供應(yīng)商框架采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司供應(yīng)商框架采購管理工作，確保采購活動的公平、公正、公開，提高采購效率，降低采購成本，保證采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過框架協(xié)議方式與供應(yīng)商進行采購交易的相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，在采購過程中遵循公平競爭、公正評價的原則，不偏袒任何一方。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。4.成本效益原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和管理措施，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。5.誠實守信原則：供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定；公司采購部門及相關(guān)人員應(yīng)誠信行事，維護公司與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.供應(yīng)商資質(zhì)要求具有獨立承擔民事責任的能力，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）等相關(guān)證照。具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度，近[X]年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，財務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，能夠按照公司要求提供合格的物資和服務(wù)。符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求及其他相關(guān)行業(yè)標準。2.供應(yīng)商準入流程供應(yīng)商申請：供應(yīng)商向公司采購部門提交《供應(yīng)商準入申請表》，并提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、業(yè)績證明材料、產(chǎn)品樣本等資料。初步審核：采購部門對供應(yīng)商提交的申請資料進行初步審核，核實其基本信息和資質(zhì)條件。對于符合基本要求的供應(yīng)商，進入實地考察環(huán)節(jié)。實地考察：采購部門會同相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、技術(shù)部門等）對供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)能力、售后服務(wù)等情況。實地考察結(jié)束后，考察人員填寫《供應(yīng)商實地考察報告》。綜合評估：采購部門根據(jù)初步審核和實地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進行綜合評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。評估結(jié)果分為合格、不合格兩個等級。準入審批：對于綜合評估合格的供應(yīng)商，采購部門將評估報告及相關(guān)資料提交公司采購管理委員會進行審批。采購管理委員會根據(jù)評估情況，決定是否批準該供應(yīng)商準入。經(jīng)批準準入的供應(yīng)商，由采購部門與其簽訂《供應(yīng)商框架協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商分類管理1.分類標準根據(jù)供應(yīng)商提供物資和服務(wù)的重要性、采購金額、合作年限、質(zhì)量表現(xiàn)等因素，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商：提供關(guān)鍵物資或服務(wù)，采購金額較大，合作關(guān)系緊密，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，具有較強的技術(shù)實力和良好的信譽。B類供應(yīng)商：提供重要物資或服務(wù)，采購金額適中，質(zhì)量較為穩(wěn)定，信譽較好，與公司有一定的合作基礎(chǔ)。C類供應(yīng)商：提供一般物資或服務(wù)，采購金額較小，質(zhì)量基本滿足要求，信譽一般，合作關(guān)系相對松散。2.分類管理措施A類供應(yīng)商：給予重點關(guān)注和支持，建立定期溝通機制，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。在采購合同簽訂、付款方式、訂單分配等方面給予一定的優(yōu)惠政策。同時，加強對其產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理，定期進行質(zhì)量評估和審核。B類供應(yīng)商：保持適度的溝通和合作，定期對其進行業(yè)績評價。根據(jù)評價結(jié)果，調(diào)整采購策略和合作方式。加強對其產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。C類供應(yīng)商：進行常規(guī)管理，定期對其供貨情況進行檢查。在采購價格、交貨期等方面進行適當控制，督促其提高服務(wù)質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與其溝通并要求整改。如整改不力，可考慮淘汰。（三）供應(yīng)商績效評價1.評價指標質(zhì)量指標：包括物資或服務(wù)的合格率、退貨率、質(zhì)量事故發(fā)生率等。交貨期指標：按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等。價格指標：采購價格與市場價格的比較、價格調(diào)整的合理性等。服務(wù)指標：售后服務(wù)響應(yīng)時間、解決問題的效率、客戶滿意度等。合作態(tài)度指標：配合公司工作的積極性、溝通協(xié)調(diào)能力、遵守合同約定情況等。2.評價周期對A類供應(yīng)商每季度進行一次績效評價。對B類供應(yīng)商每半年進行一次績效評價。對C類供應(yīng)商每年進行一次績效評價。3.評價方法采購部門負責收集供應(yīng)商的相關(guān)績效數(shù)據(jù)，包括采購訂單執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗報告、客戶反饋意見等。采用定量與定性相結(jié)合的方法進行評價。定量指標根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行計算評分，定性指標由采購部門、質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員進行綜合評價打分。采購部門根據(jù)評價結(jié)果，編制《供應(yīng)商績效評價報告》，對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行總結(jié)和分析，并提出改進建議。4.評價結(jié)果應(yīng)用對于績效評價優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、提供合作機會等。對于績效評價不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，可采取減少采購份額、暫停合作、直至淘汰等措施。