IS09001-2000質(zhì)量手冊模板

o.i批準(zhǔn)頁

0.2公司簡介

0.3管理者代表任命書

0.4質(zhì)量手冊管理規(guī)定

I范圍

1.1總則

1.2允許的剪裁

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語和定義

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2文件的總要求.

5管理責(zé)職

5,I管理承諾

5.2以顧客為中心

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.6管理評審

6資源管理

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3本手冊不含設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.0監(jiān)視和測量裝置的控制

8測量分析和改進(jìn)

8.I對測量和監(jiān)控活動策劃的要求

8.2測量和監(jiān)控的要求

8.3不合格控制要求

8.4數(shù)據(jù)分析要求

8.5改進(jìn)的要求

附錄：1。公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.職能分配表

3.質(zhì)量管理體系文件一覽表

0.1批準(zhǔn)頁

0.1.1引言

為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品

質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會信譽(yù)和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定

貫徹國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實(shí)公司具有提供滿

足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。

0.1.2范圍

本手冊是依據(jù)IS09001:2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證

實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。

0.1.3發(fā)布

質(zhì)量手冊A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員

工遵照執(zhí)行。

經(jīng)理：

日期：2001年3月1日

0.2公司簡介：

地址：

電話：

聯(lián)系人：

0.3管理者代表任命及職責(zé)

依據(jù)互IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：

a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；

c）在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；

d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理

年月口

0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定

0.5.1手冊的發(fā)放

a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；

b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證了使用；

c）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；

d）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借

e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放

0.5.2手冊的修改

a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定

b）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.5.3手冊的有關(guān)說明

0.5.3.I代號說明

CR/MP---代表本公司的質(zhì)量手冊

I范囹

1.1總則

本質(zhì)量手冊依據(jù)1809001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；

a）證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：螺紋鋼的生

產(chǎn)和服務(wù)全過程；

b）通過體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意；

c）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。

1.2允許的剪裁

根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含7.3設(shè)計(jì)

和開發(fā)的要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

IS09000:2000《質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語》

3術(shù)語和定義

本《質(zhì)量手冊》采用IS09000:2000中的術(shù)語和定義，以及509001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)

品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下：

供方-組織-顧客

4.質(zhì)量管理體系

4.1文件控制要求

4.1.1.目的

對文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。

4.12適用范圍

適用于本公司文件和資料的控制。

4.1.3.職責(zé)

4.131總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊。

4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對程序文件進(jìn)行審批。

4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。

4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理；

4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分為以下幾類：

a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）；

b）其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運(yùn)作和控制所需文件等卜

c）質(zhì)量方針和目標(biāo)

d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求）

4.1.4.2文件和資料的編寫、審核與批準(zhǔn)。

4.1.4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；

4.1.4.2.2過程策劃、運(yùn)作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

4.1.4.2.3檢驗(yàn)規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；

4.1.4.2.4技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。

4.1.4.3文件的發(fā)放

4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文件由人事部按‘文件科資料編號規(guī)定'進(jìn)行編號，加蓋“受控”印章.

4.1.4.3.3文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的

文件和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。

4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞卻丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不

得復(fù)制，隨意更改，

4.1.4.4.2當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號；

4.1.4.4.3當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，

以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。

4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫

“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識，注明日期和內(nèi)容，更改人

必須簽名。

414.6文件的換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當(dāng)文件已有大量文字修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、

B、C……;

414.6.2對作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報(bào)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.463具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存；

4.1.464對無保存價值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時填寫‘文件銷毀單”

4.1.4.7文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由原文件管理者代

表組織人員對文件進(jìn)行評審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審。

414.8由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。

4.1.5.相關(guān)文件

4.1.5.1文件編導(dǎo)規(guī)定

4.1.6.質(zhì)量記錄

416.1文件領(lǐng)用、回收登記表

416.2文件補(bǔ)發(fā)申請單

4.163文件更改通知單

4.164文件銷毀單

416.5受控文件一覽表

4.2質(zhì)量記錄控制要求

421.目的

對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證

據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。

422.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。

4.2.3.職責(zé)

4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。

423.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。

424.工作程序

4.2.4.I質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識.編號方法和格式；

424.2質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)；

4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應(yīng)

采用劃改并簽名。

424.4各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、

防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。

4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文件,如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記

錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。

4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期一般為三年。

4.2.4.8過期或作廢的質(zhì)量記錄日人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷

毀，有保留價值的必須進(jìn)行標(biāo)識管理。

425.相關(guān)文件

4.2.6.質(zhì)量記錄

4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表

5.管理職責(zé)

