PAGEPAGE10供應(yīng)商管理控制程序目的通過對合格供應(yīng)商開發(fā)和監(jiān)視的有效管理，以確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司要求。適用范圍適用于價簽、基站、遙控器等產(chǎn)品上使用的PCBA元器件、結(jié)構(gòu)料、包裝料的所有供應(yīng)商的管理。相關(guān)文件:管理職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》。商務(wù)部負責(zé)開發(fā)供應(yīng)商，并組織對所開發(fā)供應(yīng)商進行評價，編制《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》。產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部、供應(yīng)鏈部門負責(zé)參與供應(yīng)商評價。5供應(yīng)商開發(fā)程序5.1供應(yīng)商評價內(nèi)容5.1.1供方的資質(zhì)5.1.1.1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；5.1.1.2中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證；5.1.1.3稅務(wù)登記證；5.1.1.4體系認證證明文件。5.1.2企業(yè)經(jīng)營狀況；5.1.3企業(yè)信譽；5.1.4供方的基本狀況5.1.4.1有無提供符合公司要求的產(chǎn)品的能力；5.1.4.2人員、設(shè)備能否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；5.1.4.3產(chǎn)品（加工）的價格能否被我方接受；5.1.4.4產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足要求；5.1.4.5能否按合同要求按期交付產(chǎn)品；5.1.4.6能否提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；5.1.4.7生產(chǎn)過程是否穩(wěn)定；5.1.4.8能否提供優(yōu)先服務(wù)；5.1.5.外協(xié)的檢驗、試驗單位要具有第3方認可的資質(zhì)；5.1.6外協(xié)的檢驗、試驗單位要能提供完整、規(guī)范的數(shù)據(jù)資料。5.2供應(yīng)商提供樣品評價5.2.1非優(yōu)選目錄供應(yīng)商需提供樣品由產(chǎn)品研發(fā)部進行樣品檢驗。5.2.2樣品檢驗應(yīng)按產(chǎn)品技術(shù)要求進行全面檢驗測試，對于關(guān)、重件可進行第三方鑒定。5.2.3樣品檢驗結(jié)果如出現(xiàn)不合格,商務(wù)部要求供方進行整改，整改后進行重新檢驗，同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)兩次檢驗不合格者，可直接判定為不合格供應(yīng)商。5.3供應(yīng)商確定5.3.1非優(yōu)選目錄供應(yīng)商的樣品檢測合格后，由商務(wù)部組織供應(yīng)鏈部門、品質(zhì)部門、產(chǎn)品研發(fā)部門等相關(guān)部門進行評審并填寫《供應(yīng)商評審表》，經(jīng)商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)將該供方納入《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》后方可在此供方處采購物料。原則上每種材料應(yīng)有兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以避免采購風(fēng)險。5.3.2如最終客戶對供應(yīng)商有要求時，必須按最終客戶要求執(zhí)行，最終用戶客戶指定的供應(yīng)商資質(zhì)文件和基本信息可直接列入《供應(yīng)商優(yōu)選名錄》中，如需從非最終用戶提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到顧客的書面同意。5.4供應(yīng)商開發(fā)檔案管理5.4.1商務(wù)部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)文件的管理及存檔，將所有合格供應(yīng)商進行編號，根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品類型對供應(yīng)商進行分類管理，建立供應(yīng)商優(yōu)選目錄并進行動態(tài)管理，并將整理后的供應(yīng)商檔案歸檔備查。