生產(chǎn)加工傳票管理辦法一、引言親愛的各位同事，大家好！在咱們公司的生產(chǎn)加工流程里，傳票就像一條無形的線，把各個環(huán)節(jié)緊緊串聯(lián)在一起。它記錄著從訂單接收到產(chǎn)品交付過程中的各種關(guān)鍵信息，對生產(chǎn)進度把控、質(zhì)量追蹤以及成本核算等方面都起著至關(guān)重要的作用。為了確保咱們公司生產(chǎn)運營能夠高效、有序地進行，同時符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我們特別制定了這份《生產(chǎn)加工傳票管理辦法》。希望大家能夠認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵守，讓我們共同努力，把生產(chǎn)加工工作做得更加出色。二、適用范圍本管理辦法適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)加工傳票的部門和人員，包括但不限于銷售部門、生產(chǎn)計劃部門、采購部門、生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢驗部門以及倉庫管理部門等。無論是常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，還是定制化產(chǎn)品的加工，只要涉及生產(chǎn)加工傳票的流轉(zhuǎn)與使用，都要按照本辦法執(zhí)行。三、傳票的定義與種類（一）傳票的定義生產(chǎn)加工傳票，簡單來說，就是記錄產(chǎn)品生產(chǎn)加工相關(guān)信息的一種書面文件。它就像是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的“身份證”，詳細記載了產(chǎn)品從原材料采購到成品入庫整個過程中的各項指令和數(shù)據(jù)。（二）傳票的種類1.生產(chǎn)訂單傳票：由銷售部門根據(jù)客戶訂單信息編制，主要包含客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等關(guān)鍵信息，是生產(chǎn)加工活動啟動的依據(jù)。這張傳票就像生產(chǎn)的“發(fā)令槍”，明確了生產(chǎn)的目標(biāo)和要求。2.物料需求傳票：生產(chǎn)計劃部門依據(jù)生產(chǎn)訂單傳票，結(jié)合產(chǎn)品的物料清單（BOM），計算出所需原材料、零部件的種類和數(shù)量，編制物料需求傳票。它指導(dǎo)著采購部門準(zhǔn)確采購所需物資，保障生產(chǎn)的順利進行，就如同為生產(chǎn)準(zhǔn)備糧草的清單。3.生產(chǎn)工序傳票：生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和工藝要求，將生產(chǎn)過程分解為各個具體工序，編制生產(chǎn)工序傳票。上面詳細記錄了每道工序的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及預(yù)計完成時間等信息，是生產(chǎn)工人進行操作的具體指南，好比是生產(chǎn)過程中的“路線圖”。4.質(zhì)量檢驗傳票：質(zhì)量檢驗部門依據(jù)生產(chǎn)訂單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，針對每一批次產(chǎn)品制定質(zhì)量檢驗傳票，明確檢驗項目、檢驗方法、抽樣比例以及合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，如同產(chǎn)品質(zhì)量的“守護衛(wèi)士”。5.成品入庫傳票：當(dāng)產(chǎn)品完成生產(chǎn)并通過質(zhì)量檢驗后，生產(chǎn)車間編制成品入庫傳票，記錄成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，通知倉庫辦理入庫手續(xù)，標(biāo)志著產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的基本結(jié)束，是產(chǎn)品進入庫存環(huán)節(jié)的“通行證”。四、傳票的編制與審核（一）編制要求1.準(zhǔn)確性：傳票上的信息必須準(zhǔn)確無誤，任何錯誤或遺漏都可能導(dǎo)致生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問題或成本增加。例如，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝參數(shù)等關(guān)鍵信息一定要反復(fù)核對，確保與實際需求和設(shè)計要求相符。大家在編制傳票時，要像對待自己的重要文件一樣，仔細認(rèn)真，避免因粗心大意而犯錯。2.完整性：傳票應(yīng)包含生產(chǎn)加工所需的全部必要信息，不得有缺項。以生產(chǎn)訂單傳票為例，除了基本的產(chǎn)品信息外，還應(yīng)注明客戶特殊要求、包裝方式等內(nèi)容，確保各個環(huán)節(jié)的工作人員都能清楚了解生產(chǎn)任務(wù)的全貌。我們鼓勵大家在編制傳票前，先梳理清楚所需信息的清單，逐一核對填寫，保證傳票內(nèi)容完整。3.清晰性：傳票的字跡要清晰，易于辨認(rèn)，使用的術(shù)語和符號應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)定。