門禁接入授權(quán)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司門禁系統(tǒng)的安全管理，規(guī)范門禁接入授權(quán)流程，保障公司人員、財(cái)產(chǎn)及信息安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)及其他限制訪問區(qū)域的門禁接入授權(quán)管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保門禁系統(tǒng)能夠有效防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入公司敏感區(qū)域，保障公司安全。2.職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在門禁接入授權(quán)管理中的職責(zé)，避免職責(zé)不清導(dǎo)致管理混亂。3.流程規(guī)范原則：制定統(tǒng)一、規(guī)范的門禁接入授權(quán)流程，確保每一次授權(quán)都有章可循。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)公司人員變動(dòng)、崗位調(diào)整等情況，及時(shí)更新門禁授權(quán)信息，保證門禁系統(tǒng)的安全性和有效性。二、管理職責(zé)（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)，確保門禁系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.制定和完善門禁接入授權(quán)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。3.審核門禁接入授權(quán)申請(qǐng)，對(duì)不符合規(guī)定的申請(qǐng)?zhí)岢稣囊庖娀蚓芙^授權(quán)。4.定期檢查門禁系統(tǒng)的使用情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，并向上級(jí)報(bào)告。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門人員門禁接入授權(quán)的初審工作，確保申請(qǐng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。2.根據(jù)工作需要，合理安排本部門人員的門禁權(quán)限，保證工作的正常開展。3.及時(shí)向安全管理部門反饋本部門人員門禁權(quán)限的變更情況，如人員離職、崗位調(diào)動(dòng)等。（三）人力資源部門1.負(fù)責(zé)提供公司人員的基本信息，包括入職、離職、崗位變動(dòng)等情況，協(xié)助安全管理部門做好門禁授權(quán)信息的更新工作。2.配合安全管理部門對(duì)涉及門禁權(quán)限管理的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。（四）信息部門1.負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的技術(shù)支持，保障門禁系統(tǒng)與公司其他信息系統(tǒng)的兼容性和數(shù)據(jù)安全性。2.根據(jù)安全管理部門的要求，對(duì)門禁系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和優(yōu)化，提高門禁系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。三、門禁接入授權(quán)申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體公司員工、臨時(shí)工作人員（如外包服務(wù)人員、訪客等）需要進(jìn)入門禁限制區(qū)域的，均應(yīng)按照本辦法規(guī)定提交門禁接入授權(quán)申請(qǐng)。（二）申請(qǐng)流程1.員工申請(qǐng)員工本人填寫《門禁接入授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)門禁權(quán)限的區(qū)域、期限及申請(qǐng)理由。將申請(qǐng)表提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)信息，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性，并在申請(qǐng)表上簽署初審意見。初審?fù)ㄟ^后，申請(qǐng)表由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交至安全管理部門。2.臨時(shí)工作人員申請(qǐng)對(duì)于外包服務(wù)人員，由外包服務(wù)提供商向公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交申請(qǐng)函，說明服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限及需要進(jìn)入的門禁區(qū)域。業(yè)務(wù)部門審核通過后，將申請(qǐng)函轉(zhuǎn)至安全管理部門。訪客申請(qǐng)由接待部門負(fù)責(zé)填寫《訪客門禁接入授權(quán)申請(qǐng)表》，注明訪客基本信息、來訪事由、訪問區(qū)域及預(yù)計(jì)停留時(shí)間等。接待部門負(fù)責(zé)人初審后提交至安全管理部門。（三）申請(qǐng)材料1.員工申請(qǐng)：需提供本人有效身份證件復(fù)印件。2.臨時(shí)工作人員申請(qǐng)外包服務(wù)人員：除申請(qǐng)函外，還需提供服務(wù)提供商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、服務(wù)人員的有效身份證件復(fù)印件及聯(lián)系方式。訪客：需提供本人有效身份證件復(fù)印件，并由接待部門出具的訪客接待證明。