5.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

5.1.1質(zhì)量方針：

512質(zhì)量目標(biāo):

5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。

5.1.4總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標(biāo)的評審。

編制：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：

5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理職責(zé)

a）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要

求。

b）組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

c）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中的全部活動。

d）負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

e）授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行

政干預(yù)。

f）為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。

g）主持管理評審，審批管理評審計(jì)劃，管理評審報(bào)告。

管理者代表職責(zé)

a）按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

d）根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

e）審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。

f）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。

g）負(fù)責(zé)對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。

h）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。

i）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；

j）在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；

副總經(jīng)理職責(zé)

a）認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、

設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。

b）貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。

c）協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

d）編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。

e）牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念,在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時,堅(jiān)持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確

保產(chǎn)品的質(zhì)量。

f）定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。

g）負(fù)責(zé)合同評審。

h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。

副總經(jīng)理職責(zé)

品管部

a）負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)

b）制定公司檢驗(yàn)規(guī)程

c）負(fù)責(zé)檢測設(shè)密的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施

d）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的制定

e）負(fù)責(zé)對不合格品的評審

f）負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理

g）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用

品管部長

a）對檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對緊急放行的審批。

b）負(fù)責(zé)對狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督

c）參與對嚴(yán)重不合格品的評審

d）制定糾正、預(yù)防措施

e）制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用

檢驗(yàn)員

a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定

b）正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備

c）對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識

d）對一般不合格進(jìn)行評審，提出處置意見

銷售部

a）負(fù)責(zé)簽定合同

b）負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收

c）負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價

d）負(fù)責(zé)成品庫的管理

e）負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告

俏售科K

a）負(fù)責(zé)銷售合同的登記

b）負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見

c）負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價

d）編制合格分承包方名單

e）建立分承包檔案

f）安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告

銷售員

a）負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同

b）負(fù)責(zé)對一般合同進(jìn)行評審

c）及時反饋顧客的意見

人事部

a）負(fù)責(zé)文件的管理

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理

c）負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審

d）進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施

人事部部長

a）負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放

b）負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀

c）外來文件的收集、確認(rèn)

d）參與特殊合同的評審

e）參與合格分承包評價

f）質(zhì)量記錄一覽表的制定

g）協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告

h）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。

生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度

b）負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運(yùn)和成品包裝管理

生產(chǎn)部長

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)

b）負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制

c）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的檢查

車間

a）按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識。

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維折、保養(yǎng)

d）負(fù)責(zé)過程不合格品的處置

e）負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)

f）負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄

g）負(fù)責(zé)配合供銷科對產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試

車間主任

a）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度

b）負(fù)責(zé)標(biāo)識的檢查

5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通。

5.4管理評審

5.4.1.目的

對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)

的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評價。

5.4.2.適用范圍

適用于對本公司質(zhì)量體系評價。

5.4.3.職責(zé)

543.1總經(jīng)理

5.4.3.1.1確定管理評審時間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。

5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2,1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，

5.4.3.2.2負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，

5.4.3.2.3組織編寫管理評審報(bào)告；

5.4.3.2,4組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見及糾正和預(yù)防措施。

5.4.3.3人事部負(fù)責(zé)管理評審記錄和審核報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。

5.434相關(guān)車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)材料

5.4.3.4.2實(shí)施管理評審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見以及糾正和預(yù)防措施。

544.工作程序

5.4.4.1管理評審程序

5.4.4.1.1每年評審一次，時間12月。

544.1.2有下述情況及時進(jìn)行定期管理評審：

a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化；

b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴；

c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；

d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

5.4.4.2管理評審準(zhǔn)備

5.4.4.2.1管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，

5.4.422管理評審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負(fù)責(zé)人參加；

5.4.4.2.3管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運(yùn)行書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)

