沈陽法院采購管理辦法一、引言在沈陽法院的日常運行中，采購工作是保障各項審判及相關工作順利開展的重要環(huán)節(jié)。為了規(guī)范采購行為，提高采購資金的使用效益，確保采購活動公開、公平、公正，依據(jù)國家相關法律法規(guī)以及法院系統(tǒng)的行業(yè)標準，特制定本采購管理辦法。希望大家認真學習并嚴格遵守本辦法，共同推動沈陽法院采購工作的規(guī)范化、科學化發(fā)展。二、適用范圍本辦法適用于沈陽法院各部門使用財政性資金及其他納入預算管理資金進行的各類采購活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、信息化設備、審判業(yè)務裝備、服務類采購（如物業(yè)服務、印刷服務等）。三、采購原則1.合法性原則采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策，所有采購程序和行為都要在法律框架內(nèi)進行。我們鼓勵大家時刻保持對法律的敬畏之心，在采購每一個環(huán)節(jié)都確保合法性。2.公開透明原則采購信息應及時、準確地向社會公開，包括采購項目名稱、采購需求、采購預算、采購結果等，接受社會監(jiān)督。希望大家積極維護采購活動的公開透明度，任何隱瞞或不公開信息的行為都是不被允許的。3.公平競爭原則為所有供應商提供平等參與競爭的機會，不得設置不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。我們倡導公平競爭的商業(yè)環(huán)境，激發(fā)市場活力，讓優(yōu)質(zhì)的供應商為法院提供更好的產(chǎn)品和服務。4.公正原則采購過程應遵循公正的程序和標準，對所有供應商一視同仁，確保采購結果客觀公正。在采購評審等環(huán)節(jié)，工作人員要秉持公正的態(tài)度，不得偏袒任何一方。5.誠實信用原則采購方和供應商都應誠實守信，嚴格履行各自的義務，不得提供虛假材料或做出欺詐行為。希望大家共同維護良好的采購信用環(huán)境，這是保障采購活動順利進行的基礎。四、采購組織與職責1.采購管理領導小組（1）組成：由法院院長擔任組長，副院長及相關部門負責人為成員。（2）職責：①審議和制定法院采購管理制度和政策。②審定年度采購預算和采購計劃。③研究解決采購工作中的重大問題和爭議。我們希望采購管理領導小組能夠充分發(fā)揮領導和決策作用，為法院采購工作指明方向。2.采購部門（1）職責：①負責組織實施采購項目，包括編制采購文件、發(fā)布采購公告、組織開標、評標等工作。②建立和管理供應商庫，對供應商進行評價和考核。③負責采購合同的起草、簽訂、履行及驗收等工作。采購部門工作人員要認真履行職責，嚴謹細致地做好每一項采購工作，確保采購項目的順利推進。3.需求部門（1）職責：①提出采購需求，編制采購需求方案，明確采購項目的技術、規(guī)格、數(shù)量、服務等要求。②協(xié)助采購部門進行項目驗收，參與對供應商的評價工作。需求部門要準確提出采購需求，積極配合采購部門工作，確保采購到符合實際工作需要的產(chǎn)品和服務。4.財務部門（1）職責：①負責審核采購預算，參與采購項目資金的安排和管理。②對采購項目資金的支付進行審核和監(jiān)督。財務部門要嚴格把關采購資金，確保資金使用合理、安全、合規(guī)。5.監(jiān)督部門（1）職責：①對采購活動全過程進行監(jiān)督，包括采購程序的合法性、合規(guī)性，采購人員的廉潔自律情況等。②受理供應商的投訴和舉報，依法依規(guī)進行調(diào)查處理。監(jiān)督部門要切實履行監(jiān)督職責，維護采購活動的公正和廉潔。五、采購預算與計劃管理1.采購預算編制（1）各需求部門應根據(jù)工作實際需要，結合上年度采購情況和本年度工作計劃，提出采購需求，編制采購預算草案。（2）采購預算草案應詳細注明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。（3）采購部門對各需求部門提交的采購預算草案進行匯總、審核和調(diào)整，形成全院采購預算建議方案。（4）財務部門對采購預算建議方案進行審核，報采購管理領導小組審定后，納入法院年度部門預算。2.采購計劃制定（1）采購部門根據(jù)批準的年度采購預算，結合工作實際情況，制定采購實施計劃。（2）采購實施計劃應明確采購項目的采購方式、采購時間、采購責任人等內(nèi)容。（3）采購計劃應按照規(guī)定程序報采購管理領導小組批準后執(zhí)行。各部門要嚴格按照采購預算和計劃進行采購，不得擅自調(diào)整或突破預算。希望大家重視采購預算與計劃管理，提高資金使用的計劃性和有效性。六、采購方式1.公開招標（1）達到國家規(guī)定的公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當采用公開招標方式。（2）公開招標應按照法定程序發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標，通過開標、評標等環(huán)節(jié)確定中標供應商。2.邀請招標（1）符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：①具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。②采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。（2）邀請招標應當向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判（1）符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：①招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。②技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。③采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。④不能事先計算出價格總額的。（2）競爭性談判應成立談判小組，與供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。4.單一來源采購（1）符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：①只能從唯一供應商處采購的。②發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。③必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（2）單一來源采購應進行公示，并報經(jīng)相關部門批準。5.詢價采購（1）采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。（2）詢價采購應成立詢價小組，向符合資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，以報價最低的供應商為成交供應商。采購部門應根據(jù)采購項目的特點和要求，合理選擇采購方式。