數(shù)據(jù)記錄分析制度

第一章數(shù)據(jù)分析

第一條為證明質(zhì)量管理體系的合適性、有效性及辨認(rèn)

改善的機(jī)會(huì)，公司收集并分析合適的數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)作為一種

信息，加以充足運(yùn)用并建立數(shù)據(jù)分析制度。

第二條數(shù)據(jù)分析應(yīng)反映如下方面日勺實(shí)際狀況：

一、質(zhì)量管理體系的有效性和效率或質(zhì)量目的達(dá)到的限

度；

二、過程質(zhì)量及其趨勢；

三、產(chǎn)品質(zhì)量分析：

四、顧客滿意/不滿意日勺調(diào)查記錄分析；

五、供方產(chǎn)品日勺質(zhì)量狀況。

第三條各部門管理人員在收集和整頓必要的數(shù)據(jù)后可

采用諸如“調(diào)查表”、“因果圖”、“記錄圖表”等合適日勺方式

對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和質(zhì)量體系運(yùn)營中浮現(xiàn)

的問題進(jìn)行調(diào)查分析，達(dá)到持續(xù)改善的目的。

第四條數(shù)據(jù)的來源

一、外部來源

（一）政策、法規(guī)、原則等；

（二）政府機(jī)構(gòu)檢查日勺成果及反饋；

（三）市場、新項(xiàng)目、新技術(shù)發(fā)展方向；

（四）有關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。

二、內(nèi)部來源

（一）平常工作：如質(zhì)量目的完畢狀況、檢查記錄、內(nèi)部

質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)營的其他記錄；

（二）存在、潛在日勺不合格，如質(zhì)量問題記錄分析成果、

糾正避免措施解決成果等；

（三）緊急信息，如浮現(xiàn)突發(fā)事故等；

（四）其他信息，如員工建議等。

第五條數(shù)據(jù)的收集、分析與解決

一、品控部負(fù)責(zé)：

（一）公司質(zhì)量目口勺完畢狀況評(píng)價(jià)，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)

量目的完畢狀況評(píng)價(jià)，形成的記錄由品控部存檔，可作為管

理評(píng)審時(shí)輸入。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格品進(jìn)行記錄分析，記錄成果應(yīng)作

為對(duì)“合格供方”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的根據(jù)。

（三）對(duì)二氧化碳產(chǎn)品的碳?xì)浠衔锟偭繎?yīng)用記錄圖表

進(jìn)行記錄分析。

（四）每年組織有關(guān)部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。

二、預(yù)解決車間負(fù)責(zé)：按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、

玉米面粒度指標(biāo)制成曲線進(jìn)行分析控制。

三、酒精車間負(fù)責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營和工藝指標(biāo)完畢狀況,

每月對(duì)重要工藝指標(biāo)如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、撰發(fā)

酸、酵母數(shù)、粉漿PH值等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析，以

工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀

態(tài)。

四、飼料車間負(fù)責(zé)：以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖，

對(duì)飼料產(chǎn)品水分指標(biāo)進(jìn)行記錄分析。

五、酒精飼料車間負(fù)責(zé)：每月對(duì)工藝指標(biāo)如糖度、糖化

率、殘總糖、酒份、揮發(fā)酸、酵母數(shù)、粉漿PH值、飼料產(chǎn)

品水分等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析，以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)

制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀態(tài)。

六、電站車間負(fù)責(zé)：

（一）送汽溫度、送汽壓力指標(biāo)每月作曲線分析。

（二）每月對(duì)預(yù)解決車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼

料車間等進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。

七、水站車間負(fù)責(zé)：每月對(duì)供水質(zhì)量、供水壓力等狀況

進(jìn)行記錄分析。

八、維修車間負(fù)責(zé)：每月對(duì)預(yù)解決車間、酒精車間、飼

料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進(jìn)行一次顧客滿意

度調(diào)查分析。

九、采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)：每半年對(duì)生產(chǎn)部門進(jìn)行一次顧客

滿意度調(diào)查分析。

十、對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)定、分級(jí)管理”，質(zhì)

量管理處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的籌劃、指引，有關(guān)部門負(fù)責(zé)本

部門數(shù)據(jù)分析日勺具體應(yīng)用，并保存有關(guān)的記錄。

十一、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用產(chǎn)生的糾正和避免措施執(zhí)行《糾正

措施控制程序》和《避免措施控制程序》的規(guī)定。

第二章記錄技術(shù)應(yīng)用指引

第六條質(zhì)量指標(biāo)記錄：

合格品量

一、合格率=--------------X100%

送檢產(chǎn)品量

一次交驗(yàn)合格的產(chǎn)品數(shù)量

二、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率二----------------------XI00%

交驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)

闡明：返修后進(jìn)行第二次或后來的多次交驗(yàn)，都不能計(jì)入一次交

驗(yàn)合格率日勺記錄之中。

采購產(chǎn)品合格件數(shù)

三、采購產(chǎn)品合格率X100%

采購產(chǎn)品件數(shù)

闡明：采購產(chǎn)品一旦為不合格品，原則上都應(yīng)退回給供方?？墒?

有時(shí)因生產(chǎn)急需，往往規(guī)定讓步接受。不管是退貨或讓步接受，都應(yīng)

納入不合格品范疇予以計(jì)算，并記入供方的檔案之中。

第七條記錄圖表

一、直方圖

通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整頓將所有數(shù)據(jù)提成若干組，以組

距為橫坐標(biāo)，以該組距相應(yīng)的頻數(shù)為縱坐標(biāo)，按比例構(gòu)成若

干矩形，是為直方圖。

二、排列圖

又稱帕累托圖，是把“核心的少數(shù)、次要的多數(shù)”日勺原

理應(yīng)用于質(zhì)量管理中日勺常用措施之一。排列圖是為尋找重要

問題或影響質(zhì)量的重要因素所使用的圖。由兩個(gè)縱坐標(biāo)、一

種橫坐標(biāo)、幾種按高下順序依次排列時(shí)長方形和一條合計(jì)比

例折線所構(gòu)成。

控制圖又稱管理圖，它是用于分析和判斷工作與否處在

穩(wěn)定狀態(tài)，并帶有控制界線日勺一種圖形。橫坐標(biāo)為子樣組號(hào),

縱坐標(biāo)為測得的質(zhì)量特性值，有三條與橫坐標(biāo)平行的線，中

間一條實(shí)線叫中心線CL；上面一條虛線叫上控制線UCL；下

面一條叫下控制線LCL；一般取原則差的三倍作為上下控制

界線的范疇。采用三倍原則差法則，可以在最經(jīng)濟(jì)日勺條件下,

實(shí)現(xiàn)工序控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

UCL

中心線

LCL

樣本組號(hào)或取樣時(shí)間

第八條顧客滿意度調(diào)查分析

第一步，擬定評(píng)價(jià)指標(biāo)

顧客意見很滿意較滿意一般較不很不

滿意滿意

權(quán)數(shù)1.00.80.60.30

顧客調(diào)查成果al-nbl-ncl-ndl-n

（份）代碼

序號(hào)顧客滿意度要素代碼比重值顧客滿意限度

1ylxi

2y2入2

3y3入3

nyn入n

第二步，計(jì)算措施

按如下公式計(jì)算可得顧客滿意率:

yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl

y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2

y3=a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3

yn=an+0.8bn+0.6cn+0.3dn

x=（入1yl+入2y2+入3