設(shè)計(jì)公司流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范設(shè)計(jì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程，確保工作高效、有序進(jìn)行，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和客戶滿意度，特制定本流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及全體員工。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。2.高效性原則：優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。3.準(zhǔn)確性原則：確保流程執(zhí)行過程中的信息準(zhǔn)確無誤。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，避免推諉扯皮。二、業(yè)務(wù)流程（一）項(xiàng)目承接流程1.客戶需求溝通市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行初步溝通，了解客戶對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的基本需求，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、預(yù)算、時(shí)間要求等。填寫《客戶需求登記表》，詳細(xì)記錄溝通內(nèi)容，并及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人。2.項(xiàng)目評(píng)估設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)估，判斷項(xiàng)目的可行性和設(shè)計(jì)難度。評(píng)估內(nèi)容包括設(shè)計(jì)要求、技術(shù)難度、時(shí)間安排、成本預(yù)算等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定是否承接該項(xiàng)目。若承接，制定初步的項(xiàng)目計(jì)劃。3.項(xiàng)目報(bào)價(jià)商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果和公司成本核算，制定項(xiàng)目報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)內(nèi)容包括設(shè)計(jì)費(fèi)用、制作費(fèi)用、其他費(fèi)用等明細(xì)。與客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)溝通，確?？蛻魧?duì)報(bào)價(jià)內(nèi)容理解清楚。4.合同簽訂若客戶接受報(bào)價(jià)，商務(wù)部門負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目要求、費(fèi)用支付方式、違約責(zé)任等條款。組織客戶和公司相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。合同審核通過后，由雙方簽字蓋章生效。（二）設(shè)計(jì)流程1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目承接后，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量要求等。發(fā)放項(xiàng)目資料，包括客戶需求文檔、相關(guān)參考資料等。2.設(shè)計(jì)方案策劃項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)，進(jìn)行設(shè)計(jì)方案策劃。策劃內(nèi)容包括設(shè)計(jì)風(fēng)格、表現(xiàn)形式、色彩搭配、創(chuàng)意構(gòu)思等。繪制設(shè)計(jì)草圖，與客戶進(jìn)行溝通，獲取反饋意見，不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。3.設(shè)計(jì)方案深化根據(jù)客戶反饋意見，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。制作設(shè)計(jì)效果圖、施工圖等詳細(xì)設(shè)計(jì)文件。進(jìn)行設(shè)計(jì)內(nèi)部評(píng)審，由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、部門負(fù)責(zé)人等對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見。4.設(shè)計(jì)方案提交將深化后的設(shè)計(jì)方案提交給客戶進(jìn)行審核。與客戶保持溝通，解答客戶疑問，根據(jù)客戶意見及時(shí)修改設(shè)計(jì)方案。直至客戶對(duì)設(shè)計(jì)方案滿意，通過審核。（三）項(xiàng)目實(shí)施流程1.制作準(zhǔn)備根據(jù)設(shè)計(jì)方案，采購(gòu)所需的材料和設(shè)備。安排制作人員，明確制作任務(wù)和時(shí)間要求。對(duì)制作人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保其熟悉設(shè)計(jì)要求和制作工藝。2.制作過程制作人員按照設(shè)計(jì)要求和制作工藝進(jìn)行制作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期對(duì)制作過程進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。確保制作質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和客戶標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)制作完成后，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)制作成果進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等。填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)反饋給制作人員進(jìn)行整改。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向客戶提交《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)》。申請(qǐng)內(nèi)容包括項(xiàng)目完成情況、質(zhì)量說明、驗(yàn)收時(shí)間等。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備客戶收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，確定驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收人員。公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備好相關(guān)驗(yàn)收資料，包括設(shè)計(jì)文件、制作成果、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。3.驗(yàn)收實(shí)施按照約定的時(shí)間和地點(diǎn)，客戶組織驗(yàn)收人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員向驗(yàn)收人員介紹項(xiàng)目情況，解答疑問。4.驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收合格后，客戶簽署《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。若驗(yàn)收不合格，客戶提出整改意見，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)意見進(jìn)行整改，整改完成后再次申請(qǐng)驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。（五）項(xiàng)目結(jié)算流程1.費(fèi)用核算項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，商務(wù)部門根據(jù)合同約定和實(shí)際完成情況，進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用核算。核算內(nèi)容包括設(shè)計(jì)費(fèi)用、制作費(fèi)用、其他費(fèi)用等明細(xì)。確保費(fèi)用核算準(zhǔn)確無誤。2.費(fèi)用申請(qǐng)商務(wù)部門填寫《項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)單》，附上費(fèi)用核算明細(xì)和相關(guān)證明材料。提交給財(cái)務(wù)部門審核。3.費(fèi)用支付財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后按照合同約定的支付方式和時(shí)間，向客戶開具發(fā)票并支付款項(xiàng)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行入賬處理。三、文件與資料管理流程（一）文件起草與審核1.文件起草各部門根據(jù)工作需要起草相關(guān)文件，文件內(nèi)容應(yīng)符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。起草人應(yīng)確保文件格式規(guī)范、語言準(zhǔn)確、邏輯清晰。2.文件審核文件起草完成后，提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件內(nèi)容、格式、準(zhǔn)確性等進(jìn)行全面審核，提出修改意見。起草人根據(jù)審核意見進(jìn)行修改，修改完成后再次提交審核，直至審核通過。（二）文件發(fā)布與存檔1.文件發(fā)布審核通過的文件，由部門負(fù)責(zé)人提交給行政部門進(jìn)行編號(hào)和發(fā)布。行政部門按照公司文件編號(hào)規(guī)則對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，并將文件發(fā)布到公司內(nèi)部共享平臺(tái)或相關(guān)部門。2.文件存檔行政部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布的文件進(jìn)行存檔，建立文件檔案庫(kù)。按照文件類別、時(shí)間等進(jìn)行分類存放，便于查詢和管理。（三）文件修訂與廢止1.文件修訂當(dāng)文件內(nèi)容需要修訂時(shí)，由原起草部門提出修訂申請(qǐng)。說明修訂原因、修訂內(nèi)容等，按照文件起草與審核流程進(jìn)行修訂和審核。修訂后的文件發(fā)布后，同時(shí)更新存檔文件。2.文件廢止對(duì)于已不再適用的文件，由原起草部門提出廢止申請(qǐng)。說明廢止原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給行政部門進(jìn)行廢止處理。行政部門在文件檔案庫(kù)中對(duì)廢止文件進(jìn)行標(biāo)注，確保不再使用。四、溝通與協(xié)作流程（一）內(nèi)部溝通1.會(huì)議溝通定期召開公司例會(huì)，由公司管理層主持，各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展、存在問題及解決方案。根據(jù)工作需要，組織召開專項(xiàng)會(huì)議，如項(xiàng)目研討會(huì)、設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)等。會(huì)議組織者提前確定會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等，并提前通知相關(guān)人員做好準(zhǔn)備。會(huì)議過程中，做好會(huì)議記錄，明確會(huì)議決議和責(zé)任人，會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要并發(fā)布。2.即時(shí)通訊工具溝通公司內(nèi)部使用即時(shí)通訊工具進(jìn)行日常溝通交流。員工應(yīng)及時(shí)回復(fù)工作信息，確保溝通順暢。重要工作事項(xiàng)應(yīng)通過即時(shí)通訊工具進(jìn)行確認(rèn)，并留存記錄。3.書面報(bào)告溝通各部門定期提交書面工作報(bào)告，如月度工作總結(jié)、季度工作計(jì)劃等。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括工作進(jìn)展、成果、問題分析及改進(jìn)措施等。報(bào)告提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，便于公司整體了解工作情況。（二）與客戶溝通1.定期溝通項(xiàng)目承接后，確定與客戶的定期溝通計(jì)劃，如每周或每?jī)芍苓M(jìn)行一次溝通。溝通方式包括電話、郵件、面對(duì)面會(huì)議等。向客戶匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，了解客戶需求變化，及時(shí)解決客戶提出的問題。2.重大事項(xiàng)溝通對(duì)于項(xiàng)目中的重大事項(xiàng)，如設(shè)計(jì)方案變更、項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整等，及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通。溝通前準(zhǔn)備好詳細(xì)的資料和方案，向客戶充分說明情況和影響，爭(zhēng)取客戶理解和支持。3.客戶反饋處理及時(shí)收集客戶反饋意見，對(duì)客戶反饋的問題進(jìn)行分類整理。組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定解決方案，并及時(shí)回復(fù)客戶。跟蹤客戶反饋問題的處理結(jié)果，確保客戶滿意。（三）部門間協(xié)作1.協(xié)作需求提出各部門在工作中需要其他部門協(xié)作時(shí)，填寫《部門協(xié)作需求申請(qǐng)表》。說明協(xié)作事項(xiàng)、協(xié)作時(shí)間要求、協(xié)作部門等信息。2.協(xié)作審批將《部門協(xié)作需求申請(qǐng)表》提交給公司管理層進(jìn)行審批。管理層根據(jù)公司整體工作安排和資源情況進(jìn)行審批，確定是否同意協(xié)作。3.協(xié)作實(shí)施協(xié)作部門收到審批通過的《部門協(xié)作需求申請(qǐng)表》后，按照要求開展協(xié)作工作。協(xié)作過程中，保持溝通順暢，及時(shí)解決協(xié)作中出現(xiàn)的問題。4.協(xié)作反饋協(xié)作完成后，協(xié)作部門填寫《部門協(xié)作反饋表》，向需求部門反饋協(xié)作結(jié)果。需求部門對(duì)協(xié)作結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如滿意或不滿意，并提出改進(jìn)建議。五、人力資源管理流程（一）招聘流程1.招聘需求分析各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出招聘需求。