科室內(nèi)部控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)科室內(nèi)部管理，規(guī)范科室業(yè)務(wù)流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高科室運(yùn)營(yíng)效率和效果，保障科室各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本內(nèi)部控制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于科室內(nèi)部的所有人員及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保科室各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋科室業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程，包括但不限于預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、合同管理等各個(gè)方面，不留死角。3.制衡性原則：在科室內(nèi)部建立健全相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，確保不同崗位、不同環(huán)節(jié)之間權(quán)責(zé)分明，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)科室發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，使其具有良好的適應(yīng)性和有效性。5.成本效益原則：在實(shí)施內(nèi)部控制過程中，權(quán)衡控制成本與控制效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。二、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.編制依據(jù)科室年度工作計(jì)劃和目標(biāo)。上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及分析。國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)及財(cái)務(wù)制度要求。2.編制流程每年[具體時(shí)間]前，科室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)上述依據(jù)，結(jié)合科室實(shí)際情況，提出下一年度預(yù)算建議數(shù)，報(bào)上級(jí)主管部門。上級(jí)主管部門對(duì)各科室預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行審核、匯總，結(jié)合醫(yī)院整體預(yù)算目標(biāo)，下達(dá)科室年度預(yù)算控制數(shù)。科室根據(jù)預(yù)算控制數(shù)，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，明確各項(xiàng)收入、支出的具體項(xiàng)目和金額，形成科室年度預(yù)算草案，報(bào)上級(jí)主管部門審核。上級(jí)主管部門對(duì)科室預(yù)算草案進(jìn)行審核，如有調(diào)整意見，科室應(yīng)及時(shí)修改完善，最終形成科室年度預(yù)算方案，經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.科室應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算組織收入、安排支出，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.建立預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄各項(xiàng)收入、支出的發(fā)生時(shí)間、金額、來源、用途等信息，以便于對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析。（三）預(yù)算調(diào)整1.預(yù)算執(zhí)行過程中，如因國(guó)家政策法規(guī)調(diào)整、醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略變化、業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)際需要等原因，導(dǎo)致原預(yù)算無法執(zhí)行或需要調(diào)整的，科室應(yīng)及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)包括調(diào)整的原因、調(diào)整的項(xiàng)目、調(diào)整的金額等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。3.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。上級(jí)主管部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，批準(zhǔn)后下達(dá)預(yù)算調(diào)整通知，科室按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。（四）預(yù)算考核1.建立預(yù)算考核機(jī)制，對(duì)科室預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括預(yù)算收入完成率、預(yù)算支出控制率、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等。3.考核周期為年度，每年[具體時(shí)間]前，上級(jí)主管部門組織對(duì)各科室上一年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況良好的科室給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行不力的科室進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改。三、收支管理（一）收入管理1.收入范圍：科室收入包括醫(yī)療收入、科研收入、教學(xué)收入、其他收入等。2.收入確認(rèn)原則：按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，在提供醫(yī)療服務(wù)或完成科研、教學(xué)任務(wù)并取得收款權(quán)利時(shí)，確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。3.收入核算與管理建立健全收入臺(tái)賬，詳細(xì)記錄各項(xiàng)收入的來源、金額、時(shí)間等信息，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)票據(jù)的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定使用收費(fèi)票據(jù)，確保票據(jù)的開具、使用、保管等環(huán)節(jié)規(guī)范有序。定期對(duì)收入情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收入異常情況，并采取有效措施進(jìn)行處理。（二）支出管理1.支出范圍：科室支出包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及修繕費(fèi)等。2.支出審批原則嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)審批制度，按照規(guī)定的審批流程和審批權(quán)限進(jìn)行審批。各項(xiàng)支出應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，具有真實(shí)、合法、有效的原始憑證。3.支出核算與管理建立健全支出臺(tái)賬，詳細(xì)記錄各項(xiàng)支出的用途、金額、時(shí)間等信息，確保支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。加強(qiáng)對(duì)支出的審核，重點(diǎn)審核支出的合理性、合規(guī)性、必要性，對(duì)不符合規(guī)定的支出不予報(bào)銷。嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。（三）收支平衡管理1.科室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收支情況的分析和預(yù)測(cè)，合理安排收入和支出，確保收支平衡。2.在收入方面，積極拓展業(yè)務(wù)渠道，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平，增加業(yè)務(wù)收入；在支出方面，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。3.如出現(xiàn)收支不平衡情況，科室應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整，確?？剖艺＿\(yùn)轉(zhuǎn)。四、資產(chǎn)管理（一）流動(dòng)資產(chǎn)1.貨幣資金加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金和銀行存款的管理，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行賬戶管理制度。定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理未達(dá)賬項(xiàng)。2.應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)建立健全應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)對(duì)患者欠費(fèi)、醫(yī)保欠費(fèi)、科研項(xiàng)目預(yù)付款等的管理。定期對(duì)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)進(jìn)行清理，及時(shí)催收欠款，對(duì)長(zhǎng)期掛賬的款項(xiàng)進(jìn)行分析，采取有效措施進(jìn)行處理。按照規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，確保資產(chǎn)的真實(shí)性和完整性。（二）固定資產(chǎn)1.固定資產(chǎn)購(gòu)置科室根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)主管部門審核、醫(yī)院批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的采購(gòu)程序進(jìn)行購(gòu)置。固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格控制購(gòu)置成本，確保資產(chǎn)質(zhì)量。2.固定資產(chǎn)驗(yàn)收固定資產(chǎn)購(gòu)置后，科室應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)。3.固定資產(chǎn)登記與入賬財(cái)務(wù)部門根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單及相關(guān)憑證，及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記與入賬，建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、原值、折舊等信息。4.