(zé)與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)，組織公司的認(rèn)證申請、審核及換證等工作。3.各部門負(fù)責(zé)本部門ISO業(yè)務(wù)管理工作的具體實(shí)施，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求。按照ISO業(yè)務(wù)管理體系文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄的填寫、收集、整理和歸檔工作。積極配合ISO推進(jìn)辦公室開展內(nèi)部審核、管理評審等活動(dòng)，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行整改。二、ISO業(yè)務(wù)管理體系文件（一）文件構(gòu)成ISO業(yè)務(wù)管理體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。（二）文件編制1.質(zhì)量手冊由ISO推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)組織編制，闡述公司ISO業(yè)務(wù)管理體系的總體要求、方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工等內(nèi)容。質(zhì)量手冊應(yīng)涵蓋ISO標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要素，體現(xiàn)公司的管理特色和業(yè)務(wù)流程，確保與公司實(shí)際運(yùn)營相結(jié)合。質(zhì)量手冊編制完成后，需經(jīng)ISO管理委員會審核批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.程序文件根據(jù)質(zhì)量手冊的要求，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的程序文件。程序文件應(yīng)明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程、職責(zé)、控制方法和要求，確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。程序文件編寫完成后，先由部門負(fù)責(zé)人審核，再提交ISO推進(jìn)辦公室進(jìn)行匯總審核，最后報(bào)ISO管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布。3.作業(yè)指導(dǎo)書針對具體的工作崗位和操作任務(wù)，由各部門組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)詳細(xì)描述工作步驟、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，為員工提供明確的工作指導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施，并報(bào)ISO推進(jìn)辦公室備案。4.記錄表格根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，設(shè)計(jì)和制定各類記錄表格，用于記錄業(yè)務(wù)過程中的相關(guān)信息。記錄表格應(yīng)具有實(shí)用性、可操作性和可追溯性，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。記錄表格的格式和內(nèi)容應(yīng)符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)ISO推進(jìn)辦公室審核批準(zhǔn)后使用。（三）文件修訂1.當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、法律法規(guī)、ISO標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對ISO業(yè)務(wù)管理體系文件進(jìn)行修訂。2.文件修訂由相關(guān)部門提出申請，說明修訂的原因、內(nèi)容及對相關(guān)業(yè)務(wù)的影響。3.ISO推進(jìn)辦公室對修訂申請進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行修訂工作。修訂后的文件按照原編制、審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行發(fā)布實(shí)施。4.文件修訂后，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其了解和掌握修訂后的文件要求。（四）文件發(fā)放與管理1.ISO業(yè)務(wù)管理體系文件由ISO推進(jìn)辦公室統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。2.文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，明確文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。3.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件的保管，確保文件的完整性和安全性。文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。4.對于作廢文件，應(yīng)及時(shí)收回并加蓋“作廢”印章，防止誤用。作廢文件應(yīng)進(jìn)行妥善保管，保存一定期限后按照公司文件管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。三、ISO業(yè)務(wù)管理體系運(yùn)行（一）培訓(xùn)與意識提升1.ISO推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)制定年度ISO業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括ISO標(biāo)準(zhǔn)知識、公司ISO業(yè)務(wù)管理體系文件、相關(guān)法律法規(guī)等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行ISO基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，使其了解公司ISO業(yè)務(wù)管理體系的基本要求和重要性。4.對于涉及ISO業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)定期進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。5.通過開展宣傳活動(dòng)、組織知識競賽、張貼標(biāo)語等方式，提高全體員工對ISO業(yè)務(wù)管理的認(rèn)識和意識，營造良好的管理氛圍。（二）內(nèi)部審核1.ISO推進(jìn)辦公室每年制定內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、時(shí)間、審核組人員組成等。2.內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋公司所有涉及ISO業(yè)務(wù)的部門和過程，按照ISO標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件的要求進(jìn)行。3.