電腦信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司電腦信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作方人員以及因工作需要使用公司電腦設備和信息資源的外部人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的技術和管理措施，預防信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等手段，全面提升公司信息安全防護能力。3.誰使用誰負責原則：明確電腦使用人員的信息安全責任，確保信息安全措施的有效執(zhí)行。二、電腦設備管理（一）設備采購與配置1.根據工作需要，由使用部門提出電腦設備采購申請，經部門負責人審核、分管領導批準后，交由采購部門統(tǒng)一采購。2.采購的電腦設備應符合公司業(yè)務需求和信息安全要求，具備必要的安全防護功能，如防火墻、防病毒軟件等。3.電腦設備到貨后，由信息技術部門負責安裝調試，并進行必要的安全配置，確保設備正常運行且符合信息安全標準。（二）設備登記與標識1.信息技術部門對公司所有電腦設備進行詳細登記，包括設備型號、配置、序列號、購買日期、使用部門等信息。2.為每臺電腦設備分配唯一的標識編號，并在設備顯著位置粘貼標識牌，以便于管理和識別。（三）設備維護與保養(yǎng)1.信息技術部門定期對電腦設備進行巡檢，檢查設備硬件運行狀況、軟件系統(tǒng)更新情況以及安全防護措施的有效性。2.根據設備使用情況和維護計劃，及時安排設備的硬件維修、軟件升級、數據備份等工作，確保設備始終處于良好的運行狀態(tài)。3.員工發(fā)現電腦設備出現故障或異常情況時，應及時向信息技術部門報告，不得擅自拆卸或維修設備。（四）設備報廢與處置1.電腦設備因使用年限到期、技術淘汰、損壞無法修復等原因需要報廢時，由使用部門提出申請，填寫《電腦設備報廢申請表》，詳細說明報廢原因和設備情況。2.信息技術部門對申請報廢的設備進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。經鑒定同意報廢的設備，報公司領導審批后，交由專門的資產處置機構進行處理。3.在設備報廢處置前，信息技術部門負責清除設備中的敏感信息，確保信息安全。三、網絡安全管理（一）網絡接入管理1.公司網絡分為內部辦公網絡和外部網絡，員工應嚴格按照公司規(guī)定使用相應的網絡接口。2.如需接入外部網絡，必須經過信息技術部門審批，并采取必要的安全防護措施，如使用VPN等。3.禁止私自搭建無線網絡或使用未經授權的網絡設備接入公司網絡。（二）網絡訪問控制1.根據員工工作職責和權限，信息技術部門設置不同的網絡訪問權限，確保員工只能訪問其工作所需的網絡資源。2.對公司內部重要信息系統(tǒng)和數據資源，實行嚴格的訪問控制，限制非授權人員的訪問。3.定期審查網絡訪問權限，確保權限設置的合理性和有效性，及時調整因人員崗位變動而需要變更的訪問權限。（三）網絡安全監(jiān)控1.信息技術部門部署網絡安全監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測網絡流量、行為模式等，及時發(fā)現并預警潛在的網絡安全威脅。2.對異常的網絡訪問行為進行記錄和分析，如頻繁嘗試登錄失敗、異常的數據傳輸等，以便及時采取措施防范安全事件。3.定期對網絡安全監(jiān)控數據進行備份，以便在需要時進行追溯和調查。（四）網絡安全應急處理1.制定網絡安全應急預案，明確網絡安全事件發(fā)生時的應急響應流程、責任分工和處置措施。2.定期組織網絡安全應急演練，提高公司應對網絡安全事件的能力和協(xié)同配合水平。3.一旦發(fā)生網絡安全事件，信息技術部門應立即啟動應急預案，采取措施控制事件影響范圍，及時恢復網絡正常運行，并向上級領導報告事件情況。四、信息數據管理（一）數據分類與分級1.根據數據的敏感程度和重要性，將公司信息數據分為不同類別和級別，如核心業(yè)務數據、一般業(yè)務數據、普通辦公數據等，并分別制定相應的安全管理策略。2.對涉及公司商業(yè)機密、客戶隱私等敏感數據，進行嚴格的加密存儲和傳輸，確保數據的保密性。（二）數據備份與恢復1.信息技術部門制定數據備份策略，定期對重要數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.建立數據恢復測試機制，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復，保障公司業(yè)務的連續(xù)性。