避免使用模糊不清或容易引起歧義的表述，確保不同部門的人員都能準(zhǔn)確理解傳票的內(nèi)容。如果因為字跡潦草或表述不清導(dǎo)致工作失誤，不僅會影響個人績效，還可能給公司帶來損失，所以請大家一定要重視這一點。（二）編制流程1.生產(chǎn)訂單傳票：銷售部門在接到客戶訂單后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，按照公司統(tǒng)一的模板編制生產(chǎn)訂單傳票。編制完成后，由銷售部門負責(zé)人進行初審，重點審核訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性，如客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等是否清晰明確。初審?fù)ㄟ^后，提交給生產(chǎn)計劃部門進行復(fù)審。生產(chǎn)計劃部門主要從生產(chǎn)能力、物料供應(yīng)等方面進行審核，判斷是否能夠按時完成生產(chǎn)任務(wù)。若審核通過，生產(chǎn)訂單傳票正式生效，作為后續(xù)生產(chǎn)活動的依據(jù)。2.物料需求傳票：生產(chǎn)計劃部門在收到生效的生產(chǎn)訂單傳票后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，依據(jù)產(chǎn)品的物料清單（BOM）和庫存情況，編制物料需求傳票。編制過程中，要詳細計算每種原材料、零部件的需求數(shù)量，并考慮合理的損耗。完成后，先由部門內(nèi)部的計劃員進行自審，檢查數(shù)據(jù)計算是否準(zhǔn)確、物料信息是否完整。自審?fù)ㄟ^后，提交給采購部門審核。采購部門主要審核物料的供應(yīng)商選擇、采購價格以及到貨時間等方面，確保物料能夠及時、足額供應(yīng)。審核通過后，物料需求傳票下達給采購部門執(zhí)行采購任務(wù)。3.生產(chǎn)工序傳票：生產(chǎn)車間在收到生產(chǎn)訂單傳票和物料需求傳票后，車間工藝員應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品的工藝文件和生產(chǎn)實際情況，編制生產(chǎn)工序傳票。要將生產(chǎn)過程細化到每一道具體工序，明確各工序的操作要點、工藝參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。編制完成后，先由車間主任進行審核，檢查工序安排是否合理、工藝要求是否明確。審核通過后，發(fā)放到各生產(chǎn)班組，作為工人操作的依據(jù)。同時，車間應(yīng)將生產(chǎn)工序傳票的副本提交給質(zhì)量檢驗部門，以便其提前做好檢驗準(zhǔn)備。4.質(zhì)量檢驗傳票：質(zhì)量檢驗部門在收到生產(chǎn)訂單傳票和生產(chǎn)工序傳票后，質(zhì)檢員應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，編制質(zhì)量檢驗傳票。明確檢驗項目、檢驗方法、抽樣比例以及合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。編制完成后，由質(zhì)量檢驗部門負責(zé)人審核，確保檢驗要求符合公司質(zhì)量方針和客戶需求。審核通過后，質(zhì)量檢驗傳票分發(fā)到各檢驗崗位，用于指導(dǎo)產(chǎn)品檢驗工作。5.成品入庫傳票：生產(chǎn)車間在產(chǎn)品完成生產(chǎn)并自檢合格后，車間統(tǒng)計員應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，編制成品入庫傳票。記錄成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并注明生產(chǎn)批次和生產(chǎn)日期。編制完成后，由車間主任審核，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量符合要求。審核通過后，將成品入庫傳票連同產(chǎn)品一同提交給倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。（三）審核要點1.生產(chǎn)訂單傳票：審核客戶信息是否準(zhǔn)確，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期是否明確且合理，是否與客戶合同一致；審核產(chǎn)品的特殊要求是否清晰注明，如包裝方式、標(biāo)識要求等；審核生產(chǎn)計劃部門對生產(chǎn)能力和物料供應(yīng)的評估是否合理，是否存在無法按時完成生產(chǎn)任務(wù)的風(fēng)險。2.物料需求傳票：審核物料需求數(shù)量的計算是否準(zhǔn)確，是否考慮了合理的損耗；審核物料的規(guī)格型號是否與產(chǎn)品設(shè)計要求一致；審核供應(yīng)商選擇是否合適，采購價格是否合理，到貨時間能否滿足生產(chǎn)進度要求；審核庫存物料能否滿足部分需求，避免重復(fù)采購造成積壓。3.生產(chǎn)工序傳票：審核工序安排是否符合產(chǎn)品的工藝要求和生產(chǎn)流程，是否存在工序顛倒或不合理的情況；審核各工序的操作要點、工藝參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確、可操作；審核生產(chǎn)時間的安排是否合理，能否保證產(chǎn)品按時交付。4.