6供應(yīng)商管理程序6.1供應(yīng)商年度審核商務(wù)部負責(zé)組織對供應(yīng)商的年度審核，原則每年至少一次，如供應(yīng)商產(chǎn)品復(fù)雜程度較低、供貨質(zhì)量穩(wěn)定或過程發(fā)生變更、重復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題、或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，可依據(jù)具體情況隨時增加或減少審核頻次，審核原則如下：商務(wù)部根據(jù)各供應(yīng)商表現(xiàn)每年編制供應(yīng)商現(xiàn)場評審計劃，并按計劃每年一次對供應(yīng)商進行等級評價，合格供應(yīng)商等級分為A、B、C、三個等級，并不定期對供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系、實物質(zhì)量和交付能力進行監(jiān)督抽查； 本公司可隨時對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，主要內(nèi)容為過程控制與手段、工藝規(guī)范、監(jiān)視和測量設(shè)備配置、使用等；對于已取得ISO9001:2008或GJB9001B-2009質(zhì)量體系認證證書的供應(yīng)商，在各項交付指標(biāo)合格和產(chǎn)品質(zhì)量等方面表現(xiàn)較好或穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，可免于年度審核，但需實施供應(yīng)商業(yè)績評價。6.2供應(yīng)商業(yè)績評價供應(yīng)商數(shù)據(jù)信息商務(wù)部和供應(yīng)鏈部，按照交貨的批次，建立批次臺賬，建立供應(yīng)商來料及時率、來料準(zhǔn)確率指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量合格率信息庫并隨時更新，格式見附件表格《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計表》。原則是，“誰下的訂單，誰負責(zé)建立臺賬”。合力泰等代工廠采購訂單的到貨，由駐廠的品質(zhì)部們專人負責(zé)。并隨時更新表1。表1物料合格指標(biāo)數(shù)據(jù)表負責(zé)部門交付指標(biāo)公式合格指標(biāo)分管部門來料合格率每批來料合格數(shù)（種）/每批來料總數(shù)(種)×100％95％來料及時率每批來料數(shù)量（種）/應(yīng)到貨物料總數(shù)（種）×100％。95%超期天數(shù)每批來料的實際到貨日期-合同約定的應(yīng)交貨日期±2天為了更真實、客觀、全面地反映供應(yīng)商的總體狀況，分別從供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交付時間、價格水平、售后服務(wù)、綜合表現(xiàn)方面建立相應(yīng)的《供應(yīng)商供貨業(yè)績考核表》，并根據(jù)各供應(yīng)商的實際供貨情況，逐一予以評價打分，最后結(jié)合各指標(biāo)重要度權(quán)數(shù)，得出其綜合考評得分，供應(yīng)商的綜合考評得分由商務(wù)部按季度予以統(tǒng)計，并及時向各部門通報，考核指標(biāo)見表2。表2供應(yīng)商業(yè)績考核指標(biāo)表供應(yīng)商供貨業(yè)績指標(biāo)權(quán)數(shù)責(zé)任部門統(tǒng)計頻次G1產(chǎn)品質(zhì)量評分＝100分－所有扣除的分數(shù)30％供應(yīng)鏈(品質(zhì)部)一年G2交付時間評分＝100分－所有扣除的分數(shù)25％供應(yīng)鏈一年G3價格水平評分＝100分－所有扣除的分數(shù)25％商務(wù)部一年G4售后服務(wù)評分＝100分－所有扣除的分數(shù)10％商務(wù)部一年G5綜合表現(xiàn)評分＝100分－所有扣除的分數(shù)10％商務(wù)部一年G＝G1×30％+G2×25％+G3×25％+G4×10％+G5×10％G1產(chǎn)品質(zhì)量評分因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量不可接受或造成批量退貨或公司損失的，每次扣20分；可接受使用，但需要讓步接收的每次扣10分；可接受使用，但需引起重視，每次扣2分。G2交付時間評分對本公司正常生產(chǎn)或銷售造成中斷干擾的，每次扣10分；未對本公司正常生產(chǎn)或銷售造成中斷干擾的，但需要限期整改或采取補償措施的，每次扣5分；未對本公司正常生產(chǎn)或銷售造成中斷干擾的，但需要引起重視的，每次扣2分。G3價格水平評分高于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價扣10分；接近或等于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價扣5分；低于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價不扣分。G4售后服務(wù)評分因供應(yīng)商問題，未能及時到現(xiàn)場服務(wù)的或服務(wù)不解決問題的，每次扣10分；供應(yīng)商對本公司整改或其它要求不配合的每次扣5分；供應(yīng)商對本公司提出的要求不能在規(guī)定的時間內(nèi)給予答復(fù)的，每次扣2分。G5綜合評分供應(yīng)商整體綜合能力表現(xiàn)很差的，扣10分；供應(yīng)商整體綜合能力表現(xiàn)一般的，扣5分；供應(yīng)商整體綜合能力表現(xiàn)較好的，不扣分。供應(yīng)商等級評定商務(wù)部每年匯總各部門對供應(yīng)商的評分，每年根據(jù)各供應(yīng)商的供貨業(yè)績得分高低按以下標(biāo)準(zhǔn)確定供應(yīng)商等級并填寫《供應(yīng)商等級評定表》：G得分91-100分者為A等供應(yīng)商（優(yōu)秀廠商）；G得分80-89分者為B等供應(yīng)商（良好廠商）；G得分60-79分者為C等供應(yīng)商（合格廠商）；G得分60分以下者為D等供應(yīng)商（不合格廠商）。商務(wù)部依據(jù)《供應(yīng)商等級評定表》編制下年度的《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。