等級保護安全管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)安全管理，確保公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和等級保護要求，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司信息系統(tǒng)操作和使用的所有人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則采取積極有效的措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生，將安全風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。2.綜合治理原則從管理、技術(shù)、人員等多方面入手，綜合施策，提升公司信息系統(tǒng)的整體安全水平。3.最小化授權(quán)原則根據(jù)工作需要，嚴格限定人員對信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限，確保用戶僅擁有完成工作職責(zé)所需的最小信息訪問量。4.可審計性原則對信息系統(tǒng)的操作和訪問進行全面記錄，以便能夠及時發(fā)現(xiàn)和追溯安全事件。二、安全管理機構(gòu)（一）設(shè)立信息安全管理委員會1.成員組成由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各部門負責(zé)人為成員。2.職責(zé)負責(zé)審議公司信息安全戰(zhàn)略、方針和政策；決策重大信息安全事項；協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門在信息安全工作方面的協(xié)作。（二）明確信息安全管理部門1.部門設(shè)置設(shè)立信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)負責(zé)制定和實施公司信息安全管理制度；開展信息安全風(fēng)險評估與管理；組織信息安全培訓(xùn)與教育；監(jiān)督和檢查信息系統(tǒng)的安全運行情況。（三）各部門安全職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門信息資產(chǎn)的安全管理；配合信息安全管理部門開展安全工作；對本部門員工進行信息安全培訓(xùn)和教育。2.技術(shù)部門負責(zé)信息系統(tǒng)的安全技術(shù)建設(shè)和維護；提供技術(shù)支持，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。三、人員安全管理（一）人員錄用1.背景調(diào)查對新入職員工進行全面的背景調(diào)查，包括工作經(jīng)歷、犯罪記錄等，確保員工具備良好的品德和職業(yè)操守。2.簽訂保密協(xié)議新員工入職時，必須簽訂保密協(xié)議，明確其在公司工作期間對公司信息資產(chǎn)的保密義務(wù)。（二）人員離崗1.離職審計員工離職時，進行離職審計，確保其已歸還所有公司資產(chǎn)，清除其在信息系統(tǒng)中的訪問權(quán)限。2.保密提醒對離職員工進行保密提醒，要求其在離職后繼續(xù)履行保密義務(wù)。（三）人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)計劃制定年度信息安全培訓(xùn)計劃，涵蓋信息安全意識、操作技能、應(yīng)急處理等方面的內(nèi)容。2.培訓(xùn)實施定期組織信息安全培訓(xùn)，確保員工了解信息安全知識和技能，提高安全意識。（四）人員考核1.考核指標(biāo)建立信息安全考核指標(biāo)體系，包括安全意識、安全操作、安全貢獻等方面。2.考核方式定期對員工進行信息安全考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。四、物理安全管理（一）機房安全1.機房選址選擇安全、穩(wěn)定的地點建設(shè)機房，避免機房受到自然災(zāi)害、外部干擾等影響。2.機房環(huán)境控制對機房的溫度、濕度、電力供應(yīng)、消防等環(huán)境因素進行嚴格控制，確保機房設(shè)備的正常運行。3.機房門禁管理設(shè)置機房門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入機房。對進入機房的人員進行身份驗證和登記。（二）辦公區(qū)域安全1.辦公環(huán)境安全保持辦公區(qū)域的整潔、有序，確保電氣設(shè)備、消防設(shè)施等正常運行。2.辦公設(shè)備安全對辦公設(shè)備進行定期維護和檢查，確保設(shè)備的安全性和可靠性。對重要辦公設(shè)備采取加密、備份等安全措施。五、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)1.合理規(guī)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和安全性。2.安全隔離對不同業(yè)務(wù)區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)進行安全隔離，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.訪問策略制定制定網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，明確允許訪問的網(wǎng)絡(luò)地址、端口和服務(wù)。2.防火墻設(shè)置部署防火墻，對進出公司網(wǎng)絡(luò)的流量進行過濾和監(jiān)控，防止非法訪問。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.設(shè)備選型選擇安全可靠的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并確保設(shè)備的配置符合安全要求。2.設(shè)備維護定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行維護和升級，及時修復(fù)設(shè)備漏洞。（四）無線網(wǎng)絡(luò)管理1.無線安全策略制定無線網(wǎng)絡(luò)安全策略，設(shè)置高強度密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協(xié)議。2.無線接入控制對無線接入進行嚴格控制，僅允許授權(quán)人員接入公司無線網(wǎng)絡(luò)。六、系統(tǒng)安全管理（一）操作系統(tǒng)安全1.系統(tǒng)安裝與配置按照安全規(guī)范安裝和配置操作系統(tǒng)，及時更新系統(tǒng)補丁。2.用戶權(quán)限管理嚴格管理操作系統(tǒng)用戶權(quán)限，避免權(quán)限濫用。（二）數(shù)據(jù)庫安全1.數(shù)據(jù)庫選型選擇安全可靠的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，并確保其配置符合安全要求。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對數(shù)據(jù)庫進行備份，并進行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的可用性。