質(zhì)量檢驗傳票：審核檢驗項目是否全面，是否涵蓋了產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性；審核檢驗方法是否科學(xué)、合理，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；審核抽樣比例是否恰當(dāng)，能否保證檢驗結(jié)果的代表性；審核合格判定標(biāo)準(zhǔn)是否明確，與公司質(zhì)量方針和客戶要求是否一致。5.成品入庫傳票：審核成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)訂單和檢驗結(jié)果一致；審核生產(chǎn)批次和生產(chǎn)日期的記錄是否準(zhǔn)確；審核產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)是否合格，有無質(zhì)量問題的記錄。五、傳票的流轉(zhuǎn)與傳遞（一）流轉(zhuǎn)原則1.及時性：傳票應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)傳遞到相關(guān)部門和崗位，確保生產(chǎn)加工活動能夠及時開展。任何延誤都可能導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或交貨延遲，給公司帶來損失。例如，生產(chǎn)訂單傳票應(yīng)在銷售部門接到訂單后盡快傳遞給生產(chǎn)計劃部門，以便其及時安排生產(chǎn)計劃。希望大家在傳票傳遞過程中，嚴(yán)格遵守時間要求，不要因為個人原因造成延誤。2.準(zhǔn)確性：傳票在流轉(zhuǎn)過程中，要保證信息的準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改或丟失。如果發(fā)現(xiàn)傳票信息有誤，應(yīng)及時按照規(guī)定的流程進行更正，避免錯誤信息傳遞給后續(xù)環(huán)節(jié)，引發(fā)一系列問題。大家在接收和傳遞傳票時，要仔細核對信息，確保準(zhǔn)確。3.完整性：傳票應(yīng)完整地傳遞給相關(guān)部門和崗位，不得遺漏任何必要的附件或資料。例如，生產(chǎn)工序傳票可能需要附上工藝圖紙等資料，質(zhì)量檢驗傳票可能需要附上檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件等，這些都要一并傳遞，保證接收方能夠全面了解相關(guān)信息。我們鼓勵大家在傳遞傳票前，再次檢查是否附帶了所有必要的文件。（二）傳遞方式1.紙質(zhì)傳遞：對于一些重要的、需要簽字確認(rèn)的傳票，如生產(chǎn)訂單傳票、成品入庫傳票等，可采用紙質(zhì)傳遞方式。傳遞過程中，要使用專門的文件袋或文件夾，確保傳票的安全和完整。接收方在收到傳票后，應(yīng)在傳遞記錄上簽字確認(rèn)，注明接收日期和時間。紙質(zhì)傳遞雖然相對傳統(tǒng)，但具有簽字確認(rèn)、便于存檔等優(yōu)點，適用于一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的傳票傳遞。2.電子傳遞：對于一些時效性要求較高、不需要簽字確認(rèn)的傳票，如物料需求傳票、生產(chǎn)工序傳票等，可以通過公司內(nèi)部的辦公自動化系統(tǒng)（OA）或電子郵件進行電子傳遞。傳遞時，要確保接收方能夠及時收到并查看傳票內(nèi)容。接收方在收到電子傳票后，應(yīng)在系統(tǒng)中進行確認(rèn)回復(fù)，注明已收到并知曉傳票內(nèi)容。電子傳遞方式方便快捷，能夠提高工作效率，適用于日常生產(chǎn)過程中的傳票傳遞。（三）流轉(zhuǎn)流程1.生產(chǎn)訂單傳票：銷售部門編制并初審→生產(chǎn)計劃部門復(fù)審→生產(chǎn)計劃部門將生效的傳票分發(fā)給生產(chǎn)車間、采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門。在分發(fā)過程中，要確保各部門都能及時收到傳票，并明確各自的職責(zé)和任務(wù)。2.物料需求傳票：生產(chǎn)計劃部門編制并自審→采購部門審核→采購部門執(zhí)行采購任務(wù)，并將采購訂單副本反饋給生產(chǎn)計劃部門和倉庫管理部門。同時，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)將物料需求傳票的執(zhí)行情況及時告知生產(chǎn)車間，以便其做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。3.生產(chǎn)工序傳票：生產(chǎn)車間工藝員編制→車間主任審核→車間將傳票發(fā)放到各生產(chǎn)班組，并將副本提交給質(zhì)量檢驗部門。生產(chǎn)班組按照傳票要求進行生產(chǎn)操作，質(zhì)量檢驗部門依據(jù)傳票開展檢驗工作。4.質(zhì)量檢驗傳票：質(zhì)量檢驗部門編制→部門負責(zé)人審核→傳票分發(fā)到各檢驗崗位。檢驗人員按照傳票要求對產(chǎn)品進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在傳票上。檢驗完成后，將質(zhì)量檢驗傳票提交給生產(chǎn)車間和倉庫管理部門，作為產(chǎn)品是否合格入庫的依據(jù)。5.成品入庫傳票：生產(chǎn)車間編制→車間主任審核→車間將傳票連同產(chǎn)品提交給倉庫管理部門→倉庫管理部門核對信息并辦理入庫手續(xù)。