固定資產(chǎn)使用與保管科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的使用與保管，確保資產(chǎn)的安全完整。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符；對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。5.固定資產(chǎn)折舊與減值按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，折舊方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)存在減值跡象，應(yīng)及時(shí)計(jì)提減值準(zhǔn)備。6.固定資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)處置包括出售、報(bào)廢、毀損等，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。處置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，確保資產(chǎn)處置價(jià)格合理、公正。處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）無形資產(chǎn)1.無形資產(chǎn)取得科室通過自行研發(fā)、外購(gòu)、接受捐贈(zèng)等方式取得無形資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算。自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，應(yīng)按照研究階段和開發(fā)階段分別進(jìn)行核算，研究階段的支出計(jì)入當(dāng)期損益，開發(fā)階段符合資本化條件的支出計(jì)入無形資產(chǎn)成本。2.無形資產(chǎn)攤銷按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，攤銷方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。無形資產(chǎn)攤銷應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益。3.無形資產(chǎn)處置無形資產(chǎn)處置包括轉(zhuǎn)讓、出租、報(bào)廢等，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。處置無形資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，確保資產(chǎn)處置價(jià)格合理、公正。處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。五、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.科室根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和庫(kù)存情況，定期編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。上級(jí)主管部門應(yīng)根據(jù)科室實(shí)際需求和醫(yī)院采購(gòu)政策，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的采購(gòu)方式和采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)等，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式。3.在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開、公平、公正。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，科室應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等符合合同要求。2.驗(yàn)收合格后，填寫采購(gòu)驗(yàn)收單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（四）采購(gòu)付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同、采購(gòu)驗(yàn)收單及相關(guān)憑證，審核無誤后辦理采購(gòu)付款手續(xù)。2.采購(gòu)付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和付款時(shí)間進(jìn)行，確保資金支付的安全、準(zhǔn)確。（五）采購(gòu)監(jiān)督與考核1.建立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)全過程的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)采購(gòu)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)采購(gòu)工作存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改。六、合同管理（一）合同簽訂1.科室在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中，涉及簽訂合同的，應(yīng)按照醫(yī)院合同管理制度的要求，與對(duì)方當(dāng)事人簽訂書面合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等條款，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、明確。3.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由科室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等內(nèi)容。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。上級(jí)主管部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院合同管理制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后簽訂合同。（二）合同履行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。2.科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的跟蹤和管理，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，采取有效措施解決問題。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更、解除合同的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行處理，并及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人。（三）合同結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的結(jié)算方式和結(jié)算時(shí)間，及時(shí)辦理合同結(jié)算手續(xù)。2.合同結(jié)算時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的結(jié)算糾紛，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。（四）合同歸檔1.合同履行完畢后，科室應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。2.合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、合同評(píng)審記錄、合同變更記錄、合同結(jié)算憑證等資料，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（五）合同監(jiān)督與考核1.建立合同監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)合同簽訂、履行、結(jié)算等全過程的監(jiān)督檢查，確保合同管理工作合法合規(guī)。2.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行情況、合同結(jié)算的準(zhǔn)確性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)合同管理工作存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.科室應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用問卷調(diào)查、訪談、流程圖分析、案例分析等方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)承受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，避免開展相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低策略，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善管理制度等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，可根據(jù)實(shí)際情況采取風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)或風(fēng)險(xiǎn)承受策略。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過程中存在的問題。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)人員采取措施進(jìn)行處理。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的有效性，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)管理工作的持續(xù)有效。八、信息管理（一）信息收集與整理1.科室應(yīng)建立健全信息收集渠道，及時(shí)收集與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括醫(yī)療業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息、人力資源信息、科研教學(xué)信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息分析與利用1.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)整理后的信息進(jìn)行分析，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢(shì)，為科室決策提供支持。2.根據(jù)信息分析結(jié)果，制定相應(yīng)的決策措施，提高科室管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。（三）信息安全與保密1.加強(qiáng)信息安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止信息泄露、篡改、丟失等情況發(fā)生。2.建立信息保密制度，對(duì)涉及科室機(jī)密的信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，明確信息保密的范圍、責(zé)任人、保密措施等內(nèi)容。3.對(duì)信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格控制，只有經(jīng)過授