填寫《招聘需求申請(qǐng)表》，說明招聘崗位、人數(shù)、崗位職責(zé)、任職要求等信息。2.招聘信息發(fā)布人力資源部門根據(jù)招聘需求，制定招聘信息。在公司官網(wǎng)、招聘網(wǎng)站、社交媒體等渠道發(fā)布招聘信息。3.簡(jiǎn)歷篩選收集應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，人力資源部門進(jìn)行初步篩選。篩選出符合基本任職要求的簡(jiǎn)歷，推薦給用人部門負(fù)責(zé)人。4.面試安排用人部門負(fù)責(zé)人對(duì)推薦的簡(jiǎn)歷進(jìn)行審核，確定面試人員名單。人力資源部門組織面試，面試形式包括電話面試、現(xiàn)場(chǎng)面試等。面試過程中，面試官應(yīng)對(duì)應(yīng)聘者的專業(yè)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、綜合素質(zhì)等進(jìn)行全面評(píng)估。5.錄用決策根據(jù)面試結(jié)果，用人部門負(fù)責(zé)人提出錄用建議。人力資源部門進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)應(yīng)聘者信息真實(shí)性。經(jīng)公司管理層審批后，確定錄用人員名單，發(fā)放錄用通知。（二）培訓(xùn)與發(fā)展流程1.培訓(xùn)需求調(diào)查人力資源部門定期開展培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工培訓(xùn)需求。各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和員工個(gè)人發(fā)展需求，提出培訓(xùn)建議。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)課程、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師等內(nèi)容。3.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)過程中，做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果評(píng)估等。4.培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式包括考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、學(xué)員反饋等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)培訓(xùn)工作。（三）績(jī)效考核流程1.績(jī)效計(jì)劃制定年初，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工共同制定績(jī)效計(jì)劃。績(jī)效計(jì)劃明確工作目標(biāo)、工作任務(wù)、考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.績(jī)效執(zhí)行與監(jiān)控在績(jī)效周期內(nèi)，員工按照績(jī)效計(jì)劃開展工作。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)員工工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給予反饋。3.績(jī)效考核評(píng)估績(jī)效周期結(jié)束后，員工進(jìn)行自評(píng)，填寫《績(jī)效考核自評(píng)表》。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估，填寫《績(jī)效考核評(píng)估表》。人力資源部門匯總考核結(jié)果。4.績(jī)效反饋與溝通上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行績(jī)效反饋溝通。向員工反饋考核結(jié)果，肯定成績(jī)，指出不足，提出改進(jìn)建議。員工對(duì)考核結(jié)果如有異議，可提出申訴。5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等。對(duì)于績(jī)效不達(dá)標(biāo)的員工，進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃制定和跟蹤。六、財(cái)務(wù)與預(yù)算管理流程（一）費(fèi)用報(bào)銷流程1.費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)員工發(fā)生費(fèi)用支出后，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。注明費(fèi)用發(fā)生日期、事由、金額、附件張數(shù)等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。2.部門負(fù)責(zé)人審批將《費(fèi)用報(bào)銷單》提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性、必要性，簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門對(duì)《費(fèi)用報(bào)銷單》及原始憑證進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票真?zhèn)?、?bào)銷金額是否符合規(guī)定、報(bào)銷流程是否合規(guī)等。財(cái)務(wù)審核通過后簽字。4.管理層審批根據(jù)公司規(guī)定，部分費(fèi)用報(bào)銷需提交給公司管理層進(jìn)行審批。管理層審批通過后簽字。5.費(fèi)用報(bào)銷支付財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的《費(fèi)用報(bào)銷單》，進(jìn)行費(fèi)用支付。支付方式包括現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等。（二）預(yù)算編制流程1.預(yù)算目標(biāo)確定公司管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定年度預(yù)算目標(biāo)。預(yù)算目標(biāo)包括收入目標(biāo)、成本目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)等。2.預(yù)算草案編制各部門根據(jù)預(yù)算目標(biāo)，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)情況，編制本部門預(yù)算草案。預(yù)算草案內(nèi)容包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等明細(xì)。3.預(yù)算匯總與審核財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門預(yù)算草案進(jìn)行匯總。組織相關(guān)部門對(duì)匯總后的預(yù)算草案進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括預(yù)算合理性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等。根據(jù)審核意見，各部門對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行修改完善。4.預(yù)算審批與下達(dá)預(yù)算草案經(jīng)公司管理層審批后，正式下達(dá)各部門執(zhí)行。（三）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控流程