礦山雙控體系管理制度一、總則（一）目的為深入貫徹落實國家安全生產方針政策，強化礦山安全生產風險管控，有效防范和遏制生產安全事故，建立健全礦山安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱“雙控體系”），結合本礦山實際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本礦山企業(yè)內部各部門、各生產作業(yè)環(huán)節(jié)以及全體員工在安全生產風險管控和隱患排查治理方面的管理活動。（三）基本原則1.預防為主：堅持關口前移、源頭治理，全面排查風險，及時消除隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.科學管控：運用科學方法和技術手段，對風險進行精準識別、評估和分級，采取有效的管控措施。3.全員參與：強化全體員工的風險意識，明確各崗位在雙控體系建設中的職責，形成全員參與、共同防控的工作格局。4.持續(xù)改進：雙控體系建設是一個動態(tài)過程，要根據(jù)內外部環(huán)境變化、生產經營活動調整等情況，不斷完善和優(yōu)化。二、風險分級管控（一）風險識別1.識別范圍涵蓋礦山開采、運輸、通風、排水、供電、爆破等各個生產環(huán)節(jié)，以及設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。2.識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法進行風險識別。安全檢查表法：依據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程等，制定詳細的安全檢查表，對各生產環(huán)節(jié)和設備設施進行逐一檢查，識別潛在風險。工作危害分析法：針對每個作業(yè)活動，從人、機、料、法、環(huán)等方面進行分析，識別可能導致事故的危險因素。故障模式與影響分析法：對設備設施進行故障模式分析，評估故障可能產生的后果及影響程度，識別風險。3.識別頻率每年組織一次全面的風險識別工作，確保覆蓋礦山所有生產經營活動。在礦山新建、改建、擴建項目實施前，以及生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，及時進行專項風險識別。（二）風險評估1.評估標準根據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結合的方法進行風險評估。風險發(fā)生可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級；后果嚴重程度分為重大、較大、一般、輕微四個等級。具體評估標準見附件[風險評估標準表]。2.評估方法矩陣法：將風險發(fā)生可能性等級和后果嚴重程度等級對應在矩陣表中，確定風險等級。風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：通過對作業(yè)環(huán)境危險性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進行打分，計算風險值（D=L×E×C），根據(jù)風險值大小確定風險等級。3.評估流程風險識別完成后，由各部門負責人組織相關人員對識別出的風險進行評估。填寫風險評估表，明確風險發(fā)生可能性、后果嚴重程度及風險等級等信息。將評估結果提交至安全管理部門進行匯總和審核。（三）風險分級1.重大風險：風險發(fā)生可能性極高，一旦發(fā)生將造成重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重環(huán)境破壞的風險。2.較大風險：風險發(fā)生可能性高，可能造成較大人員傷亡、較大財產損失或較大環(huán)境影響的風險。3.一般風險：風險發(fā)生可能性中等，可能造成一定人員傷亡、一定財產損失或一定環(huán)境影響的風險。4.低風險：風險發(fā)生可能性較低，可能造成輕微人員傷亡、輕微財產損失或輕微環(huán)境影響的風險。（四）風險管控措施1.工程技術措施針對不同等級的風險，采取相應的工程技術措施進行管控。如對于重大風險，采用先進的安全設備設施、自動化控制系統(tǒng)等，降低風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度。在礦山開采過程中，采用合理的開采工藝和技術，確保邊坡穩(wěn)定，防止坍塌事故發(fā)生。對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化設計，保證井下通風良好，有效降低瓦斯、粉塵等有害氣體濃度。2.管理措施建立健全各項安全管理制度，明確各部門和人員在風險管控中的職責。加強安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能，確保員工嚴格遵守操作規(guī)程。制定應急預案，定期組織演練，提高應對突發(fā)事件的能力。加強安全檢查和隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除風險隱患。3.培訓教育措施根據(jù)風險管控的要求，制定針對性的培訓計劃，對員工進行風險識別、評估和管控等方面的培訓。新員工入職時，進行三級安全教育培訓，使其了解礦山的風險狀況和管控措施。定期組織安全技能培訓和應急演練，提高員工的應急處置能力。4.應急處置措施針對重大風險，制定專項應急預案，明確應急處置流程和各部門、人員的職責。配備必要的應急救援設備和物資，并定期進行維護和檢查，確保其處于良好狀態(tài)。定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高員工的應急響應能力。（五）風險信息更新1.當?shù)V山生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生變化時，及時進行風險識別和評估，更新風險信息。2.每年對風險管控措施的實施效果進行評估，根據(jù)評估結果調整和完善風險管控措施，確保風險始終處于受控狀態(tài)。三、隱患排查治理（一）排查計劃1.制定原則隱患排查計劃應根據(jù)礦山實際情況，結合風險分級管控結果，做到全面覆蓋、重點突出、定期排查與不定期抽查相結合。2.排查類型日常排查：由各崗位員工在作業(yè)過程中進行的隨時排查，及時發(fā)現(xiàn)并處理身邊的安全隱患。定期排查：礦山每周組織一次全面的安全檢查，每月進行一次專項安全檢查，每季度開展一次綜合性安全檢查。專項排查：針對特定的設備設施、作業(yè)環(huán)節(jié)、季節(jié)特點等開展的專項安全檢查，如汛期安全檢查、動火作業(yè)專項檢查等。