集中采購(gòu)限額管理辦法?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，提高采購(gòu)資金使用效益，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本集中采購(gòu)限額管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及下屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)的所有集中采購(gòu)活動(dòng)。集中采購(gòu)是指公司統(tǒng)一組織實(shí)施的，為滿足公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等需要而進(jìn)行的物資、服務(wù)和工程采購(gòu)行為。（三）管理原則1.依法合規(guī)原則：集中采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)行為合法、合規(guī)。2.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理確定采購(gòu)限額、優(yōu)化采購(gòu)流程、選擇合適的采購(gòu)方式等措施，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)結(jié)果應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公平、公正、公開(kāi)。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：建立健全采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。二、集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（一）物資采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)1.單項(xiàng)物資采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下的，由使用部門(mén)自行采購(gòu)，但需報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案。2.單項(xiàng)物資采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）至[X]萬(wàn)元的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，可采用詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)方式。3.單項(xiàng)物資采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）以上的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，必須采用公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式。（二）服務(wù)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)1.單項(xiàng)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下的，由使用部門(mén)自行采購(gòu)，但需報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案。2.單項(xiàng)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）至[X]萬(wàn)元的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，可采用詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)方式。3.單項(xiàng)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）以上的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，必須采用公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式。（三）工程采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)1.單項(xiàng)工程采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下的，由使用部門(mén)自行采購(gòu)，但需報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案。2.單項(xiàng)工程采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）至[X]萬(wàn)元的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)等采購(gòu)方式。3.單項(xiàng)工程采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元（含）以上的，由采購(gòu)管理部門(mén)組織集中采購(gòu)，必須采用公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式。（四）特殊情況處理對(duì)于因緊急情況、技術(shù)復(fù)雜等特殊原因，無(wú)法按照上述限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的，使用部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明理由，經(jīng)采購(gòu)管理部門(mén)審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采用其他合適的采購(gòu)方式。三、集中采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出采購(gòu)需求申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)需求申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)過(guò)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，并提交采購(gòu)管理部門(mén)。（二）采購(gòu)預(yù)算審核1.采購(gòu)管理部門(mén)收到采購(gòu)需求申請(qǐng)后，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性以及是否符合公司預(yù)算安排等。2.對(duì)于采購(gòu)預(yù)算超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，提出審核意見(jiàn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)方式確定1.根據(jù)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)，采購(gòu)管理部門(mén)確定合適的采購(gòu)方式。2.對(duì)于采用公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告。3.對(duì)于采用詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)等采購(gòu)方式的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)文件，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。（四）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)按照規(guī)定的采購(gòu)方式和程序，組織供應(yīng)商報(bào)名、資格審查、評(píng)標(biāo)等工作，選擇合適的供應(yīng)商。2.對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門(mén)可組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系等情況。3.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保選擇的供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和較強(qiáng)的實(shí)力。（五）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)管理部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)過(guò)公司法務(wù)部門(mén)審核，確保合同條款合法、合規(guī)。（六）采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收1.供應(yīng)商按照采購(gòu)合同的要求組織生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)。采購(gòu)管理部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督，確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)管理部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的數(shù)量、質(zhì)量、性能等是否符合采購(gòu)合同的要求。3.驗(yàn)收合格后，使用部門(mén)應(yīng)出具《采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理付款手續(xù)。四、集中采購(gòu)監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和本辦法的規(guī)定，采購(gòu)流程是否規(guī)范，采購(gòu)資金使用是否合理等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)的紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)肅查處采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為。3.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理和監(jiān)督，防止采購(gòu)人員濫用職權(quán)、謀取私利。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)主動(dòng)接受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作。2.對(duì)于涉及公共利益的采購(gòu)項(xiàng)目，公司應(yīng)按照規(guī)定公開(kāi)采購(gòu)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的單位和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.對(duì)于因采購(gòu)人員失職、瀆職等原因造成公司損失的，采購(gòu)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、集中采購(gòu)信息化管理（一）建立集中采購(gòu)信息管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立集中采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求申請(qǐng)、采購(gòu)預(yù)算審核、采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收等采購(gòu)環(huán)節(jié)的信息化管理。（二）信息公開(kāi)與共享1.通過(guò)集中采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、供應(yīng)商名稱(chēng)等，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息的共享，提高采購(gòu)工作效率，降低采購(gòu)成本。（三）數(shù)據(jù)分析與決策支持1.利用集中采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、供應(yīng)商表現(xiàn)等情況，為