網(wǎng)絡工程監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的為了加強公司網(wǎng)絡工程建設的監(jiān)督管理，確保網(wǎng)絡工程的質(zhì)量、進度、安全和成本控制，保障公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有網(wǎng)絡工程建設項目，包括新建、擴建、改建的網(wǎng)絡基礎設施建設、網(wǎng)絡應用系統(tǒng)開發(fā)與部署等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保網(wǎng)絡工程建設合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把網(wǎng)絡工程質(zhì)量放在首位，確保網(wǎng)絡系統(tǒng)滿足公司業(yè)務需求，具備可靠性、穩(wěn)定性和安全性。3.進度控制原則：合理安排工程進度，確保網(wǎng)絡工程按時交付使用，不影響公司正常業(yè)務開展。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進度的前提下，有效控制工程成本，提高投資效益。5.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機制，明確各部門職責，實現(xiàn)相互監(jiān)督、相互制約，確保工程建設公正、透明。二、職責分工（一）項目建設部門1.負責網(wǎng)絡工程建設項目的整體規(guī)劃、方案設計、項目實施和驗收等工作。2.組織協(xié)調(diào)項目建設過程中的各項資源，確保項目順利進行。3.負責與供應商、施工單位等相關方的溝通協(xié)調(diào)，簽訂合同并監(jiān)督執(zhí)行。（二）監(jiān)督管理部門1.制定網(wǎng)絡工程監(jiān)督管理計劃和流程，對項目建設全過程進行監(jiān)督檢查。2.審查項目建設方案、合同文件等，提出意見和建議。3.監(jiān)督項目建設進度、質(zhì)量、安全和成本控制情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。4.組織項目驗收工作，對驗收結果進行審核。（三）技術支持部門1.為網(wǎng)絡工程建設提供技術指導和支持，協(xié)助解決技術難題。2.參與項目建設方案的評審和技術驗收工作。3.負責網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護和管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（四）財務部門1.負責網(wǎng)絡工程建設項目的預算編制、資金管理和成本核算。2.審核項目建設費用支出，確保資金使用合規(guī)、合理。（五）其他相關部門根據(jù)項目建設需要，配合做好相關工作，提供必要的支持和保障。三、項目立項與規(guī)劃（一）項目申請1.業(yè)務部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，提出網(wǎng)絡工程建設項目申請，填寫《網(wǎng)絡工程建設項目申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預算等。2.項目申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給項目建設部門。（二）項目評估1.項目建設部門收到項目申請表后，組織相關部門和技術專家對項目進行評估。2.評估內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、技術方案的合理性、預算的準確性等。3.根據(jù)評估結果，形成項目評估報告，提出是否立項的建議。（三）項目立項1.經(jīng)公司領導審批同意立項的項目，由項目建設部門下達《網(wǎng)絡工程建設項目立項通知書》。2.項目建設部門負責組建項目團隊，明確項目負責人和各成員的職責分工。（四）項目規(guī)劃1.項目負責人組織項目團隊編制項目建設規(guī)劃，包括項目總體目標、建設內(nèi)容、技術方案、實施計劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施、成本預算等。2.項目建設規(guī)劃經(jīng)項目建設部門審核后，報監(jiān)督管理部門備案。四、項目實施（一）招標與采購1.項目建設部門根據(jù)項目建設規(guī)劃，制定招標與采購計劃，明確招標與采購的范圍、方式、時間等。2.按照公司招標與采購管理制度，組織招標與采購活動，選擇合適的供應商和施工單位。3.簽訂合同前，項目建設部門應將合同草案提交給監(jiān)督管理部門和財務部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。（二）工程施工1.施工單位按照合同要求和項目建設規(guī)劃組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。2.