供應(yīng)商投訴、整改及終止合格供方相關(guān)部門可以將供應(yīng)商的問題進行投訴，填寫《供應(yīng)商投訴信息反饋單》，發(fā)出OA（模板在OA審批事項的“采購類”下）；商務(wù)部可依據(jù)供應(yīng)商《供應(yīng)商投訴信息反饋單》或等級評定結(jié)果填寫《供應(yīng)商整改通知單》，由商務(wù)部門通知供應(yīng)商進行整改。情況嚴重的，由商務(wù)部發(fā)起評審，評審小組對供應(yīng)商整改措施的有效性進行評審，整改不能滿足公司要求的可根據(jù)實際情況決定繼續(xù)整改或取消合格供應(yīng)商資格。對于一年內(nèi)未合作的或合作期間未經(jīng)批準(zhǔn)將合同轉(zhuǎn)包的供應(yīng)商，將取消合格供應(yīng)商資格，由采商務(wù)部門填寫《終止供應(yīng)商報告》，由商務(wù)部發(fā)起評審，主管副總經(jīng)理復(fù)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后從《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》中刪除，此類廠商如欲再向本公司供貨，需重新按《供應(yīng)商管理控制程序》要求執(zhí)行。因供應(yīng)商原因造成重大不合格和造成嚴重后果的，可直接取消供方資格。供應(yīng)商管理檔案管理商務(wù)部負責(zé)建立供應(yīng)商供貨業(yè)績檔案管理記錄，可根據(jù)供應(yīng)商對公司的重要性及其自身表現(xiàn)進行分類和動態(tài)管理，及時更新供應(yīng)商供貨業(yè)績等信息資料，可對供應(yīng)商進行縱向追蹤質(zhì)量變化，也可橫向比較同類供應(yīng)商的優(yōu)劣。商務(wù)部需將整理后的供應(yīng)商供貨業(yè)績檔案歸檔。補充說明：特殊情況，超目錄采購，可發(fā)起《非優(yōu)選目錄供應(yīng)商采購申請表》，適用范圍如下：代理商：適用于各階段的產(chǎn)品。因特殊原因，目錄內(nèi)供應(yīng)商不能滿足公司需求，公司生產(chǎn)研發(fā)急用，臨時供應(yīng)商是生產(chǎn)廠家的正規(guī)授權(quán)代理，而且能應(yīng)急滿足公司需求；臨時采購，后續(xù)沒有意向納入供應(yīng)商優(yōu)選目錄。生產(chǎn)廠家：僅適用于新品研發(fā)階段的產(chǎn)品，需要下單付款采購的情況，該廠家后續(xù)是否納入優(yōu)選目錄還不確定。XX和代工廠供應(yīng)商的對接程序6.6.1XX指定供應(yīng)商的導(dǎo)入：首次導(dǎo)入代工廠的供應(yīng)商必須是經(jīng)過本程序要求評審并納入《供應(yīng)商優(yōu)選目錄》的供應(yīng)商；新供應(yīng)商的導(dǎo)入，由商務(wù)部負責(zé)將《XX供應(yīng)商指定函》加蓋公司公章后，以電子郵件的形式發(fā)給代工廠采購部門、生產(chǎn)計劃部門、XX供應(yīng)鏈管理部（包含駐廠品質(zhì)人員）三個部門的相關(guān)人員；代工廠完成導(dǎo)入后，由主管部門將《XX供應(yīng)商指定函》簽字并加蓋公司公章，將掃描件回郵件給XX。6.6.2XX和代工廠共享信息，對導(dǎo)入代工廠的供應(yīng)商，XX商務(wù)部按照本程序要求進行業(yè)績考核和年度評審；6.6.3導(dǎo)入代工廠的供應(yīng)商信息的變更：由于價格、貨期、賬期、售后服務(wù)、ECN變更等原因，造成供應(yīng)商(簽訂訂貨合同的廠家)的變化，由商務(wù)部負責(zé)和代工廠對接。商務(wù)部負責(zé)將《XX供應(yīng)商變更信息函》加蓋公司公章后，以電子郵件的形式發(fā)給代工廠采購部門、生產(chǎn)計劃部門、XX供應(yīng)鏈管理部（包含駐廠品質(zhì)人員）三個部門的相關(guān)人員；備注:1、供應(yīng)商變更信息，依據(jù)是供應(yīng)商的價格、貨期、賬期、售后服務(wù)、XX產(chǎn)品研發(fā)部的ECN等信息，XX商務(wù)部綜合評定后，簽字蓋章，方可對外發(fā)布《XX供應(yīng)商變更信息函》。2、自然切換：將變更前狀態(tài)的原材料的庫存和在途訂單，消耗完畢；新的訂單按照變更后的要求下單備料；3、立即切換：立即停止使用變更前狀態(tài)的原材料，將變更前的產(chǎn)品庫存和在途訂單禁用；新的訂單按照變更后的要求下單備料；庫存和在途產(chǎn)品的最終處理情況不在本程序的規(guī)定范圍，雙方根據(jù)實際情況另行商定。6.6.4導(dǎo)入代工廠的供應(yīng)商的終止： 由商務(wù)部負責(zé)將《XX供應(yīng)商終止合作函》加蓋公司公章后，以電子郵件的形式發(fā)給代工廠采購部門、生產(chǎn)計劃部門、XX供應(yīng)鏈管理部（包含駐廠品質(zhì)人員）三個部門的相關(guān)人員；代工廠完成終止合作事宜后，由主管部門將《XX供應(yīng)商終止合作函》簽字并加蓋公司公章，將掃描件回郵件給XX。備注:1、供應(yīng)商的終止合作問題，按照供應(yīng)商管理控制程序，XX內(nèi)部必須先行走完審批手續(xù)，完成后方可對外發(fā)布《供應(yīng)商終止合作函》；2、自然終止：將終止前狀態(tài)的原材料的庫存和在途訂單，消耗完畢；新的訂單按照終止后的要求下單備料；3、立即終止：立即停止使用終止前狀態(tài)的原材料，將當(dāng)前的產(chǎn)品庫存和在途訂單禁用；新的訂單按照變更后的要求下單備料；庫存和在途產(chǎn)品的最終處理