審核組由具備相應(yīng)資格的內(nèi)審員組成，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書。4.內(nèi)部審核實(shí)施前，審核組應(yīng)編制審核檢查表，明確審核的內(nèi)容、方法和步驟。5.審核過程中，審核員應(yīng)通過文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式收集客觀證據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄。6.內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組應(yīng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，列出不符合項(xiàng)清單，并提出整改建議。7.各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施實(shí)施后，應(yīng)提交整改報(bào)告，由審核組進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（三）管理評審1.ISO推進(jìn)辦公室每年組織一次管理評審，由公司最高管理者主持。2.管理評審應(yīng)依據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、法律法規(guī)變化、公司戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整等情況，對公司ISO業(yè)務(wù)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面評價(jià)。3.管理評審前，各部門應(yīng)提交本部門的工作報(bào)告，包括體系運(yùn)行情況、目標(biāo)完成情況、存在的問題及改進(jìn)建議等。4.管理評審過程中，應(yīng)充分討論公司ISO業(yè)務(wù)管理體系運(yùn)行中存在的問題，分析原因，制定改進(jìn)措施和資源需求。5.管理評審結(jié)束后，應(yīng)編寫管理評審報(bào)告，記錄評審的過程和結(jié)果，明確改進(jìn)措施和責(zé)任部門，跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施情況。（四）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)1.各部門應(yīng)收集、整理和分析與ISO業(yè)務(wù)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，如顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程績效數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果等。2.通過數(shù)據(jù)分析，識別公司ISO業(yè)務(wù)管理體系運(yùn)行中的潛在問題和改進(jìn)機(jī)會，為制定改進(jìn)措施提供依據(jù)。3.針對數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門應(yīng)及時(shí)采取有效的改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。4.公司應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，定期對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將成功的經(jīng)驗(yàn)納入公司管理體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。四、ISO業(yè)務(wù)管理相關(guān)活動(dòng)（一）文件控制活動(dòng)1.文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、作廢等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行，確保文件的有效性和可追溯性。2.定期對文件進(jìn)行清查和梳理，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。對于過期或不再使用的文件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和銷毀。3.加強(qiáng)對電子文件的管理，建立電子文件備份和存儲機(jī)制，防止文件丟失或損壞。（二）記錄控制活動(dòng)1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫各類記錄表格，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記。記錄填寫應(yīng)清晰、工整，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處簽字并注明修改日期。3.記錄應(yīng)妥善保管，按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔。記錄的查閱、借閱應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)，確保記錄的安全性和保密性。4.定期對記錄進(jìn)行整理和分析，從中發(fā)現(xiàn)問題和規(guī)律，為公司決策提供支持。（三）內(nèi)部溝通活動(dòng)1.建立有效的內(nèi)部溝通機(jī)制，確保公司內(nèi)部各部門之間、員工之間能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞信息。2.定期召開ISO業(yè)務(wù)管理工作會議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.利用內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子郵件、即時(shí)通訊工具等多種渠道，加強(qiáng)ISO業(yè)務(wù)管理知識的宣傳和交流。4.鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議和意見，對積極參與內(nèi)部溝通并提出有效建議的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（四）資源管理活動(dòng)1.人力資源管理根據(jù)公司ISO業(yè)務(wù)管理的需要，合理配置人力資源，確保各崗位人員具備相應(yīng)的能力和資質(zhì)。加強(qiáng)員工培訓(xùn)與發(fā)展，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。建立員工績效考核機(jī)制，將ISO業(yè)務(wù)管理工作納入員工績效考核體系，激勵(lì)員工積極參與公司管理活動(dòng)。2.基礎(chǔ)設(shè)施管理提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器等基礎(chǔ)設(shè)施，確保其滿足公司ISO業(yè)務(wù)管理的要求。定期對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和更新，確保其正常運(yùn)行和性能穩(wěn)定。3.工作環(huán)境管理營造良好的工作環(huán)境，包括辦公場所的整潔、舒適、安全，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生、環(huán)保、有序等