項目建設部門應定期檢查工程施工情況，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)督管理部門對工程施工質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知書，要求施工單位限期整改。（三）工程變更1.項目實施過程中，如因業(yè)務需求變化、技術方案調(diào)整等原因需要進行工程變更，項目建設部門應填寫《網(wǎng)絡工程建設項目變更申請表》，詳細說明變更原因、內(nèi)容、影響及預算調(diào)整等。2.變更申請表經(jīng)項目建設部門負責人審核簽字后，提交給監(jiān)督管理部門、財務部門等相關部門審批。3.經(jīng)審批同意的工程變更，由項目建設部門組織實施，并及時調(diào)整項目建設規(guī)劃和預算。（四）質(zhì)量控制1.項目建設部門應建立健全質(zhì)量控制體系，制定質(zhì)量控制標準和流程，對工程建設全過程進行質(zhì)量控制。2.施工單位應按照質(zhì)量控制標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.項目建設部門應定期組織質(zhì)量檢查和驗收，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時整改，確保工程質(zhì)量達到驗收標準。（五）安全管理1.項目建設部門應建立健全安全管理制度，制定安全管理措施，確保工程建設過程中的人員、設備和信息安全。2.施工單位應加強施工現(xiàn)場的安全管理，設置安全警示標志，配備必要的安全防護用品，確保施工安全。3.監(jiān)督管理部門應定期對工程建設項目的安全情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促整改。（六）進度管理1.項目建設部門應制定詳細的項目進度計劃，并將進度計劃分解到各個階段和具體責任人。2.定期對項目進度進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)影響進度的因素，并采取有效措施加以解決。3.如因不可抗力等原因?qū)е马椖窟M度延誤，項目建設部門應及時調(diào)整進度計劃，并報監(jiān)督管理部門備案。（七）成本管理1.財務部門負責項目建設成本的核算和控制，建立項目成本臺賬，及時記錄項目費用支出情況。2.項目建設部門應嚴格按照預算控制項目成本，對費用支出進行審核和審批，確保費用支出合理合規(guī)。3.監(jiān)督管理部門對項目成本控制情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)成本超支等問題及時督促整改。五、項目驗收（一）驗收申請1.項目建設完成后，項目建設部門應組織施工單位進行自查，自查合格后向監(jiān)督管理部門提交《網(wǎng)絡工程建設項目驗收申請表》。2.驗收申請表應包括項目建設情況、自查情況、驗收申請等內(nèi)容，并附相關資料。（二）驗收準備1.監(jiān)督管理部門收到驗收申請表后，組織相關部門和技術專家組成驗收小組，制定驗收方案。2.驗收小組根據(jù)驗收方案，準備驗收所需的資料和工具，明確驗收標準和流程。（三）驗收實施1.驗收小組按照驗收方案對項目進行實地檢查和測試，包括網(wǎng)絡基礎設施建設、網(wǎng)絡應用系統(tǒng)功能、性能、安全等方面。2.施工單位應向驗收小組匯報項目建設情況，提供相關資料和證明文件。3.驗收小組根據(jù)檢查和測試結果，填寫《網(wǎng)絡工程建設項目驗收報告》，對項目進行評價，提出驗收意見。（四）驗收結論1.經(jīng)驗收合格的項目，由監(jiān)督管理部門下達《網(wǎng)絡工程建設項目驗收合格通知書》。2.驗收不合格的項目，由監(jiān)督管理部門下達《網(wǎng)絡工程建設項目整改通知書》，要求施工單位限期整改，整改完成后重新申請驗收。六、文檔管理（一）文檔分類網(wǎng)絡工程建設項目文檔分為項目規(guī)劃文檔、技術文檔、合同文檔、驗收文檔等。（二）文檔編制1.項目建設過程中，各部門應按照職責分工及時編制相關文檔，確保文檔的完整性和準確性。2.文檔編制應符合公司文檔管理規(guī)范和行業(yè)標準，采用統(tǒng)一的格式和模板。（三）文檔審核1.文檔編制完成后，應提交給相關部門負責人進行審核，確保文檔內(nèi)容符合要求。2.重要文檔應提交給監(jiān)督管理部門審核，審核通過后方可存檔。（四）文檔存檔1.審核通過的文檔應及時進行存檔，建立文檔檔案，以便查閱和管理。2.文檔檔案應按照項目進行分類存放，便于查找和使用。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督管理部門定期對網(wǎng)絡工程建設項目進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括項目建設進度、質(zhì)量、安全、成本控制等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料審查、會議匯報等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立網(wǎng)絡工程建設項目考核評價機制，對項目建設部門、施工單位等相關方進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括項目建設目標完成情況、工程質(zhì)量、進度控制