分包材料進(jìn)場(chǎng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包工程材料進(jìn)場(chǎng)管理，確保工程質(zhì)量，控制工程成本，保障施工安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包工程的材料進(jìn)場(chǎng)管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料進(jìn)場(chǎng)管理合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好材料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選用符合質(zhì)量要求的材料，杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制材料采購成本，降低工程成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料進(jìn)場(chǎng)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理部1.負(fù)責(zé)編制分包工程材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)主管部門審核。2.組織材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。3.協(xié)調(diào)解決材料進(jìn)場(chǎng)過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進(jìn)行。4.負(fù)責(zé)建立分包工程材料臺(tái)賬，記錄材料的進(jìn)場(chǎng)、使用、庫存等情況。（二）物資部門1.根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提交的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，組織材料采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。3.跟蹤材料采購進(jìn)度，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。（三）質(zhì)量部門1.制定材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（四）技術(shù)部門1.參與材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，對(duì)材料的技術(shù)性能進(jìn)行審核。2.提供材料使用的技術(shù)指導(dǎo)，確保材料正確使用。（五）監(jiān)理單位1.對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行旁站。2.審核材料的質(zhì)量證明文件，對(duì)材料質(zhì)量提出意見和建議。三、材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（一）編制依據(jù)1.施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃。2.工程預(yù)算文件和成本控制目標(biāo)。3.材料儲(chǔ)備定額和消耗定額。（二）編制內(nèi)容1.材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。2.材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和批次。3.材料的來源和供應(yīng)商。（三）編制流程1.項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程實(shí)際情況，組織相關(guān)人員編制材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。2.材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。3.上級(jí)主管部門對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出修改意見，反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部。4.項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)審核意見，對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行修改完善，重新報(bào)上級(jí)主管部門審批。5.經(jīng)審批后的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃作為材料采購和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的依據(jù)。四、材料采購（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。2.優(yōu)先選擇與公司長期合作、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，要進(jìn)行實(shí)地考察，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。（二）采購合同簽訂1.物資部門根據(jù)審批后的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給項(xiàng)目經(jīng)理部、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（三）采購過程跟蹤1.物資部門應(yīng)定期跟蹤材料采購進(jìn)度，及時(shí)掌握材料生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r。2.如發(fā)現(xiàn)材料采購過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，確保材料按時(shí)供應(yīng)。五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目經(jīng)理部組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收人員的職責(zé)。2.驗(yàn)收小組根據(jù)材料的特點(diǎn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。3.通知供應(yīng)商按時(shí)將材料送達(dá)指定地點(diǎn)，并提供材料的質(zhì)量證明文件。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購合同一致。2.材料的質(zhì)量證明文件是否齊全、有效。3.材料的外觀質(zhì)量是否符合要求，有無破損、變形等缺陷。4.對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)。（三）驗(yàn)收流程1.供應(yīng)商將材料送達(dá)指定地點(diǎn)后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與送貨單一致。2.驗(yàn)收人員檢查材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等，并與采購合同進(jìn)行核對(duì)。3.驗(yàn)收人員對(duì)材料的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，如有疑問，可采用量具、儀器等進(jìn)行測(cè)量。4.對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的材料，驗(yàn)收人員按照規(guī)定進(jìn)行抽樣，并填寫抽樣記錄。5.抽樣后的材料送質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，質(zhì)量部門出具檢驗(yàn)報(bào)告。6.驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，驗(yàn)收單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件編號(hào)、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。7.驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其限期將不合格材料退場(chǎng)，并做好記錄。六、材料儲(chǔ)存與保管（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所選擇1.根據(jù)材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的儲(chǔ)存場(chǎng)所，如倉庫、料棚、露天場(chǎng)地等。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防雨、防曬、防火、防盜等條件。（二）儲(chǔ)存方式1.按照材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)易受潮的材料，應(yīng)采取防潮措施，如墊高、覆蓋塑料薄膜等。（三）保管措施1.建立材料保管制度，明確保管人員的職責(zé)。2.定期對(duì)材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，如對(duì)損壞的材料進(jìn)行修復(fù)或更換，對(duì)變質(zhì)的材料進(jìn)行清理等。4.做好材料的出入庫記錄，做到賬物相符。七、材料發(fā)放與使用（一）發(fā)放原則1.按照施工進(jìn)度和實(shí)際需要發(fā)放材料，做到合理供應(yīng)。2.實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制材料的消耗。3.堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，避免材料積壓和浪費(fèi)。（二）發(fā)放流程1.施工班組根據(jù)施工需要，填寫材料領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.領(lǐng)料單經(jīng)班組長簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審批。3.項(xiàng)目經(jīng)理部審核領(lǐng)料單無誤后，通知物資部門發(fā)放材料。4.物資部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。5.施工班組領(lǐng)取材料后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并妥善保管。（三）使用監(jiān)督1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)施工班組的材料使用情況進(jìn)行檢查，確保材料合理使用。2.如發(fā)現(xiàn)施工班組存在浪費(fèi)材料的行為，應(yīng)及時(shí)制止，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰。3.技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工人員的技術(shù)指導(dǎo)，確保材料正確使用，提高材料利用率。八、不合格材料處理（一）標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)立即在材料上做出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，防止不合格材料混入合格材料中。2.不合格材料的標(biāo)識(shí)應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、不合格原因等內(nèi)容。（二）退場(chǎng)處理1.質(zhì)量部門出具不合格材料處理意見后，物資部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其限期將不合格材料退場(chǎng)。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將不合格材料退場(chǎng)，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。3.物資部門應(yīng)對(duì)不合格材料的退場(chǎng)情況進(jìn)行記錄，包括退場(chǎng)時(shí)間、運(yùn)輸車輛牌號(hào)、供應(yīng)商名稱等。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于無法退場(chǎng)或無使用價(jià)值的不合格材料，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢材料的處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢原因、處理方式等。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)分包工程材料進(jìn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定