企業(yè)服務信息化管理辦法一、總則（一）目的為加強公司企業(yè)服務信息化建設，規(guī)范信息化管理流程，提高企業(yè)服務效率和質量，保障公司信息安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有涉及企業(yè)服務信息化管理的部門、崗位及相關業(yè)務流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保信息化管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性。3.高效性原則：優(yōu)化信息化管理流程，提高企業(yè)服務效率，降低運營成本。4.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的信息化管理制度和操作流程，確保各項工作有序開展。二、信息化管理機構與職責（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各相關部門負責人組成。2.職責負責制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議重大信息化項目投資、建設方案。協(xié)調解決信息化建設過程中的重大問題。監(jiān)督信息化管理工作的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.設置：設立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的技術和管理人員。2.職責負責公司信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、維護和升級。制定和完善信息化管理制度、操作規(guī)范和技術標準。負責公司信息安全管理，制定安全策略，實施安全防護措施。為各部門提供信息化技術支持和培訓服務。負責信息化項目的立項、實施、驗收等全過程管理。（三）各部門職責1.業(yè)務部門負責提出本部門信息化需求，配合信息化管理部門開展信息化項目建設。負責本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和維護，及時反饋系統(tǒng)運行問題。遵守公司信息化管理制度，確保本部門信息安全。2.其他部門按照各自職責，協(xié)同配合信息化管理部門做好公司信息化管理工作。三、信息化規(guī)劃與建設（一）規(guī)劃制定1.信息化管理部門應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，定期制定信息化發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設的目標、任務和重點項目。2.規(guī)劃應廣泛征求各部門意見，經(jīng)信息化管理委員會審議通過后實施。（二）項目立項1.各部門根據(jù)業(yè)務需求提出信息化項目申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、預算、預期效益等。2.信息化管理部門對項目申請進行初審，組織相關專家進行評審，提出立項意見。3.經(jīng)信息化管理委員會批準立項的項目，納入公司年度信息化建設計劃。（三）項目實施1.信息化管理部門負責組織項目實施，制定項目實施方案，明確項目進度安排、質量要求、人員分工等。2.項目實施過程中，應建立項目溝通協(xié)調機制，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.項目實施部門應嚴格按照項目實施方案和相關技術標準進行施工，確保項目質量。（四）項目驗收1.項目完成后，項目實施部門應提交項目驗收申請，信息化管理部門組織相關部門和專家進行驗收。2.驗收內容包括項目建設目標完成情況、系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.驗收合格的項目，辦理項目驗收手續(xù)；驗收不合格的項目，項目實施部門應根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。四、信息化系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)運行維護1.信息化管理部門負責建立信息化系統(tǒng)運行維護管理制度，明確系統(tǒng)維護流程和責任。2.定期對信息化系統(tǒng)進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和隱患。3.建立系統(tǒng)故障應急處理機制，制定應急預案，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠迅速恢復正常運行。（二）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和技術進步，適時對信息化系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化。2.升級和優(yōu)化前，應進行充分的測試和評估，確保系統(tǒng)升級和優(yōu)化的安全性和穩(wěn)定性。3.系統(tǒng)升級和優(yōu)化完成后，應及時組織相關部門進行驗收。（三）數(shù)據(jù)管理1.建立健全數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、錄入、存儲、使用、共享和備份等流程。2.加強數(shù)據(jù)質量管理，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。3.按照國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，做好數(shù)據(jù)安全保密工作，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應根據(jù)公司信息安全需求，制定信息安全策略，明確信息安全目標、原則和措施。2.信息安全策略應包括網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面的內容。（二）安全防護措施1.采取防火墻、入侵檢測、防病毒、加密等技術手段，構建多層次的信息安全防護體系。2.加強網(wǎng)絡安全管理，設置訪問控制權限，限制非法訪問。3.定期對信息化系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）安全培訓與教育1.開展信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓內容包括信息安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)范等方面。3.新員工入職時應進行信息安全培訓，定期對全體員工進行信息安全再培訓。（四）安全應急管理1.制定信息安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期組織信息安全應急演練，提高應急處置能力。3.發(fā)生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時向上級報告。六、信息化用戶管理（一）用戶賬號管理1.信息化管理部門負責統(tǒng)一管理公司信息化系統(tǒng)用戶賬號，建立用戶賬號檔案。2.用戶賬號的創(chuàng)建、修改、刪除等操作應嚴格按照規(guī)定流程進行審批。3.用戶離職或崗位變動時，應及時刪除或調整其賬號權限。（二）用戶權限管理1.根據(jù)用戶崗位職責和業(yè)務需求，合理分配用戶權限，確保用戶只能訪問和操作其授權范圍內的信息和功能。2.定期對用戶權限進行審核和清理，防止用戶權限濫用。（三）用戶培訓與支持1.為用戶提供信息化系統(tǒng)操作培訓和技術支持，幫助用戶熟悉和掌握系統(tǒng)功能和操作方法。2.設立用戶服務熱線或在線支持平臺，及時解答用戶在使用過程中遇到的問題。七、信息化文檔管理（一）文檔分類與歸檔1.信息化管理部門應建立信息化文檔管理制度，對信息化建設過程中產(chǎn)生的各類文檔進行分類管理。2.文檔分類包括項目文檔、系統(tǒng)文檔、技術文檔、安全文檔等。3.定期對文檔進行歸檔，確保文檔的完整性和可追溯性。（二）文檔保管與借閱1.設立專門的文檔保管場所，配備必要的保管設備，確保文檔安全。2.嚴格控制文檔借閱權限，借閱文檔應填寫借閱申請表，經(jīng)審批后方可借閱。3.借閱人員應妥善保管文檔，按時歸還，不得擅自轉借、復印或泄露文檔內容。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門定期對公司信息化管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.監(jiān)督檢查內容包括信息化規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設進度和質量、系統(tǒng)運行維護、信息安全管理等方面。（二）考核評價1.建立信息化管理工作考核評價機制，對各部門信息化管理工作進行考核評價。2.考核