四、門禁接入授權(quán)審核（一）安全管理部門審核1.安全管理部門收到門禁接入授權(quán)申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)信息的完整性、準(zhǔn)確性，申請(qǐng)理由的合理性以及申請(qǐng)人的身份合法性等。2.根據(jù)審核結(jié)果，安全管理部門做出以下處理決定：對(duì)于符合規(guī)定的申請(qǐng)，予以批準(zhǔn)，并確定門禁權(quán)限的具體內(nèi)容，如可訪問的區(qū)域、時(shí)間段等。對(duì)于申請(qǐng)信息不完整或不準(zhǔn)確的，通知申請(qǐng)人補(bǔ)充或更正相關(guān)信息后重新提交申請(qǐng)。對(duì)于申請(qǐng)理由不合理或不符合公司安全管理要求的，拒絕授權(quán)，并向申請(qǐng)人說明理由。（二）特殊情況審核1.對(duì)于涉及公司核心機(jī)密區(qū)域或重要設(shè)備的門禁授權(quán)申請(qǐng)，安全管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保授權(quán)不會(huì)對(duì)公司安全造成威脅。2.在緊急情況下（如設(shè)備搶修、安全事故處理等），如無(wú)法按照正常流程進(jìn)行門禁接入授權(quán)申請(qǐng)，相關(guān)人員可先口頭向安全管理部門報(bào)告情況，經(jīng)安全管理部門同意后可先行進(jìn)入，但事后應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)手續(xù)。五、門禁權(quán)限設(shè)置與管理（一）權(quán)限等級(jí)劃分根據(jù)公司安全管理要求和工作需要，門禁權(quán)限分為以下幾個(gè)等級(jí)：1.一級(jí)權(quán)限：可訪問公司所有區(qū)域，包括核心機(jī)密區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)等。通常授予公司高層管理人員、安全管理部門負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員。2.二級(jí)權(quán)限：可訪問公司大部分區(qū)域，但不包括核心機(jī)密區(qū)域。適用于公司中層管理人員、部分業(yè)務(wù)骨干等。3.三級(jí)權(quán)限：只能訪問特定的工作區(qū)域，如所在部門辦公區(qū)域、相關(guān)業(yè)務(wù)操作區(qū)域等。一般為普通員工的門禁權(quán)限。4.臨時(shí)權(quán)限：根據(jù)具體工作任務(wù)和需求，為臨時(shí)工作人員（如外包服務(wù)人員、訪客等）設(shè)置的有限期限的門禁權(quán)限。權(quán)限范圍和期限根據(jù)實(shí)際情況確定。（二）權(quán)限設(shè)置1.安全管理部門根據(jù)審核通過的門禁接入授權(quán)申請(qǐng)，在門禁系統(tǒng)中為申請(qǐng)人設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限等級(jí)進(jìn)行，確保權(quán)限分配合理、準(zhǔn)確。2.門禁權(quán)限應(yīng)明確標(biāo)注可訪問的區(qū)域范圍、有效期限、使用時(shí)間等信息。對(duì)于臨時(shí)權(quán)限，應(yīng)注明具體的起止日期和時(shí)間段。（三）權(quán)限變更1.員工因崗位調(diào)動(dòng)、離職等原因需要變更門禁權(quán)限的，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知安全管理部門。安全管理部門在收到通知后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)門禁權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于臨時(shí)工作人員，如服務(wù)期限延長(zhǎng)、服務(wù)內(nèi)容變更等導(dǎo)致門禁權(quán)限需要調(diào)整的，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門或接待部門向安全管理部門提出申請(qǐng)，安全管理部門審核后進(jìn)行權(quán)限變更操作。（四）權(quán)限撤銷1.員工離職或不再需要門禁權(quán)限時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在員工離職手續(xù)辦理完畢后[X]個(gè)工作日內(nèi)通知安全管理部門撤銷其門禁權(quán)限。安全管理部門應(yīng)立即在門禁系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限撤銷操作，并收回相關(guān)門禁卡或密鑰。2.對(duì)于臨時(shí)工作人員，服務(wù)期滿或任務(wù)完成后，接待部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知安全管理部門撤銷其門禁權(quán)限。六、門禁卡及密鑰管理（一）門禁卡發(fā)放1.安全管理部門根據(jù)門禁接入授權(quán)審核結(jié)果，為獲得門禁權(quán)限的人員發(fā)放門禁卡。門禁卡應(yīng)采用實(shí)名制，卡面應(yīng)印有持卡人姓名、部門、職務(wù)及門禁權(quán)限等信息。2.門禁卡發(fā)放時(shí)，安全管理部門應(yīng)向持卡人詳細(xì)說明門禁卡的使用方法、注意事項(xiàng)及保管要求，并提醒持卡人妥善保管門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。（二）門禁卡補(bǔ)辦1.持卡人門禁卡丟失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。安全管理部門在核實(shí)情況后，為持卡人補(bǔ)辦門禁卡，并收取相應(yīng)的補(bǔ)辦費(fèi)用。2.