采購(gòu)管理辦法限額規(guī)定一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)，特制定本采購(gòu)管理辦法限額規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)定”）。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各部門、子公司的各類物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益最大化。3.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。4.內(nèi)部控制原則：建立健全采購(gòu)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。二、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（一）物資采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)金額分類小額采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額在[X]元以下的物資采購(gòu)。一般采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額在[X]元（含）至[X]元之間的物資采購(gòu)。大額采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額在[X]元（含）以上的物資采購(gòu)。2.不同金額采購(gòu)方式小額采購(gòu)：可采用詢價(jià)、直接采購(gòu)等方式，由采購(gòu)部門在合格供應(yīng)商名單中選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行比較，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。一般采購(gòu)：應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家及公司相關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與投標(biāo)，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，綜合比較報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、售后服務(wù)等因素，確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。大額采購(gòu)：必須采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，并嚴(yán)格按照國(guó)家及公司招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。招標(biāo)過程應(yīng)接受公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督，確保招標(biāo)程序合法合規(guī)，招標(biāo)結(jié)果公正公平。（二）服務(wù)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)采購(gòu)金額分類小額服務(wù)采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)采購(gòu)金額在[X]元以下的服務(wù)采購(gòu)。一般服務(wù)采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)采購(gòu)金額在[X]元（含）至[X]元之間的服務(wù)采購(gòu)。大額服務(wù)采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)采購(gòu)金額在[X]元（含）以上的服務(wù)采購(gòu)。2.不同金額服務(wù)采購(gòu)方式小額服務(wù)采購(gòu)：可采用直接委托等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和服務(wù)能力的供應(yīng)商提供服務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，確保服務(wù)價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。一般服務(wù)采購(gòu)：應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，綜合比較報(bào)價(jià)、服務(wù)方案、服務(wù)質(zhì)量等因素，確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)向不少于三家具備相應(yīng)資質(zhì)和服務(wù)能力的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，按照招標(biāo)程序確定中標(biāo)供應(yīng)商。大額服務(wù)采購(gòu)：必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，并嚴(yán)格按照國(guó)家及公司招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。招標(biāo)過程應(yīng)接受公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督，確保招標(biāo)程序合法合規(guī)，招標(biāo)結(jié)果公正公平。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)附詳細(xì)的采購(gòu)需求說明、技術(shù)方案等資料。（二）采購(gòu)審批1.小額采購(gòu)：《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)采購(gòu)部門備案，采購(gòu)部門即可組織實(shí)施采購(gòu)。2.一般采購(gòu)：《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，對(duì)采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等進(jìn)行審核，并簽署審批意見。3.大額采購(gòu)：《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，對(duì)采購(gòu)方案、預(yù)算控制、風(fēng)險(xiǎn)防范等進(jìn)行全面審核，并簽署審批意見。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)表》，按照規(guī)定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量情況，確保采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行。3.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)按照招標(biāo)管理規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等工作。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)物資或服務(wù)到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合要求。2.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)審批后支付貨款。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新。合格供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)通過多種渠道進(jìn)行考察，包括實(shí)地考察、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦等，綜合比較供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于長(zhǎng)期合作、質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等。2.建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)于違反合同約定、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行、供應(yīng)商選擇是否公正、采購(gòu)合同是否規(guī)范等方面。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議