審工作總結(jié)報(bào)告。

5.4.4.2.4管理評審輸入

a）管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果；

b）銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；

c）品質(zhì)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d）品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和組正措施的狀況；

e）管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的跟蹤措施；

f）管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g）管理者代表提供改進(jìn)的建議；

5.4.4.3實(shí)施管理評審

5.4.4.3.1管理評審由總經(jīng)理土持；

5.4.4.3.2管理評審內(nèi)容：

a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；

b）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化

文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否百合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求；

c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確；

d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)；

e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；

f）資源需求的情況。

5.4.4.4管理評審的報(bào)告

5.4.4.4,1管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報(bào)告；

544.4.2管理評審報(bào)告的內(nèi)容：

a）評審時間；

b）參加人員；

c）評審內(nèi)容；

d）評審結(jié)果；

e）評審報(bào)告發(fā)放范圍；

5.4.4.4.3管理評審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。

5.4.5相關(guān)文件

5.4.5.1糾正和預(yù)防措施控制程序

5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序

5.4.6質(zhì)量記錄

5.4.6.1管理評審?fù)ㄖ?/p>

5.4.6.2管理評審會議記錄

5.4.6.3管理評審報(bào)告

5.4.6.4糾正和預(yù)防措施報(bào)告

5.4.6.5各部門質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)

6.資源的提供

6.1人力資源

6.1.1目的

確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。

6.1.2范圍

適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員

6.1.3職責(zé)

6.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源。

6.1.3.2人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理

6.1.4工作程序

6.1.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；

6.142人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批；計(jì)劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)

容和考核方法；

6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容

6.1.4.3.1新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。

614.3.2在崗人員的培訓(xùn)

(1)特殊工種人員主要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識培訓(xùn)。

(2)技術(shù)等級培訓(xùn)包括專業(yè)知識才梟作技能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓(xùn)外還要進(jìn)行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管

理知識的培訓(xùn)。

6.144培訓(xùn)方法

6.1.4.41根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進(jìn)行二崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考

試成績合格后方可分配上崗。

6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。

614.43各操作崗位按培訓(xùn)計(jì)劃涪訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行政部門對特殊工種人員

進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

6.1.4.4.5管理人員的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。

6.1.4.5培訓(xùn)要求和管理

6.1.451人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位(或工種)認(rèn)可和經(jīng)

驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實(shí)際

操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其它措施所策劃的目標(biāo)。

6.1.4.5.3因工作需要或個人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓(xùn)結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。

6.1.4.5.4通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢

獻(xiàn)。

6.1.5.相關(guān)文件

6.1.6.質(zhì)量記錄

6.1.6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.1.6.2培訓(xùn)記錄

6.163職工檔案

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的要求的控制

71.1.目的

對每份銷售合同、訂單進(jìn)行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。

7.12適用范圍

用于本公司借售合同評審

713.職責(zé)

7.1.3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對所有合同訂單進(jìn)行審批。

7.1.3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對特殊合同進(jìn)行評審。

7.1.3.3顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進(jìn)行評審。

7.1.3.4生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評審。

7.1.3.5銷售部負(fù)責(zé)評審記錄的管理。

4.工作程序

7.1.4.1銷售部必須明確

a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d）本公司確定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評審。

7.1.4.3合同評審

7.1.4.3.1當(dāng)顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)

行合同評審；

7.1.4.3.2一般合向由銷售員自行評審，報(bào)副總經(jīng)理審批。

7.1.4.3.3合同評審應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；

c）組織有能力滿足規(guī)定的要求

7.1.4.3.4對非書面訂單由借售部進(jìn)行記錄，并對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，按要求評審。

714.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報(bào)副總經(jīng)理，

通知有關(guān)部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。

7.1.5.相關(guān)文件

7.1.6.質(zhì)量記錄

7.1.6.1顧客來電來函登記表

7.1.6.2合同修訂通知單

716.3合同評審表

716.4合同登記臺帳

7.2設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3采購過程

7.3.1.目的

確保所有采購資料符合規(guī)定要求。

7.32適用范圍

適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。

7.3.3.職責(zé)

7.3.3.1采購部負(fù)責(zé)編寫“采購計(jì)劃單”；

7.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求；

7.3.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)；

7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供本公司所有進(jìn)貨物資的技術(shù)要求；

7.3..4.2采購文件的編制

7.3.4.2,1采購要求包括：

a）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，

b）采購物資控制類別（A、B）;

c）采購物資技術(shù)要求；

d）采購物資試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則

7.3.4.2.2供銷科根據(jù)要求編制“采購計(jì)劃單”；

7.3.423“采購計(jì)劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

7.3.4.3實(shí)施采購

采購部按照“采購計(jì)劃單”實(shí)施采購。

7.3.4.4采購物資的驗(yàn)證

檢驗(yàn)員依據(jù)“采購計(jì)劃單”、對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證；

7.3.4.5顧客的驗(yàn)證

a）當(dāng)合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進(jìn)貨物資進(jìn)好驗(yàn)證；采購部應(yīng)在采

