顧客合同協(xié)議管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司顧客合同協(xié)議的管理，規(guī)范合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與顧客簽訂的各類合同協(xié)議，包括但不限于銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同協(xié)議的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.平等自愿原則：合同協(xié)議雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成合作意向。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同協(xié)議約定的義務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重對(duì)合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，保障公司利益。二、合同協(xié)議簽訂管理（一）合同協(xié)議洽談1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行合同協(xié)議的洽談，了解顧客需求，明確合作內(nèi)容、條款等。2.在洽談過(guò)程中，應(yīng)充分收集顧客信息，評(píng)估顧客信用狀況和履約能力。（二）合同協(xié)議起草1.根據(jù)洽談結(jié)果，由業(yè)務(wù)部門(mén)起草合同協(xié)議文本。合同協(xié)議文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要條款。2.合同協(xié)議文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免模糊不清、歧義或易引發(fā)糾紛的表述。（三）合同協(xié)議審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)起草的合同協(xié)議文本應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同協(xié)議的合法性、合規(guī)性、完整性等。2.同時(shí)，合同協(xié)議文本還應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)等進(jìn)行專業(yè)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)條款的合理性，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核業(yè)務(wù)條款的可行性等。3.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同協(xié)議文本進(jìn)行修改完善。（四）合同協(xié)議簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同協(xié)議文本，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與顧客簽訂。2.簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同協(xié)議雙方簽字（蓋章）齊全，合同協(xié)議份數(shù)符合要求。3.合同協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同協(xié)議原件交公司檔案室存檔，并將復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。三、合同協(xié)議履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同協(xié)議約定，制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)履行情況。（二）履行過(guò)程監(jiān)控1.各相關(guān)部門(mén)按照履行計(jì)劃組織實(shí)施，確保合同協(xié)議的順利履行。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與顧客溝通，了解顧客對(duì)合同協(xié)議履行情況的意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同協(xié)議約定及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，對(duì)款項(xiàng)收付情況進(jìn)行監(jiān)控。（三）變更管理1.合同協(xié)議履行過(guò)程中，如需變更合同協(xié)議內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同協(xié)議簽訂流程進(jìn)行審核、簽訂和存檔。（四）爭(zhēng)議解決1.合同協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同協(xié)議約定的爭(zhēng)議解決方式處理，如仲裁或訴訟等。公司應(yīng)積極應(yīng)對(duì)爭(zhēng)議，維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同協(xié)議終止管理（一）終止條件1.合同協(xié)議約定的履行期限屆滿，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢，合同協(xié)議自然終止。2.合同協(xié)議因不可抗力、雙方協(xié)商一致等原因提前終止。（二）終止程序1.合同協(xié)議終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并對(duì)合同協(xié)議履行情況進(jìn)行總結(jié)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)核對(duì)款項(xiàng)收付情況，確保雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清。3.合同協(xié)議終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同協(xié)議原件及相關(guān)資料交公司檔案室存檔。五、合同協(xié)議檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中形成的各類文件資料，包括合同協(xié)議文本、洽談?dòng)涗?、審核意?jiàn)、變更協(xié)議、爭(zhēng)議處理文件等。2.收集的文件資料應(yīng)齊全、完整、真實(shí)。（二）檔案整理1.檔案室對(duì)收集的合同協(xié)議檔案進(jìn)行整理，按照類別、年度、編號(hào)等進(jìn)行分類歸檔。2.檔案整理應(yīng)規(guī)范、有序，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.檔案室應(yīng)配備必要的檔案保管設(shè)施，確保合同協(xié)議檔案的安全。2.合同協(xié)議檔案應(yīng)按照規(guī)定的保管期限進(jìn)行保管，不得擅自銷毀。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同協(xié)議檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、抽取、撤換檔案資料。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)合同協(xié)議管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、有效性。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同協(xié)議管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)合同協(xié)議管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同協(xié)議簽訂質(zhì)量、履行情況、檔案管理等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果