軟件保密管理暫行辦法總則目的為加強公司軟件保密管理，保護公司軟件資產的安全和知識產權，防止軟件信息泄露，確保公司的合法權益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及軟件研發(fā)、使用、維護、存儲等相關活動的部門、人員以及與公司有業(yè)務往來的外部合作伙伴?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保軟件保密管理活動合法有效。2.預防為主原則：建立健全軟件保密管理制度和措施，加強員工保密教育，預防軟件信息泄露事件的發(fā)生。3.最小化授權原則：根據工作需要，對涉及軟件保密信息的人員授予最小化的訪問權限，嚴格限制知悉范圍。4.責任追究原則：對違反軟件保密規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關人員的責任。軟件保密管理職責公司保密管理委員會職責1.全面領導公司軟件保密管理工作，制定軟件保密管理方針和策略。2.審議和批準軟件保密管理制度、流程和方案。3.協調解決軟件保密管理工作中的重大問題。4.監(jiān)督檢查軟件保密管理工作的執(zhí)行情況。各部門職責1.研發(fā)部門負責軟件研發(fā)過程中的保密工作，制定研發(fā)項目保密計劃。對研發(fā)人員進行保密培訓，簽訂保密協議。采取技術措施，防止軟件源代碼等核心信息泄露。負責研發(fā)過程中產生的軟件文檔、資料等的保密管理。2.使用部門負責軟件使用過程中的保密工作，合理使用軟件資源。對本部門員工進行保密教育，確保員工正確使用軟件。配合公司其他部門做好軟件保密管理相關工作。3.維護部門負責軟件維護過程中的保密工作，確保維護操作不導致軟件信息泄露。對維護過程中涉及的軟件數據進行安全備份和存儲。及時發(fā)現并處理軟件維護過程中的安全隱患。4.存儲部門負責軟件存儲設備的管理和維護，確保存儲環(huán)境安全可靠。對存儲的軟件數據進行分類、加密存儲，并建立訪問控制機制。定期對存儲的軟件數據進行備份和檢查，防止數據丟失或損壞。員工職責1.遵守公司軟件保密管理制度，履行保密義務。2.接受公司組織的保密培訓，掌握保密知識和技能。3.妥善保管個人使用的軟件設備和賬號密碼，防止他人盜用。4.發(fā)現軟件保密信息泄露或可能泄露的情況，及時向公司報告。軟件保密范圍軟件源代碼包括公司自主研發(fā)的軟件程序代碼、模塊代碼、函數代碼等。軟件設計文檔如軟件需求規(guī)格說明書、軟件設計說明書、數據庫設計文檔等。軟件測試文檔包括測試計劃、測試用例、測試報告等。軟件使用手冊用于指導用戶使用公司軟件的操作指南。軟件數據包括軟件運行過程中產生的各類數據、用戶信息、業(yè)務數據等。軟件技術秘密如軟件的算法、架構、技術訣竅等。軟件保密措施物理安全措施1.對存放軟件相關設備和資料的場所進行物理隔離，設置門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入。2.安裝監(jiān)控設備，對重要區(qū)域進行實時監(jiān)控。3.對存儲軟件數據的介質進行加密存儲，并定期進行異地備份。技術安全措施1.在軟件研發(fā)、使用和維護過程中，采用加密技術對軟件代碼、數據等進行加密處理。2.建立軟件訪問控制機制，根據用戶角色和權限，限制對軟件的訪問。3.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護軟件，防止外部網絡攻擊。4.定期對軟件系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復，確保軟件系統(tǒng)的安全性。管理安全措施1.制定嚴格的軟件保密制度和流程，明確各部門和人員的保密職責。2.對涉及軟件保密信息的人員進行背景審查和定期考核。3.簽訂保密協議，明確保密責任和義務。4.加強員工保密教育和培訓，提高員工的保密意識和技能。5.對軟件保密信息的訪問、使用、傳輸、存儲等環(huán)節(jié)進行詳細記錄，以便審計和追溯。軟件保密信息的訪問與使用訪問權限管理1.根據工作需要，對不同人員授予不同級別的軟件保密信息訪問權限。2.定期對員工的訪問權限進行審查和調整，確保權限與工作職責相符。3.對于離職或崗位變動的員工，及時收回其軟件保密信息訪問權限。使用規(guī)范1.員工在使用軟件保密信息時，應嚴格按照授權范圍進行操作，不得擅自擴大知悉范圍。2.禁止將軟件保密信息用于非工作目的或泄露給無關人員。3.在使用軟件保密信息過程中，如發(fā)現信息存在問題或可能導致泄露的情況，應立即停止使用并向公司報告。外部合作管理1.與外部合作伙伴簽訂保密協議，明確雙方的保密責任和義務。2.在向外部合作伙伴提供軟件保密信息時，應進行嚴格的審批和授權，并要求對方采取相應的保密措施。3.對外部合作伙伴的軟件保密信息使用情況進行監(jiān)督和檢查，確保信息安全。軟件保密信息的傳輸與存儲傳輸安全1.在軟件保密信息傳輸過程中，采用加密技術進行加密傳輸，確保信息在傳輸過程中的安全性。2.選擇安全可靠的傳輸渠道，避免通過不可信的網絡或設備傳輸軟件保密信息。3.對傳輸的軟件保密信息進行完整性和準確性驗證，確保信息傳輸無誤。存儲安全1.按照軟件保密范圍的要求，對軟件數據進行分類存儲，并采取相應的加密和訪問控制措施。2.定期對存儲的軟件數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。3.對存儲軟件數據的設備進行定期維護和檢查，確保設備的正常運行和數據的安全性。軟件保密監(jiān)督與檢查監(jiān)督機制1.公司保密管理委員會定期對軟件保密管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和解決存在的問題。2.設立專門的軟件保密監(jiān)督崗位或指定專人負責軟件保密監(jiān)督工作，對軟件保密信息的訪問、使用、傳輸、存儲等環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。檢查內容1.軟件保密制度和流程的執(zhí)行情況。2.軟件保密措施的落實情況，包括物理安全、技術安全和管理安全措施。3.軟件保密信息的訪問權限管理情況。4.員工的保密意識和行為規(guī)范情況。問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應制定詳細的整改計劃，明確整改措施、責任人及整改期限，并按時將整改情況報告公司保密管理委員會。3.對整改不力的部門和個人，依法依規(guī)追究責任。軟件保密信息的銷毀銷毀范圍1.不再使用或已過保密期限的軟件源代碼、設計文檔、測試文檔、使用手冊等。2.存儲軟件數據的介質，如硬盤、光盤、U盤等。銷毀方式1.對于軟件源代碼、文檔等，可采用物理銷毀（如粉碎、焚燒等）或電子銷毀（如數據擦除、格式化等）的方式進行銷毀。2.對于存儲軟件數據的介質，應采用專業(yè)的數據銷毀設備進行銷毀，確保數據無法恢復。銷毀記錄1.對軟件保密信息的銷毀過程進行詳細記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀內容、銷毀責任人等。2.銷毀記錄應保存一定期限，以備審計和查詢。違規(guī)處理與責任追究違規(guī)行為界定1.未經授權訪問、使用、傳輸、存儲軟件保密信息。2.擅自擴大軟件保密信息知悉范圍。3.泄露軟件保密信息給無關人員。4.未按照公司軟件保密制度和流程進行操作。5.對軟件保密信息的安全隱患未及時報告和處理。責