公薯管理工作暫行辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)對公薯的規(guī)范化管理，確保公薯的合理使用、安全存儲以及有效流轉(zhuǎn)，提高公薯在公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的使用效率，特制定本暫行辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及公薯管理、使用、維護(hù)等相關(guān)工作的所有部門和人員。（三）定義1.公薯：指公司/組織為滿足業(yè)務(wù)開展需要，統(tǒng)一采購、分配和管理的特定薯類產(chǎn)品，其具有明確的用途和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.公薯管理：涵蓋公薯從采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用到報(bào)廢等全過程的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等一系列活動。（四）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公薯管理工作合法合規(guī)。2.安全性原則：保障公薯存儲安全、使用安全，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題和安全事故。3.效益性原則：優(yōu)化公薯管理流程，提高公薯使用效率，降低管理成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在公薯管理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.公薯管理部門負(fù)責(zé)制定公薯管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程和操作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。統(tǒng)籌規(guī)劃公薯的采購計(jì)劃，根據(jù)各部門需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。組織公薯的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放等工作，確保公薯質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無誤。定期對公司/組織內(nèi)公薯的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評估公薯使用效益，提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)公薯的報(bào)廢審核和處置工作，確保報(bào)廢公薯得到妥善處理。2.使用部門職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前向公薯管理部門提交公薯使用申請，明確使用數(shù)量、用途和時間要求等。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用公薯的妥善保管和合理使用，按照規(guī)定的用途和流程使用公薯，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借。配合公薯管理部門做好公薯的盤點(diǎn)、清查等工作，及時反饋公薯使用過程中的問題和需求。在公薯使用完畢后，及時將剩余公薯退回公薯管理部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）人員職責(zé)1.公薯管理人員熟悉公薯管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。負(fù)責(zé)公薯采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放等具體工作的執(zhí)行，確保工作準(zhǔn)確、高效。定期對庫存公薯進(jìn)行盤點(diǎn)，核對賬目與實(shí)物是否一致，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。做好公薯管理相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄和檔案管理工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、可追溯。2.使用人員嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和要求領(lǐng)用、使用公薯，不得違規(guī)操作。愛護(hù)公薯，節(jié)約使用，避免浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公薯損壞或質(zhì)量問題及時向公薯管理部門報(bào)告。配合公薯管理部門和其他相關(guān)部門開展公薯管理工作的監(jiān)督檢查。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.公薯管理部門應(yīng)定期收集各使用部門的公薯需求信息，結(jié)合庫存情況、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等因素，制定年度、季度和月度公薯采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確公薯的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并報(bào)經(jīng)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對公薯供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括公薯的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改或更換。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)采購計(jì)劃和合同要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購進(jìn)度，確保公薯按時、按質(zhì)、按量到貨。2.公薯到貨前，公薯管理部門應(yīng)通知相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨時，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保公薯質(zhì)量符合要求。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.公薯的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括公薯的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、內(nèi)在品質(zhì)等方面。外觀應(yīng)無明顯損傷、病蟲害等；內(nèi)在品質(zhì)應(yīng)符合相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)，如淀粉含量、口感等。（二）驗(yàn)收流程1.公薯到貨后，公薯管理人員應(yīng)及時通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對到貨公薯進(jìn)行逐批檢驗(yàn)，核對品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并對外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查。對于需要進(jìn)行內(nèi)在品質(zhì)檢驗(yàn)的，應(yīng)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的公薯，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并在公薯上做好標(biāo)識；驗(yàn)收不合格的公薯，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。五、存儲管理（一）存儲設(shè)施建設(shè)1.公司/組織應(yīng)根據(jù)公薯的存儲要求，建設(shè)或配備合適的存儲設(shè)施，如倉庫、地窖等，確保存儲環(huán)境符合公薯存儲條件。2.存儲設(shè)施應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等功能，配備必要的溫濕度監(jiān)測設(shè)備、消防設(shè)備等。（二）庫存管理1.公薯入庫時，應(yīng)按照品種、規(guī)格、批次等分類存放，并做好標(biāo)識。2.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄公薯的入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬物相符。3.定期對庫存公薯進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。4.根據(jù)庫存公薯的存儲期限和質(zhì)量狀況，合理安排公薯的出庫順序，遵循先進(jìn)先出原則，確保公薯質(zhì)量穩(wěn)定。（三）存儲環(huán)境維護(hù)1.定期檢查存儲設(shè)施的運(yùn)行狀況，確保通風(fēng)、防潮、防蟲等設(shè)備正常運(yùn)行。2.根據(jù)公薯存儲要求，合理控制存儲環(huán)境的溫濕度，如在高溫季節(jié)采取降溫措施，在潮濕季節(jié)加強(qiáng)防潮措施等。3.做好存儲設(shè)施的清潔衛(wèi)生工作，定期消毒，防止病蟲害滋生。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫公薯使用申請表，注明使用品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交公薯管理部門。2.公薯管理部門收到使用申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)庫存情況。如庫存充足且申請合理，予以批準(zhǔn)；如庫存不足或申請不合理，應(yīng)與使用部門溝通協(xié)商。3.經(jīng)批準(zhǔn)的使用申請，公薯管理部門按照規(guī)定的流程辦理公薯發(fā)放手續(xù)，通知使用部門到指定地點(diǎn)領(lǐng)取公薯，并做好發(fā)放記錄。（二）發(fā)放記錄公薯發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、使用部門、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)取人簽字等信息，發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照申請用途使用公薯，不得擅自改變用途。如需變更用途，應(yīng)重新提交申請并經(jīng)批準(zhǔn)。2.使用人員在使用公薯過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保公薯使用安全、合理、高效。3.對于公薯的加工、制作等過程，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（二）使用監(jiān)督1.公薯管理部門應(yīng)定期對各使用部門的公薯使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看是否按照規(guī)定用途使用、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門等應(yīng)不定期對公薯使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保公薯使用合規(guī)、效益。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.公薯因存儲時間過長、質(zhì)量損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的，可申請報(bào)廢。2.因業(yè)務(wù)調(diào)整、工藝改進(jìn)等原因不再需要使用且無法轉(zhuǎn)讓或調(diào)劑的公薯，也可申請報(bào)廢。（二）報(bào)廢申請與審批1.使用部門或公薯管理部門發(fā)現(xiàn)公薯符合報(bào)廢條件時，應(yīng)填寫公薯報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.公薯報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公薯管理部門審核。公薯管理部門審核通過后，提交公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的公薯，公薯管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行處置，可采取銷毀、變賣等方式。對于有環(huán)保要求的，應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理。2.報(bào)廢處置過程應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息，記錄應(yīng)妥善保存。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公薯管理部門應(yīng)定期對公司/組織內(nèi)公薯管理工作進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。2.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等應(yīng)不定期對公薯管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。（二）考核機(jī)制1.建立公薯管理工作考核制度，對各部門和人員在公薯管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考