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。3.排查內容包括安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況，安全管理制度的落實情況，設備設施的運行狀況，作業(yè)環(huán)境的安全條件，人員的操作行為等。（二）排查實施1.各部門按照排查計劃組織開展隱患排查工作，排查人員應具備相應的安全知識和技能。2.排查過程中，認真填寫隱患排查記錄，詳細記錄排查時間、地點、人員、隱患內容等信息。3.對于發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要下達隱患整改通知單，明確整改責任人、整改措施和整改期限。（三）隱患治理1.整改措施制定整改責任人根據(jù)隱患整改通知單的要求，制定具體的整改措施，確保隱患得到有效治理。整改措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。2.整改實施整改責任人按照整改措施組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。在整改過程中，要采取必要的安全防范措施，防止事故發(fā)生。3.整改驗收整改完成后，由安全管理部門組織相關人員進行驗收。驗收合格后，填寫隱患整改驗收記錄，對隱患治理情況進行銷號。對整改不合格的，要重新下達整改通知單，責令繼續(xù)整改，直至驗收合格。（四）隱患排查治理臺賬1.建立健全隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查治理的全過程信息，包括隱患排查時間、地點、內容、發(fā)現(xiàn)人、整改責任人、整改措施、整改期限、整改情況、驗收情況等。2.隱患排查治理臺賬應定期進行整理和分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和特點，為風險管控和安全管理決策提供依據(jù)。（五）隱患排查治理報告1.每月、每季度、每年對隱患排查治理情況進行總結分析，形成隱患排查治理報告。2.報告內容應包括隱患排查治理工作開展情況、隱患數(shù)量及分類統(tǒng)計、隱患整改完成情況、存在的問題及改進措施等。3.將隱患排查治理報告及時上報給上級主管部門和相關領導，同時向全體員工通報，接受員工監(jiān)督。四、組織機構與職責（一）雙控體系建設領導小組成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各部門負責人為成員的雙控體系建設領導小組。其主要職責如下：1.全面領導礦山雙控體系建設工作，制定雙控體系建設目標和規(guī)劃。2.決策雙控體系建設中的重大事項，協(xié)調解決建設過程中遇到的問題。3.定期對雙控體系建設工作進行監(jiān)督檢查，確保工作順利推進。（二）安全管理部門安全管理部門作為雙控體系建設的牽頭部門，負責雙控體系建設的日常工作，其職責如下：1.組織制定雙控體系建設實施方案和各項管理制度。2.指導各部門開展風險識別、評估和管控工作，以及隱患排查治理工作。3.負責風險信息的匯總、分析和更新，建立健全風險分級管控和隱患排查治理臺賬。4.定期組織開展雙控體系建設工作的培訓和宣傳，提高員工的風險意識和參與度。5.對雙控體系建設工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。（三）各部門各部門負責本部門范圍內的風險識別、評估、管控和隱患排查治理工作，其職責如下：1.組織本部門員工開展風險識別和評估工作，制定并落實風險管控措施。2.按照隱患排查計劃，組織本部門的隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改本部門的安全隱患。3.配合安全管理部門做好雙控體系建設的各項工作，及時反饋工作中存在的問題。（四）崗位員工崗位員工是風險管控和隱患排查治理的直接責任人，其職責如下：1.認真學習和掌握本崗位的風險狀況和管控措施，嚴格遵守操作規(guī)程。2.在作業(yè)過程中，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患，積極參與隱患整改工作。3.配合部門和企業(yè)開展的各項安全管理活動，不斷提高自身的安全意識和操作技能。五、培訓教育（一）培訓計劃1.根據(jù)雙控體系建設的需要，制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應涵蓋風險識別、評估、管控、隱患排查治理等方面的知識和技能，以及相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和安全管理制度。（二）培訓內容1.風險分級管控知識：包括風險識別方法、風險評估標準和方法、風險分級原則、風險管控措施等。2.隱患排查治理知識：隱患排查計劃制定、排查方法、隱患治理流程、隱患排查治理臺賬建立等。3.法律法規(guī)和標準規(guī)范：國家安全生產相關法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范等。4.安全管理制度：礦山各項安全管理制度，如安全生產責任制、安全操作規(guī)程等。（三）培訓方式1.內部培訓：由礦山內部安全管理人員或技術專家進行授課，培訓內容具有針對性和實用性。2.外部培訓：根據(jù)實際需要，選派員工參加外部專業(yè)機構組織的培訓課程，學習先進的安全管理理念和方法。3.現(xiàn)場培訓：結合實際工作場景，在作業(yè)現(xiàn)場進行實地培訓，使員工更好地理解和掌握風險管控和隱患排查治理的要求。4.案例分析培訓：通過分析典型事故案例，吸取教訓，提高員工的風險意識和防范能力。（四）培訓效果評估1.每次培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調查等方式對培訓效果進行評估。2.根據(jù)評估結果，總結培訓工作中存在的問題，及時調整培訓內容和方式，提高培訓質量。3.將培訓效果評估結果與員工的績效考核掛鉤，激勵員工積極參加培訓，提高自身安全素質。六、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門雙控體系建設工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括風險識別、評估、管控、隱患排查治理等工作的開展情況。2.采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知單，責令限期整改。（二）考