3.員工在日常工作中應養(yǎng)成定期備份重要數據的習慣，避免因個人原因導致數據丟失。（三）數據存儲與傳輸安全1.公司信息數據應存儲在公司指定的存儲設備和服務器上，禁止私自將數據存儲在外部存儲介質或非公司認可的云服務中。2.在數據傳輸過程中，應采用加密技術，確保數據傳輸的安全性，防止數據被竊取或篡改。3.嚴格控制數據共享范圍，如需共享數據，必須經過數據所有者和相關部門負責人審批，并采取必要的安全措施。（四）數據清理與銷毀1.定期對過期、無用的數據進行清理，確保數據存儲的有效性和安全性。2.對于需要銷毀的數據，應按照公司規(guī)定的流程進行處理，采用安全可靠的方式銷毀數據存儲介質，防止數據泄露。五、用戶賬號與密碼管理（一）賬號申請與開通1.新員工入職時，由人力資源部門提供員工信息，信息技術部門根據員工工作職責為其創(chuàng)建公司內部賬號，并分配初始密碼。2.員工離職時，人力資源部門應及時通知信息技術部門，信息技術部門在辦理離職手續(xù)后，立即停用該員工的賬號。（二）賬號權限管理1.根據員工崗位和工作職責，信息技術部門為員工賬號設置相應的系統(tǒng)訪問權限，確保員工只能訪問其工作所需的系統(tǒng)和功能模塊。2.定期審查員工賬號權限，對于因崗位變動或工作調整需要變更權限的，及時進行調整。（三）密碼管理1.員工應妥善保管自己的賬號密碼，不得將密碼告知他人。2.密碼應具備一定的強度要求，包含字母、數字和特殊字符，且定期更換。3.禁止使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。六、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃制定1.信息技術部門根據公司信息安全狀況和員工需求，制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應涵蓋信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、網絡安全知識、數據保護意識等方面的內容。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展信息安全培訓工作，培訓方式可采用內部培訓、在線學習、專題講座等多種形式。2.定期邀請信息安全專家進行培訓和指導，提高員工的信息安全意識和技能水平。3.對新入職員工進行入職信息安全培訓，使其了解公司信息安全政策和基本要求。（三）培訓效果評估1.建立信息安全培訓效果評估機制，通過考試、問卷調查、實際操作等方式對培訓效果進行評估。2.根據評估結果，對培訓內容和方式進行調整和改進，確保培訓的有效性和針對性。七、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計制度建立1.建立信息安全審計制度，明確審計的范圍、內容、頻率和方法等。2.信息技術部門定期對公司網絡系統(tǒng)、電腦設備、信息數據等進行信息安全審計，檢查各項信息安全制度的執(zhí)行情況。（二）審計內容與方法1.審計內容包括網絡訪問記錄、系統(tǒng)操作日志、數據備份情況、用戶賬號使用情況等。2.采用技術工具和人工審查相結合的方式進行審計，對發(fā)現的問題及時進行記錄和分析。（三）監(jiān)督與整改1.對審計發(fā)現的信息安全問題，信息技術部門應及時發(fā)出整改通知，要求責任部門和人員限期整改。2.跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決，并對整改結果進行復查。3.將信息安全審計結果納入公司績效考核體系，對信息安全工作表現優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對違反信息安全制度的行為進行嚴肅處理。八、違規(guī)處理與責任追究（一）違規(guī)行為界定1.明確違反本制度的各類違規(guī)行為，包括但不限于未經授權訪問公司信息系統(tǒng)、泄露公司敏感信息、私自安裝軟件、違規(guī)使用外部存儲設備等。（二）處理措施1.對于發(fā)現的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處理措施，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對因違規(guī)行為導致公司信息安全事件發(fā)生，給公司造成損失的，公司將依法追究相關人員的法律責任。（三）責任追究流程1.發(fā)現違規(guī)行為后，由信息技術部門進行調查核實，收集相關