關于自制設備管理辦法一、總則（一）目的為加強公司自制設備的管理，確保自制設備的質(zhì)量和安全性能，提高設備的使用效率，降低設備制造成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部自行設計、制造的各類設備，包括生產(chǎn)設備、檢測設備、試驗設備等。（三）管理職責1.設備管理部門負責自制設備管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。參與自制設備的設計評審、制造過程監(jiān)督、驗收等工作。建立自制設備臺賬，記錄設備的基本信息、制造過程、使用情況等。組織對自制設備操作人員的培訓和考核。2.設計部門負責自制設備的設計工作，確保設備的設計符合工藝要求和安全標準。提供設備設計圖紙、技術(shù)文件等資料，并對其準確性和完整性負責。參與自制設備的制造過程，及時解決設計方面的問題。3.制造部門負責自制設備的制造工作，按照設計圖紙和技術(shù)文件要求進行加工、裝配和調(diào)試。確保自制設備的制造質(zhì)量，嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好質(zhì)量檢驗記錄。負責自制設備的零部件采購、外協(xié)加工等工作，并對采購和外協(xié)件的質(zhì)量負責。4.質(zhì)量部門負責自制設備的質(zhì)量檢驗工作，制定檢驗計劃和檢驗標準，對設備的原材料、零部件、裝配過程和整機性能進行檢驗。對自制設備的質(zhì)量問題進行分析和處理，出具質(zhì)量檢驗報告。參與自制設備的設計評審、驗收等工作，提出質(zhì)量方面的意見和建議。5.使用部門負責自制設備的日常使用和維護保養(yǎng)工作，制定設備操作規(guī)程，確保設備的正常運行。及時向設備管理部門反饋設備的使用情況和存在的問題。配合設備管理部門做好設備的驗收、報廢等工作。二、自制設備的設計管理（一）設計要求1.自制設備的設計應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，滿足公司生產(chǎn)工藝的需要。2.設計人員應充分考慮設備的可靠性、安全性、經(jīng)濟性和可維護性，確保設備性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、操作方便。3.設備設計應具有良好的人機工程學特性，減少操作人員的勞動強度和疲勞度。（二）設計流程1.需求調(diào)研設備管理部門會同使用部門、工藝部門等對生產(chǎn)工藝和設備需求進行調(diào)研，明確設備的功能、性能、規(guī)格、參數(shù)等要求。整理調(diào)研結(jié)果，形成設備需求調(diào)研報告。2.方案設計設計部門根據(jù)設備需求調(diào)研報告進行方案設計，提出多種設計方案供評審。設計方案應包括設備的總體布局、工作原理、技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)示意圖、電氣控制系統(tǒng)圖等。3.設計評審設備管理部門組織設計部門、使用部門、工藝部門、質(zhì)量部門等相關人員對設計方案進行評審。評審內(nèi)容包括設計方案的可行性、可靠性、安全性、經(jīng)濟性、可維護性等方面。根據(jù)評審意見，設計部門對設計方案進行修改和完善，形成最終設計方案。4.圖紙繪制設計部門按照最終設計方案繪制設備設計圖紙，包括總裝圖、部件圖、零件圖等。圖紙應標注清晰、準確，符合制圖標準的要求。設計部門向相關部門提供設計圖紙和技術(shù)文件，包括設備操作說明書、維護保養(yǎng)手冊、電氣原理圖、液壓原理圖等。（三）設計變更管理1.在自制設備制造過程中，如因各種原因需要對設計進行變更，設計部門應填寫《設計變更申請單》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容和影響。2.《設計變更申請單》經(jīng)設備管理部門、使用部門、工藝部門、質(zhì)量部門等相關部門會簽后，報公司主管領導批準。3.設計部門根據(jù)批準的《設計變更申請單》對設計圖紙和技術(shù)文件進行修改，并及時通知相關部門。4.涉及到安全、性能等重要方面的設計變更，應重新進行設計評審和驗證。三、自制設備的制造管理（一）制造計劃1.設備管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和設備需求情況，制定自制設備制造計劃。2.制造計劃應明確設備的制造任務、制造進度、責任人等內(nèi)容，并下達給制造部門。3.制造部門根據(jù)制造計劃制定詳細的生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理安排生產(chǎn)進度，確保設備按時制造完成。（二）原材料及零部件采購1.