購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。

b）顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。

7.346分承包評價和選擇

a）采購部發(fā)放'分承包情況調(diào)查表”對分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對

分承包進(jìn)行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。

b）評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

c）采購部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。

73.5.相關(guān)文件

檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程

7.3.6.質(zhì)量記錄

7.3.6.1采購計(jì)劃單

7.3.6.2分承包方情況調(diào)查表

7.3.6.3分承包方評價表

7.3.6.4合格分承包方名單

7.3.6.5分承包方年度復(fù)評報(bào)告

7.4過程控制

7.4.1.目的

對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

7.42適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。

7.4.3.職責(zé)

7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。

7.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料；

7.4.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)。

7.4.4工作程序

7.44I副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。

7.4.4.2技術(shù)準(zhǔn)備

7.4.4.2.I品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙.工藝要求等）,如屬客戶外來圖樣必須由有

關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。

7.4.4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。

7.4.4.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。

7.4.4.3采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。

7.4.4.4生產(chǎn)過程控制

744.4.I各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作，保證加工要求。

74.4.4.2本公司關(guān)鍵工序：；其中為特殊過程；

7.4.4.4.3對本單位關(guān)鍵工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。

a）由操作自檢，專職檢驗(yàn)員專檢；

b）品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書；

c）操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，授權(quán)；

d）使用合適的設(shè)備；

f）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

g）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；

h）當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進(jìn)行再確認(rèn)。

7.45相關(guān)文件

7.4.6.質(zhì)量記錄

7.5標(biāo)識和可追溯性

7.5.1.目的

明確對產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實(shí)現(xiàn)對原材料.半成品及成品的追溯。

7.5.2.適用范圍

適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識和可追溯性管理。

7.5.3.職責(zé)

7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理。

753.2原材料標(biāo)識由倉庫予以實(shí)施，半制品.成品標(biāo)識由車間予以實(shí)施，其他部門予以配合。

754.工作程序

7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標(biāo)識規(guī)定。

7.5.4.2原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括品名.規(guī)格.型號等。

7.5.4.3生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識檢險(xiǎn)員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識，

合格證上注明產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號.出廠編號等。

7.5.4.4可追溯性管理

本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實(shí)施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注

明產(chǎn)品的出廠編號。

7.5.6.相關(guān)文件

7.6顧客財(cái)產(chǎn)

761.目的

對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。

7.62適用范圍

本程序適用于對顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

763.職責(zé)

7.5.3.1銷售部負(fù)責(zé)將顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。

7.O.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

763.3倉庫負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。

764.工作程序

764』銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款.

764.2品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢物合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)識；檢驗(yàn)不合格開”

不合格品報(bào)告”交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。

7.O.4.3倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。

7.O.4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報(bào)告，

與顧客協(xié)調(diào)處理。

7.S.4.5顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整理保管。

7.646本公司對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。

7.6.5.相關(guān)文件

7.6.6.質(zhì)量記錄

7.7產(chǎn)品防護(hù)

7.7.1.目的

通過對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和

交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

7.72適用范圍

適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程的控制。

7.7.3.職責(zé)

7.7.3.I生產(chǎn)部

7.7.3.1.1負(fù)責(zé)采購材料入庫前的搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運(yùn)工作；

7.7.3.1.2組織相關(guān)車間對成品進(jìn)行包裝，對包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行脛存和防護(hù)；

7.7.3.1.3負(fù)責(zé)對交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。

773.2倉庫負(fù)責(zé)原輔材料的貯存、防護(hù)、管理工作。

77.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。

77.3.4車間負(fù)責(zé)各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作

7.7.4.工作程序

7.7.4.1搬運(yùn)

77.4.1.1所有進(jìn)庫物資的搬運(yùn)，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證

產(chǎn)品的質(zhì)量。

77.4.1.2對搬運(yùn)人員搬運(yùn)時必須保護(hù)好標(biāo)識。

7.7.42貯存

7.7.4.2.1倉庫的管理必須按“倉庫管理制度'要求嚴(yán)格管理；

7Z4.2.2倉庫貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進(jìn)出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識清晰；

77.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出，

77.4.3包裝

77.4.3,1顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。

77.4.3.2車間根據(jù)出廠檢驗(yàn)單》對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗(yàn)員

驗(yàn)收。

7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。

7.7.4A防護(hù)

77.4.4.1過程控制中的防護(hù)