三、框架采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購需求和與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果，起草《供應(yīng)商框架采購合同》。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購物資或服務(wù)的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：采購部門將起草好的合同提交公司法律部門進行審核。法律部門對合同的合法性、合規(guī)性、完整性進行審查，并提出修改意見。采購部門根據(jù)法律部門的意見對合同進行修改完善。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的合同正本由公司采購部門負責保管，副本分送相關(guān)部門（如財務(wù)部門、質(zhì)量部門、使用部門等）存檔。（二）合同執(zhí)行1.訂單下達：采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的具體要求、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，并與框架采購合同相關(guān)條款保持一致。2.交貨驗收：供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求按時、按質(zhì)、按量將物資或服務(wù)送達指定交貨地點。公司質(zhì)量部門負責組織對采購物資或服務(wù)進行驗收，驗收合格后出具《驗收報告》。如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，并承擔相應(yīng)的違約責任。3.付款管理：財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，按照約定的付款方式和時間向供應(yīng)商支付貨款。付款前，采購部門應(yīng)核對發(fā)票信息與采購合同及驗收報告是否一致，并辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同履行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營需要等原因，需對合同內(nèi)容進行變更的，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂《合同變更協(xié)議》。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。2.合同終止：合同期滿或雙方協(xié)商一致同意終止合同的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商辦理合同終止手續(xù)。合同終止前，雙方應(yīng)結(jié)清貨款、清理物資、處理遺留問題等。合同終止后，采購部門應(yīng)將合同執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，并存檔備案。四、采購流程管理（一）采購計劃制定1.需求預測：各使用部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，定期對所需物資和服務(wù)進行需求預測，并填寫《采購需求預測表》提交給采購部門。2.采購計劃編制：采購部門根據(jù)各使用部門提交的采購需求預測表，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。3.采購計劃審批：采購計劃編制完成后，提交公司采購管理委員會進行審批。采購管理委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金預算等因素，對采購計劃進行審核和批準。經(jīng)批準的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。（二）采購實施1.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購計劃，按照供應(yīng)商準入和管理的相關(guān)規(guī)定，選擇合適的供應(yīng)商。對于符合要求的供應(yīng)商，采購部門與其進行商務(wù)談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款。2.采購訂單下達：商務(wù)談判達成一致后，采購部門向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的具體要求、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，并與采購計劃和商務(wù)談判結(jié)果保持一致。3.采購跟蹤與協(xié)調(diào)：采購部門負責對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤和協(xié)調(diào)，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取有效措施解決問題，確保采購訂單按時、按質(zhì)、按量執(zhí)行。（三）采購驗收1.驗收準備：采購部門在采購物資或服務(wù)到貨前，通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。質(zhì)量部門應(yīng)制定驗收標準和驗收方案，使用部門應(yīng)安排熟悉物資或服務(wù)情況的人員參與驗收。2.驗收實施：供應(yīng)商交貨后，質(zhì)量部門會同使用部門等相關(guān)人員按照驗收標準和驗收方案對采購物資或服務(wù)進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等方面。驗收合格后，驗收人員填寫《驗收報告》。如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，并承擔相應(yīng)的違約責任。3.驗收結(jié)果處理：采購部門根據(jù)驗收報告，對驗收合格的物資或服務(wù)辦理入庫手續(xù)，對驗收不合格的物資或服務(wù)按照合同約定進行處理。如因驗收問題產(chǎn)生糾紛，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督：公司審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等情況。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.紀檢監(jiān)察監(jiān)督：公司紀檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處采購過程中的腐敗現(xiàn)象和不正當交易行為。對于違反法律法規(guī)和公司規(guī)定的單位和個人，依法依規(guī)給予相應(yīng)的紀律處分和法律制裁。（二）考核管理1.考核指標采購任務(wù)完成率：實際完成的采購任務(wù)與計劃采購任務(wù)的比例。采購成本降低率：采購實際支出與預算金額的降低比例。物資質(zhì)量合格率：驗收合格的物資數(shù)量與采購物資總數(shù)量的比例。交貨及時率：按時交貨的訂單數(shù)量與總訂單數(shù)量的比例。供應(yīng)商滿意度：通過對供應(yīng)商進行問卷調(diào)查或訪談等方式，了解供應(yīng)商對公司采購工作的滿意度。2.考核周期對采購部門及相關(guān)人員的考核每半年進行一次。3.考核方法采購部門負責收集各項考核指標的數(shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計分析。采用定量與定性相結(jié)合的方法進行考核。定量指標根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行計算評分，定性指標由相關(guān)部門和人員進行綜合評價打分。采購管理委員會根據(jù)考