制造部門根據(jù)設備設計圖紙和技術(shù)文件要求，編制原材料及零部件采購清單。2.采購部門按照采購清單進行采購，選擇合格的供應商，確保原材料及零部件的質(zhì)量符合要求。3.采購的原材料及零部件應具有質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等。4.采購部門應對采購的原材料及零部件進行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供應商協(xié)商解決。（三）制造過程控制1.制造部門應嚴格按照設計圖紙和工藝文件要求進行設備制造，確保設備的制造質(zhì)量。2.加強制造過程中的質(zhì)量檢驗工作，按照檢驗計劃和檢驗標準對設備的原材料、零部件、裝配過程和整機性能進行檢驗。3.做好質(zhì)量檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。4.對制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應及時進行分析和處理，采取有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。5.加強制造過程中的安全管理，遵守安全操作規(guī)程，確保操作人員的人身安全和設備的安全運行。（四）外協(xié)加工管理1.如需對外協(xié)加工項目進行招標，制造部門應按照公司相關規(guī)定進行招標工作，選擇合格的外協(xié)加工單位。2.與外協(xié)加工單位簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括加工內(nèi)容、質(zhì)量要求、交貨期、價格、付款方式等。3.對外協(xié)加工過程進行監(jiān)督和管理，確保外協(xié)加工單位按照合同要求進行加工。4.外協(xié)加工完成后，制造部門負責對外協(xié)加工件進行驗收，驗收合格后方可用于設備裝配。四、自制設備的質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗計劃1.質(zhì)量部門根據(jù)自制設備的特點和制造要求，制定質(zhì)量檢驗計劃。2.檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準、檢驗頻次、檢驗人員等內(nèi)容。3.檢驗計劃應覆蓋自制設備的原材料、零部件、裝配過程和整機性能等各個環(huán)節(jié)。（二）檢驗流程1.原材料檢驗采購的原材料到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗計劃進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括原材料的規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、尺寸精度、理化性能等。對檢驗合格的原材料出具質(zhì)量檢驗報告，檢驗不合格的原材料不得用于設備制造。2.零部件檢驗自制或外協(xié)加工的零部件完成后，制造部門應進行自檢，自檢合格后報質(zhì)量部門進行專檢。質(zhì)量部門按照檢驗計劃對零部件進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括零部件的尺寸精度、形狀位置精度、表面粗糙度、硬度、材料成分等。對檢驗合格的零部件出具質(zhì)量檢驗報告，檢驗不合格的零部件應進行返工或報廢處理。3.裝配過程檢驗在設備裝配過程中，質(zhì)量部門按照檢驗計劃進行裝配過程檢驗。檢驗內(nèi)容包括裝配順序、裝配質(zhì)量、連接牢固性、密封性、潤滑情況等。對裝配過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保裝配質(zhì)量符合要求。4.整機性能檢驗設備裝配完成后，質(zhì)量部門按照檢驗計劃進行整機性能檢驗。檢驗內(nèi)容包括設備的運行參數(shù)、工作精度、可靠性、安全性等。對整機性能檢驗合格的設備出具質(zhì)量檢驗報告，檢驗不合格的設備應進行調(diào)試和整改，直至達到要求。（三）檢驗記錄與報告1.質(zhì)量檢驗人員應做好質(zhì)量檢驗記錄，記錄應真實、準確、完整，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員、檢驗日期等信息。2.質(zhì)量部門根據(jù)質(zhì)量檢驗記錄出具質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量檢驗報告應包括設備名稱、型號、規(guī)格、制造部門、檢驗項目、檢驗結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。3.質(zhì)量檢驗記錄和報告應妥善保存，保存期限應符合公司相關規(guī)定。