非標產(chǎn)品采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司非標產(chǎn)品采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門非標產(chǎn)品的采購活動，包括但不限于定制化設(shè)備、特殊規(guī)格零部件、個性化辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公正性原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有潛在供應商享有平等的競爭機會。4.及時性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，及時采購所需非標產(chǎn)品，保障生產(chǎn)運營的順利進行。二、采購需求管理（一）需求提出1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進度要求等，明確所需非標產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨時間等詳細需求，并填寫《非標產(chǎn)品采購需求申請表》。2.采購需求應經(jīng)過部門負責人審核，確保需求的合理性和必要性。對于重大采購需求，還需提交公司管理層審批。（二）需求評審1.采購部門收到《非標產(chǎn)品采購需求申請表》后，組織相關(guān)部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門等）對需求進行評審。2.評審內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨時間、成本預算等方面，確保需求清晰明確、可實現(xiàn)。3.對于評審中發(fā)現(xiàn)的問題或不合理需求，采購部門及時與需求部門溝通協(xié)調(diào)，進行修改完善。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.根據(jù)采購需求，從供應商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合要求的供應商，并進行實地考察或資質(zhì)審核。3.考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面，確保供應商具備提供合格非標產(chǎn)品的能力。4.對于新開發(fā)的供應商，需填寫《供應商開發(fā)申請表》，經(jīng)采購部門負責人審核后，報公司管理層審批。（二）供應商評估1.采購部門定期對現(xiàn)有供應商進行評估，評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.評估方式可采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式，確保評估結(jié)果客觀準確。3.根據(jù)評估結(jié)果，將供應商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。對于不合格供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予一定的獎勵，如訂單傾斜、合作優(yōu)惠等。2.同時，建立供應商約束機制，對于違反合同約定或出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商，采取相應的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應商資格等。四、采購流程（一）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)需求評審結(jié)果，結(jié)合供應商生產(chǎn)周期、運輸時間等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、供應商等詳細信息，并報采購部門負責人審核。（二）采購訂單下達1.采購計劃審核通過后，采購部門向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。2.采購訂單需經(jīng)供應商確認后生效。在訂單執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，采購部門應及時與供應商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大或采購周期較長的非標產(chǎn)品采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、風險可控。審核通過后，由公司授權(quán)代表與供應商簽訂合同。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交付。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，采購部門應及時采取措施進行處理，如要求供應商整改、調(diào)整交貨時間、扣除貨款等。3.同時，采購部門應定期向需求部門反饋采購進展情況，確保需求部門及時了解采購動態(tài)。（五）到貨驗收1.非標產(chǎn)品到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。2.驗收人員應嚴格按照合同約定和質(zhì)量標準進行驗收，填寫《非標產(chǎn)品到貨驗收單》。對于驗收合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的產(chǎn)品，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和到貨驗收情況，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應符合公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，確保資金安全。2.在付款前，采購部門需對發(fā)票、驗收單等相關(guān)憑證進行審核，確保憑證真實、合法、有效。審核通過后，提交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門定期對非標產(chǎn)品采購過程中的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險等方面。2.風險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風險的等級和影響程度，為風險應對措施的制定提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。例如，對于市場風險，可通過市場調(diào)研、價格談判等方式降低風險；對于供應商風險，可加強供應商管理、建立備用供應商等措施進行防范。2.同時，建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和預警潛在的風險，以便采取有效的應對措施，降低風險損失。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對非標產(chǎn)品采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等方面。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。整改情況納入公司績效考核體系。（二）績效考核1.建立采購部門績效考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面進行考核評價。2.績效考核指標包括采購成本控制、交貨期達成率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、供應商滿意度等方面，確保采購工作的質(zhì)量和效率。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