3.數(shù)據(jù)庫訪問控制設(shè)置數(shù)據(jù)庫訪問權(quán)限，對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸。（三）應(yīng)用系統(tǒng)安全1.應(yīng)用開發(fā)安全在應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)過程中，遵循安全開發(fā)規(guī)范，進行安全測試。2.應(yīng)用系統(tǒng)部署與維護對應(yīng)用系統(tǒng)進行安全部署和維護，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞。七、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.分類分級標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)據(jù)分類分級標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性進行分類分級。2.標(biāo)識與管理對不同級別的數(shù)據(jù)進行標(biāo)識，并采取相應(yīng)的安全保護措施。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略制定制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)和存儲地點。2.備份執(zhí)行與驗證定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份操作，并對備份數(shù)據(jù)進行驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（三）數(shù)據(jù)存儲與傳輸安全1.存儲安全對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在存儲過程中被竊取。2.傳輸安全在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密協(xié)議，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.共享與交換審批建立數(shù)據(jù)共享與交換審批機制，確保數(shù)據(jù)共享與交換的合法性和安全性。2.安全防護措施對共享與交換的數(shù)據(jù)采取安全防護措施，防止數(shù)據(jù)泄露。八、安全建設(shè)管理（一）安全規(guī)劃1.制定安全規(guī)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全需求，制定年度信息安全規(guī)劃。2.規(guī)劃實施與監(jiān)督按照安全規(guī)劃組織實施，并定期進行監(jiān)督和評估。（二）安全項目管理1.項目立項對信息安全項目進行立項管理，確保項目的必要性和可行性。2.項目實施與驗收按照項目管理流程組織信息安全項目的實施，并進行嚴格的驗收。（三）安全技術(shù)選型1.技術(shù)選型原則選擇符合公司安全需求、技術(shù)成熟、性能可靠的安全技術(shù)產(chǎn)品。2.技術(shù)評估與采購對安全技術(shù)產(chǎn)品進行評估和采購，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。九、安全運維管理（一）日常運維監(jiān)控1.監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定設(shè)定信息系統(tǒng)的關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)，如系統(tǒng)性能、網(wǎng)絡(luò)流量、設(shè)備狀態(tài)等。2.監(jiān)控工具使用使用專業(yè)的監(jiān)控工具，實時監(jiān)控信息系統(tǒng)的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（二）故障處理與應(yīng)急響應(yīng)1.故障報告與分類建立故障報告機制，對發(fā)現(xiàn)的故障進行及時報告和分類。2.應(yīng)急處理流程制定應(yīng)急處理流程，明確故障處理的責(zé)任人和處理步驟，確保在最短時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行。（三）變更管理1.變更申請與審批對信息系統(tǒng)的變更進行申請和審批，確保變更的必要性和安全性。2.變更實施與驗證按照變更計劃組織實施變更，并對變更結(jié)果進行驗證。（四）安全審計1.審計范圍與內(nèi)容確定安全審計的范圍和內(nèi)容，包括網(wǎng)絡(luò)訪問、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)訪問等。2.審計頻率與報告定期進行安全審計，并生成審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。十、應(yīng)急響應(yīng)管理（一）應(yīng)急響應(yīng)組織1.應(yīng)急指揮中心成立應(yīng)急指揮中心，負責(zé)應(yīng)急響應(yīng)的指揮和協(xié)調(diào)工作。2.應(yīng)急處理小組組建應(yīng)急處理小組，包括技術(shù)支持組、安全調(diào)查組、恢復(fù)重建組等，負責(zé)具體的應(yīng)急處理工作。（二）應(yīng)急預(yù)案制定1.預(yù)案編制制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)的流程、責(zé)任人和資源保障等。2.預(yù)案演練定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)急處理能力。（三）應(yīng)急事件處理1.事件報告與評估發(fā)生信息安全事件時，及時報告應(yīng)急指揮中心，并對事件進行評估。2.應(yīng)急處置措施根據(jù)事件評估結(jié)果，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如隔離網(wǎng)絡(luò)、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。（四）后期處置1.事件調(diào)查與總結(jié)對信息安全事件進行調(diào)查，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.整改措施制定與實施根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，制定整改措施，并組織實施，防止類似事件再次發(fā)生。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查信息安全管理部門定期對公司信息系統(tǒng)的安全狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.專項檢查針對重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等進行專項安全