倉庫管理部門在入庫完成后，將成品入庫傳票的一聯(lián)返回給生產(chǎn)車間，作為生產(chǎn)任務(wù)完成的憑證。六、傳票的使用與保管（一）使用要求1.嚴(yán)格按照傳票執(zhí)行：各部門和崗位的工作人員在生產(chǎn)加工過程中，要嚴(yán)格按照傳票的要求進行操作，不得擅自更改或違反傳票的指令。例如，生產(chǎn)工人要按照生產(chǎn)工序傳票的工藝參數(shù)和操作步驟進行生產(chǎn)，檢驗人員要按照質(zhì)量檢驗傳票的檢驗項目和標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)傳票存在問題，應(yīng)及時向上級報告，按照規(guī)定的流程進行處理，不得自行其是。希望大家樹立嚴(yán)格的傳票執(zhí)行意識，確保生產(chǎn)加工活動的一致性和規(guī)范性。2.做好記錄與標(biāo)識：在使用傳票的過程中，相關(guān)人員要認(rèn)真做好各項記錄，如生產(chǎn)進度記錄、質(zhì)量檢驗記錄等，并在產(chǎn)品或其包裝上做好相應(yīng)的標(biāo)識，以便追溯和查詢。例如，生產(chǎn)車間要在每一批次產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)卡上記錄生產(chǎn)工序的完成情況，質(zhì)量檢驗部門要在產(chǎn)品上粘貼檢驗合格或不合格標(biāo)識。這些記錄和標(biāo)識不僅有助于我們對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和管理，也是產(chǎn)品質(zhì)量追溯的重要依據(jù)，所以請大家務(wù)必認(rèn)真對待。3.及時反饋問題：如果在傳票使用過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，如信息不準(zhǔn)確、工藝不合理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確等，相關(guān)人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)或傳票編制部門反饋，以便及時解決問題，避免對生產(chǎn)造成更大的影響。我們鼓勵大家積極反饋問題，共同為優(yōu)化生產(chǎn)流程和提高產(chǎn)品質(zhì)量出謀劃策。（二）保管要求1.分類歸檔：各部門應(yīng)按照傳票的種類和時間順序，對使用過的傳票進行分類歸檔，便于查詢和管理。例如，生產(chǎn)訂單傳票可以按照客戶名稱或訂單編號進行歸檔，物料需求傳票可以按照采購批次進行歸檔。歸檔時，要確保傳票的完整性，不得丟失或損壞。2.保存期限：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，不同種類的傳票應(yīng)保存相應(yīng)的期限。一般來說，生產(chǎn)訂單傳票、質(zhì)量檢驗傳票等重要傳票應(yīng)保存[X]年以上，物料需求傳票、生產(chǎn)工序傳票等可保存[X]年。保存期限屆滿后，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，可以按照規(guī)定的程序進行銷毀。大家要嚴(yán)格遵守傳票的保存期限要求，不要隨意提前銷毀傳票。3.存儲環(huán)境：傳票應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、發(fā)霉、蟲蛀等損壞。對于電子傳票，要做好數(shù)據(jù)備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，要設(shè)置訪問權(quán)限，確保傳票信息的安全性和保密性，防止信息泄露給公司帶來損失。七、監(jiān)督與檢查1.定期檢查：公司應(yīng)成立專門的傳票管理監(jiān)督小組，定期對各部門的傳票編制、流轉(zhuǎn)、使用和保管情況進行檢查。檢查周期可以設(shè)定為每月一次或每季度一次，具體根據(jù)公司的實際情況確定。檢查內(nèi)容包括傳票的準(zhǔn)確性、完整性、及時性，傳遞記錄是否完整，使用是否符合規(guī)定，保管是否妥善等方面。通過定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，確保傳票管理工作的規(guī)范運行。2.不定期抽查：除了定期檢查外，監(jiān)督小組還應(yīng)不定期對各部門的傳票管理情況進行抽查。抽查可以采用隨機抽取傳票樣本、現(xiàn)場詢問工作人員等方式進行。不定期抽查能夠有效發(fā)現(xiàn)一些平時定期檢查中容易忽略的問題，增強各部門對傳票管理工作的重視程度。希望大家在日常工作中始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，不要抱有僥幸心理。3.問題整改：對于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知，明確整改要求和整改期限。各部門接到整改通知后，要認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實可行的整改措施，并按時完成整改。整改完成后，應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報告，由監(jiān)督小組進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。我們鼓勵各部門積極主動