五、自制設備的驗收管理（一）驗收申請1.自制設備制造完成后，制造部門應填寫《自制設備驗收申請單》，提交設備管理部門。2.《自制設備驗收申請單》應包括設備名稱、型號、規(guī)格、制造部門、制造日期、完成情況等內(nèi)容。（二）驗收組織1.設備管理部門收到《自制設備驗收申請單》后，組織設計部門、使用部門、工藝部門、質(zhì)量部門等相關人員組成驗收小組，對自制設備進行驗收。2.驗收小組應根據(jù)設備的特點和驗收要求制定驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收標準等。（三）驗收內(nèi)容1.設備的外觀質(zhì)量，包括設備的油漆、電鍍、表面粗糙度等。2.設備的尺寸精度、形狀位置精度、裝配質(zhì)量等。3.設備的性能指標，包括設備的運行參數(shù)、工作精度、可靠性、安全性等。4.設備的技術(shù)文件，包括設備操作說明書、維護保養(yǎng)手冊、電氣原理圖、液壓原理圖等。（四）驗收程序1.制造部門向驗收小組介紹設備的制造情況和自檢結(jié)果。2.驗收小組按照驗收方案對設備進行現(xiàn)場檢查和測試，查閱質(zhì)量檢驗記錄和報告。3.驗收小組對設備的驗收情況進行討論和評價，形成驗收意見。4.驗收合格的設備，驗收小組在《自制設備驗收申請單》上簽字確認，并出具《自制設備驗收報告》。5.驗收不合格的設備，驗收小組應提出整改意見，制造部門負責進行整改，整改完成后重新申請驗收。六、自制設備的使用與維護管理（一）使用管理1.使用部門應根據(jù)設備的特點和使用要求，制定設備操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓。2.操作人員應嚴格按照設備操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作程序。3.設備使用過程中，操作人員應做好設備運行記錄，記錄設備的運行參數(shù)、工作情況、故障發(fā)生時間及處理情況等。4.設備使用部門應定期對設備進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理設備存在的問題。（二）維護保養(yǎng)管理1.設備管理部門應制定自制設備維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)內(nèi)容、維護保養(yǎng)周期、維護保養(yǎng)責任人等。2.維護保養(yǎng)計劃應包括設備的日常維護保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等內(nèi)容。3.日常維護保養(yǎng)由操作人員負責，主要內(nèi)容包括設備的清潔、潤滑、緊固、檢查等。4.一級保養(yǎng)以操作人員為主，維修人員為輔，主要內(nèi)容包括設備的局部解體檢查和清洗，調(diào)整設備各部位的配合間隙，緊固設備的各個部位等。5.二級保養(yǎng)以維修人員為主，操作人員參加，主要內(nèi)容包括設備的全面解體檢查和清洗，修復或更換磨損的零部件，檢查和調(diào)整設備的精度、性能等。6.設備管理部門應建立自制設備維護保養(yǎng)檔案，記錄設備的維護保養(yǎng)情況。（三）故障管理1.設備發(fā)生故障時，操作人員應立即停止設備運行，并及時報告設備管理部門。2.設備管理部門接到故障報告后，應及時組織維修人員進行故障診斷和排除。3.維修人員應做好故障維修記錄，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取有效的預防措施，防止類似故障再次發(fā)生。4.對于重大設備故障，設備管理部門應組織相關人員進行分析和處理，制定改進措施，提高設備的可靠性和穩(wěn)定性。七、自制設備的報廢管理（一）報廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且設備技術(shù)性能嚴重下降，無法滿足生產(chǎn)工藝要求的。2.因意外事故或自然災害造成設備嚴重損壞，無法修復的。3.設備技術(shù)落后，能耗高，效率低，經(jīng)濟效益差，且無改造價值的。4.因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整或工藝變更，設備不再使用的。（二）報廢申請1.使用部門或設備管理部門認為設備符合報廢條件時，應填寫《自制設備報廢申請單》，提交設備管理部門。2.《自制設備報廢申請單》應包括設備名稱、型號、規(guī)格、購置日期、使用部門、報廢原因等內(nèi)容。（三）報廢鑒定1.設備管理部門收到《自制設備報廢申請單》后，組織相關人員對設備進行報廢鑒定。2.報廢鑒定人員應根據(jù)設備的實際情況，按照報廢條件進行評估，提出報廢鑒定意見。（四）報廢審批1.《自制設備報廢申請單》經(jīng)報廢