船舶維修采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司船舶維修采購管理工作，確保船舶維修質(zhì)量，控制維修成本，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有船舶的維修采購活動(dòng)，包括船舶日常保養(yǎng)、故障維修、年度檢修以及各類零部件和物資的采購。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：維修工作必須保證船舶的安全性、可靠性和適航性，所采購的零部件和物資應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.成本控制原則：在保證維修質(zhì)量的前提下，合理控制維修成本，通過優(yōu)化維修方案、選擇合適的供應(yīng)商等方式，降低采購費(fèi)用。3.公開透明原則：維修采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保信息透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在維修采購工作中的職責(zé)，做到分工清晰，責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）船舶管理部門1.負(fù)責(zé)提出船舶維修需求，制定維修計(jì)劃，包括維修項(xiàng)目、維修時(shí)間、維修預(yù)算等。2.組織對維修方案進(jìn)行技術(shù)評審，參與供應(yīng)商的選擇和評價(jià)。3.負(fù)責(zé)維修過程的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保維修工作按計(jì)劃完成。4.對維修后的船舶進(jìn)行驗(yàn)收，評估維修質(zhì)量。（二）采購部門1.根據(jù)船舶管理部門提供的維修計(jì)劃和采購清單，負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購工作。2.尋找、篩選和評估合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗(yàn)收、入庫及付款等工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與維修預(yù)算的審核，負(fù)責(zé)維修費(fèi)用的核算和支付。2.對維修采購資金進(jìn)行監(jiān)控，確保資金使用合理合規(guī)。3.協(xié)助船舶管理部門和采購部門進(jìn)行成本分析和控制。（四）質(zhì)量控制部門1.制定船舶維修質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對維修過程進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對維修后的船舶進(jìn)行全面質(zhì)量檢驗(yàn)。3.對不合格的維修項(xiàng)目提出整改意見，跟蹤整改情況。三、維修計(jì)劃管理（一）維修計(jì)劃的制定1.船舶管理部門應(yīng)定期對船舶進(jìn)行檢查和評估，根據(jù)船舶的技術(shù)狀況、運(yùn)行時(shí)間、維修歷史等因素，制定年度維修計(jì)劃和月度維修計(jì)劃。2.維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修預(yù)算等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.對于突發(fā)的船舶故障，船舶管理部門應(yīng)及時(shí)提出臨時(shí)維修計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。（二）維修計(jì)劃的調(diào)整1.在維修計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整維修計(jì)劃，船舶管理部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及對維修進(jìn)度和成本的影響。2.維修計(jì)劃調(diào)整申請經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等。3.組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面的情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、考察報(bào)告、合作記錄等。（二）供應(yīng)商的評價(jià)1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商評價(jià)指標(biāo)體系，采用定量和定性相結(jié)合的方法對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。3.對于評價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)停止與其合作。（三）供應(yīng)商的激勵(lì)與約束1.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、優(yōu)先合作等。2.建立供應(yīng)商違約處罰機(jī)制，對于違反合同約定的供應(yīng)商，公司可根據(jù)合同條款扣除相應(yīng)的貨款、要求其承擔(dān)違約責(zé)任等。五、采購流程管理（一）采購申請1.船舶管理部門根據(jù)維修計(jì)劃，填寫采購申請表，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性等。2.對于金額較大的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，會審?fù)ㄟ^后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）到貨驗(yàn)收1.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知船舶管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨后，由質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。3.對于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨。（五）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫付款申請單，附上發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證。2.付款申請單經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。六、維修過程管理（一）維修施工1.船舶管理部門根據(jù)維修計(jì)劃，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的維修單位進(jìn)行維修施工。2.與維修單位簽訂維修合同，明確維修項(xiàng)目、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、維修工期、維修費(fèi)用等條款。3.維修單位應(yīng)按照維修合同和相關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，船舶管理部門應(yīng)安排專人對維修過程進(jìn)行監(jiān)督，確保維修工作符合要求。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照維修質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對維修過程進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對關(guān)鍵工序和重要部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。2.對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求維修單位限期整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。3.維修單位應(yīng)建立質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保維修質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（三）進(jìn)度管理1.船舶管理部門應(yīng)定期檢查維修進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決維修過程中出現(xiàn)的問題，確保維修工作按計(jì)劃完成。2.維修單位應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃組織施工，如因特殊原因需要調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向船舶管理部門報(bào)告。（四）安全管理1.維修單位應(yīng)建立安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高維修人員的安全意識。2.在維修施工過程中，維修單位應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，確保維修工作安全進(jìn)行。3.船舶管理部門應(yīng)加強(qiáng)對維修現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，及時(shí)消除安全隱患。七、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)制定詳細(xì)的船舶維修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)維修項(xiàng)目的驗(yàn)收要求和質(zhì)量指標(biāo)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的技術(shù)要求。（二）驗(yàn)收程序1.維修工作完成后，維修單位應(yīng)向船舶管理部門提交維修報(bào)告，申請驗(yàn)收。2.船舶管理部門組織質(zhì)量控制部門、采購部門等相關(guān)部門對維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對維修項(xiàng)目進(jìn)行檢查、測試、評估，填寫驗(yàn)收報(bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對于驗(yàn)收合格的維修項(xiàng)目，船舶管理部門應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)，將船舶投入正常使用。2.對于驗(yàn)收不合格的維修項(xiàng)目，船舶管理部門應(yīng)要求維修單位限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。3.如因維修質(zhì)量問題給公司造成損失的，公司有權(quán)要求維修單位承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、成本管理（一）成本預(yù)算1.船舶管理部門在制定維修計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制維修成本預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容包括維修費(fèi)用、采購費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等。2.維修成本預(yù)算應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為控制維修成本的依據(jù)。（二）成本控制1.采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和物資，降低采購成本。2.船舶管理部門應(yīng)合理安排維修工期，避免因工期延誤導(dǎo)致額外費(fèi)用增加。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對維修成本的核算和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。（三）成本分析1.維修工作完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)會同船舶管理部門、采購部門等相關(guān)部門對維修成本進(jìn)行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)。2.成本分析應(yīng)包括成本構(gòu)成分析、成本變動(dòng)分析、成本效益分析等內(nèi)容，為今后的維修采購管理提供參考依據(jù)。九、檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.船舶維修采購管理工作中形成的各類文件、資料、記錄等，均應(yīng)納入檔案管理范圍，包括維修計(jì)劃、采購申請、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。2.檔案應(yīng)分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.檔案管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案的保管工作，確保檔案存放安全，防止檔案丟失、損壞或泄露。2.按照檔案保管期限的要求，對檔案進(jìn)行定期整理