在選擇采購方式過程中，要嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定的條件和程序進行，確保采購方式選擇的合法性和合理性。七、采購程序1.采購項目申報（1）需求部門填寫采購項目申報表，詳細說明采購項目的名稱、用途、技術規(guī)格、數(shù)量、預算金額等內(nèi)容，并提交相關采購需求方案。（2）采購項目申報表需經(jīng)需求部門負責人簽字確認，并報分管領導審批。希望需求部門在申報采購項目時，認真填寫相關信息，確保信息準確、完整。2.采購文件編制（1）采購部門根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。（2）采購文件應包括采購項目的商務要求、技術要求、評標標準、合同條款等內(nèi)容。（3）采購文件編制完成后，應組織相關部門進行審核，確保采購文件的準確性和完整性。采購部門在編制采購文件時，要認真研究采購項目需求，科學合理地設置商務和技術條款以及評標標準等內(nèi)容，為采購活動的順利進行奠定基礎。3.采購公告發(fā)布（1）采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等采購方式的項目，應在規(guī)定的媒體上發(fā)布采購公告。（2）采購公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購預算、供應商資格要求、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間等內(nèi)容。采購公告要及時、準確地發(fā)布，確保潛在供應商能夠及時獲取采購信息，參與采購活動。4.供應商報名及資格審查（1）供應商按照采購公告要求，在規(guī)定時間內(nèi)報名并提交相關資格證明文件。（2）采購部門對供應商資格進行審查，確定符合資格條件的供應商名單。在供應商報名及資格審查過程中，要嚴格按照采購文件規(guī)定的資格條件進行審查，確保審查結果的公正性。5.開標、評標與定標（1）開標：采購部門按照采購文件規(guī)定的時間和地點組織開標，邀請供應商代表、監(jiān)督人員等參加。開標過程應公開透明，由工作人員當眾拆封投標文件，宣讀供應商名稱、投標價格等內(nèi)容。（2）評標：成立評標委員會，評標委員會由采購方代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標委員會按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，提出評標意見，推薦中標候選人。（3）定標：采購管理領導小組根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標供應商。開標、評標與定標環(huán)節(jié)是采購活動的關鍵環(huán)節(jié)，相關工作人員要嚴格遵守工作紀律，確保整個過程公正、公平、公開。6.采購合同簽訂與履行（1）采購部門與中標供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。（2）合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同義務。供應商應按照合同約定提供產(chǎn)品或服務，采購部門應按照合同約定進行驗收和付款。采購部門要加強對采購合同簽訂與履行的管理，確保合同得到有效執(zhí)行，維護雙方的合法權益。7.采購項目驗收（1）采購項目完成后，需求部門應及時組織驗收。驗收小組由需求部門、采購部門、財務部門、監(jiān)督部門等相關人員組成，必要時可邀請專業(yè)技術人員或第三方機構參與驗收。（2）驗收小組按照采購合同約定的驗收標準和方法，對采購項目進行全面驗收，形成驗收報告。驗收合格的，簽署驗收意見；驗收不合格的，要求供應商限期整改或按照合同約定處理。希望驗收小組認真履行驗收職責，嚴格按照驗收標準進行驗收，確保采購項目質(zhì)量符合要求。八、供應商管理1.供應商庫建立采購部門負責建立和管理供應商庫，對供應商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用記錄等進行登記和管理。2.供應商評價與考核（1）采購部門定期組織對供應商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、交貨期、價格合理性、合同履行情況等方面。（2）根據(jù)評價和考核結果，對供應商進行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予表彰和優(yōu)先合作機會，對表現(xiàn)不佳的供應商進行約談、警告直至取消其入庫資格。我們希望通過對供應商的評價與考核，激勵供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，與法院建立長期穩(wěn)定的合作關系。3.供應商投訴處理（1）供應商對采購過程或結果有異議的，可以在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向采購部門提出質(zhì)疑。采購部門應在規(guī)定時間內(nèi)給予答復。（2）供應商對質(zhì)疑答復不滿意或采購部門未在規(guī)定時間內(nèi)答復的，可以向監(jiān)督部門投訴。監(jiān)督部門應依法依規(guī)進行調(diào)查處理，并將處理結果及時反饋給供應商。我們重視供應商的意見和建議，希望通過合理的投訴處理機制，保障供應商的合法權益，同時促進采購工作的改進和完善。九、采購檔案管理1.采購檔案內(nèi)容采購檔案應包括采購項目申報材料、采購文件、供應商報名及資格審查材料、開標記錄、評標報告、中標通知書、采購合同、驗收報告、付款憑證等與采購活動相關的所有資料。2.采購檔案整理與歸檔采購部門應在采購項目結束后及時對采購檔案進行整理，按照檔案管理要求進行分類、編號、裝訂，并移交檔案管理部門歸檔保存。3.采購檔案保管期限采購檔案的保管期限按照國家檔案管理相關規(guī)定執(zhí)行，一般不少于15年。采購檔案是采購活動的重要記錄，希望相關人員認真做好采購檔案的整理、歸檔和保管工作，以備日后查閱和審計。十、監(jiān)督與責任追究1.內(nèi)部監(jiān)督（1）監(jiān)督部門定期對采購活動進行檢查，包括采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制情況、采購合同的履行情況等。（2）財務部門加強對采購資金的監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。（3）各部門之間要相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。希望通過內(nèi)部監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動中存在的問題，保障采購工作的規(guī)范運行。2.外部監(jiān)督接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關資料，積極配合監(jiān)督檢查工作。同