補(bǔ)辦門禁卡時(shí)，安全管理部門應(yīng)重新設(shè)置門禁權(quán)限，并將新的門禁卡信息錄入門禁系統(tǒng)。持卡人應(yīng)按照安全管理部門的要求，及時(shí)領(lǐng)取補(bǔ)辦的門禁卡。（三）密鑰管理1.對(duì)于采用密碼、指紋、人臉識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)或電子密鑰方式的門禁系統(tǒng)，密鑰管理應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作。安全管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)密鑰的生成、存儲(chǔ)、分發(fā)、更新及銷毀等工作。2.密鑰應(yīng)定期更新，以確保門禁系統(tǒng)的安全性。在密鑰更新過程中，應(yīng)采取必要的措施確保密鑰的傳輸和存儲(chǔ)安全，防止密鑰泄露。3.對(duì)于不再使用或已過期的密鑰，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀處理。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息。七、門禁系統(tǒng)使用與監(jiān)督（一）持卡人使用規(guī)定1.持卡人應(yīng)妥善保管門禁卡，不得將門禁卡隨意放置或轉(zhuǎn)借他人使用。如因特殊情況需要他人代為刷卡進(jìn)入的，應(yīng)提前向安全管理部門報(bào)備，并說明原因。2.持卡人在通過門禁系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，不得故意損壞門禁設(shè)備或干擾門禁系統(tǒng)正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)門禁系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。3.持卡人應(yīng)嚴(yán)格遵守門禁系統(tǒng)設(shè)定的訪問權(quán)限和使用時(shí)間，不得擅自進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)的區(qū)域。如因工作需要臨時(shí)調(diào)整訪問區(qū)域或時(shí)間的，應(yīng)提前向安全管理部門申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。（二）安全管理部門監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)門禁系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括門禁卡使用記錄、人員出入情況、門禁設(shè)備運(yùn)行狀況等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，安全管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、暫?；虺蜂N門禁權(quán)限等措施，并將處理結(jié)果記錄在案。3.安全管理部門應(yīng)建立門禁系統(tǒng)使用情況統(tǒng)計(jì)分析制度，定期對(duì)門禁系統(tǒng)的使用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)估門禁系統(tǒng)的安全性和管理效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。（三）異常情況處理1.當(dāng)門禁系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況（如門禁卡無(wú)法正常刷卡、系統(tǒng)提示錯(cuò)誤等）時(shí)，持卡人應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告。安全管理部門應(yīng)及時(shí)安排技術(shù)人員進(jìn)行排查和修復(fù)，確保門禁系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。2.如發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)授權(quán)的人員試圖進(jìn)入門禁限制區(qū)域，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取措施阻止，并及時(shí)通知安全管理部門。安全管理部門應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門應(yīng)定期組織公司員工進(jìn)行門禁系統(tǒng)使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)的操作方法、安全注意事項(xiàng)、門禁接入授權(quán)流程等。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門的門禁系統(tǒng)使用培訓(xùn)，確保新員工熟悉門禁系統(tǒng)的使用規(guī)定和操作流程。培訓(xùn)合格后方可獲得門禁權(quán)限。3.對(duì)于臨時(shí)工作人員，接待部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)在其進(jìn)入公司前，對(duì)其進(jìn)行門禁系統(tǒng)使用培訓(xùn)，告知其門禁權(quán)限范圍、使用時(shí)間及注意事項(xiàng)等。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、郵件、通知等方式，廣泛宣傳門禁接入授權(quán)管理制度，提高員工對(duì)門禁系統(tǒng)安全管理重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和遵守規(guī)定的自覺性。2.在公司各門禁入口處張貼門禁系統(tǒng)使用指南和