77.4.4.1.I各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防

止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

77.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。

77.4.5交付

7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時，銷售部開具《發(fā)貨清單》。

77.4.5.2為公司送貨提供運(yùn)輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂《運(yùn)貨協(xié)議》并保存。

7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開公司后由顧客承

擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。

7.75相關(guān)文件

7.7.5.1倉庫管理制度

7.7.6質(zhì)量記錄

77.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測量裝置的控制

7.8.1.目的

通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求

782.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。

7.8.3.職責(zé)

7.8.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺

帳及周期檢定管理。

783.2使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確

狀態(tài)。

7.8.4.工作程序

7.B.4.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視

和測量裝置采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部采購。

7.B.4.2購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

7.B.4.3監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用曰使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法

定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。

7.844在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂'計(jì)量設(shè)備周檢計(jì)劃”，并按期送法定計(jì)

量檢定機(jī)構(gòu)檢定。

7.B.4.5經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同

意后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。

7B4.6監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識。

7.8.47品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。

7.B.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對該設(shè)備已檢

的結(jié)果重新測量、評定。

7.B.4.9確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對準(zhǔn)確度發(fā)生懷疑、

損壞返修時都必須重新檢測。

7.8.4.10所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。

7.8.5.相關(guān)文件

7.8.6.質(zhì)量記錄

7.8.6.1計(jì)量器具登記臺帳

7.B.6.2計(jì)量器具歷史記錄卡

7.B.6.3計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃(統(tǒng)計(jì))表

7B6.4計(jì)量器具報(bào)廢申請單

8.測量、分析和改進(jìn)

8.1內(nèi)部審核

8.11目的

定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正

常運(yùn)行。

8.1.2.適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。

8.1.3.職責(zé)

8.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。

8.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實(shí)糾正措

施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。

8.1.3.3被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正措施.

813.4人事部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃表，并做好內(nèi)審資料的保管.

8.1.3.5內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果

8.1.4.工作程序

8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按年度審核計(jì)劃進(jìn)行，年度審核計(jì)劃要保

證對各部門及各要素審核不少于一次.

8.1.4.2在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核

(1)發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.

(2)企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時.

(3)即將進(jìn)行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定的審核.

8.1.4.3每年元月份人事部編制年度審核計(jì)劃表，“審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全

組編制好具體的內(nèi)審計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后

實(shí)施.

814.5審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任.

8.1.4.6審核計(jì)劃日程確定后，官核組長向各被審核部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門如

有困難可在三口內(nèi)向管理者代表提出書面報(bào)告，由其決定是否延期.

8.147現(xiàn)場審核

8.1.4.7.1審核組應(yīng)準(zhǔn)時到達(dá)審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的.范圍.依據(jù)和方法.

8.1.4.7.2現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷.

8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對不合格項(xiàng)事實(shí)描述清楚，并要求受

審部門負(fù)責(zé)人簽字對事實(shí)表示認(rèn)可.

8.1.4.7.4現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在本次會議上審核組長狠告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并

要求受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正措施，按期整改.

8.1.4.8審核組長在審核結(jié)束后,根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)和部門.

8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

8.1.4.9.1當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員

跟蹤驗(yàn)證，措施已落實(shí)，由驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可.

8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無正當(dāng)理由或未

能規(guī)定出可接受的組正措施的期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告.

8.1.4.10當(dāng)內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時，由各相關(guān)部門按文件控制要求進(jìn)行更改.

8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.

8.15相關(guān)文件

8.16質(zhì)量記錄

8.1.6.1年度審核計(jì)劃表

8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

8.1.6.4內(nèi)部審核計(jì)劃

816.5不合格項(xiàng)報(bào)告

8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表

8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

821.目的

對半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)

品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。

822.適用范圍

適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、粕證。

823.職責(zé)

8.2.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，組織對進(jìn)貨.過程加工和成品

的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。

824.工作程序

824.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.2.1每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)員對自檢合格的半制品按有關(guān)偵定進(jìn)行

抽檢，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。

82.4.2.2在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前不得將產(chǎn)品例外放行。

824.2.3檢驗(yàn)后由相關(guān)人員做好記錄。

824.3最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.3.1品質(zhì)部按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均已完成且結(jié)束滿足

規(guī)定要求后，按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

824.3.2成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最終檢驗(yàn)單。

8.2.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。

825.相關(guān)文件

8.2.5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范

825.2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范

8.2.6.質(zhì)量記錄

8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單

826.2半成品檢驗(yàn)單

8.3不合格品控制

8.3.1.目的

對不合格品進(jìn)