海底撈存貨管理辦法細則一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范海底撈公司存貨管理流程，確保存貨的安全、完整，提高存貨運營效率，降低存貨成本，保障公司業(yè)務的正常開展，實現(xiàn)公司效益最大化。（二）適用范圍本辦法適用于海底撈公司總部及各門店、配送中心等涉及存貨管理的所有部門和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：存貨的記錄、計量、核算應準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：存貨的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)出等環(huán)節(jié)應及時處理，避免積壓和短缺。3.安全性原則：采取有效措施保障存貨的安全，防止存貨被盜、毀損、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效益性原則：在保證存貨滿足業(yè)務需求的前提下，合理控制存貨水平，降低存貨成本。二、存貨分類及定義（一）原材料指用于火鍋制作的各類食材，如各種肉類、蔬菜、海鮮、調(diào)料等。（二）庫存商品已完成加工制作，可供銷售的火鍋成品，包括不同規(guī)格、口味的鍋底、菜品組合等。（三）周轉(zhuǎn)材料1.包裝材料：用于包裝火鍋食材、商品的各類塑料袋、包裝盒、保鮮膜等。2.餐具：供顧客使用的筷子、勺子、盤子、碗等餐飲器具。3.低值易耗品：價值較低、使用期限較短的工具、用品，如清潔用品、小型廚具等。三、存貨管理職責分工（一）采購部門1.根據(jù)各門店及配送中心的需求預測，結合庫存情況，制定合理的采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責采購訂單的下達、跟進采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）驗收部門1.對采購到貨的存貨進行嚴格驗收，檢查數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。2.對驗收合格的存貨辦理入庫手續(xù)，對不合格存貨及時與供應商溝通處理。（三）倉儲部門1.負責存貨的存儲管理，按照規(guī)定的存儲條件和分類要求存放存貨，確保存貨安全。2.建立存貨臺賬，詳細記錄存貨的出入庫情況，定期進行盤點，保證賬實相符。3.對庫存存貨進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理存貨的變質(zhì)、損壞等問題。（四）門店及配送中心1.根據(jù)經(jīng)營需要，合理安排存貨的領用和配送，確保門店有足夠的存貨供應。2.對領用和配送的存貨進行登記和管理，定期盤點，反饋存貨使用情況。（五）財務部門1.負責存貨的賬務核算，準確記錄存貨的增減變動情況，編制相關財務報表。2.參與存貨采購計劃的審核，對存貨成本進行分析和控制。3.定期對存貨進行賬實核對，監(jiān)督存貨管理流程的執(zhí)行情況。四、存貨采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應每月末收集各門店及配送中心的存貨需求預測信息，結合當前庫存水平，考慮市場變化、季節(jié)因素等，制定次月的采購計劃。2.采購計劃應明確各類存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等詳細信息，并經(jīng)相關部門審核批準。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商評估體系，從供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標準、違約責任等條款。3.定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結果調(diào)整合作關系，對于表現(xiàn)不佳的供應商及時進行更換。（三）采購訂單下達1.根據(jù)采購計劃，采購部門及時下達采購訂單給供應商。采購訂單應詳細注明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。2.在采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）采購驗收1.存貨到貨前，驗收部門應做好驗收準備工作，包括確定驗收標準、準備驗收工具等。2.存貨到貨時，驗收人員應按照采購合同和相關標準對存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行逐一核對。3.對于驗收合格的存貨，驗收人員應填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的存貨，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、存貨入庫管理（一）入庫流程1.采購到貨的存貨，由送貨人員將貨物送至指定的驗收地點。驗收人員在驗收合格后，開具入庫單。2.入庫單應一式多聯(lián)，分別由采購部門、倉儲部門、財務部門等留存。倉儲部門根據(jù)入庫單將存貨存入相應的倉庫，并更新存貨臺賬。（二）入庫登記1.倉儲部門應按照存貨的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并建立詳細的存貨臺賬。存貨臺賬應記錄存貨的入庫日期、入庫單號、存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.對于貴重、易損、保質(zhì)期較短的存貨，應單獨設置存放區(qū)域，并進行重點管理。（三）入庫質(zhì)量控制1.驗收人員應嚴格按照質(zhì)量標準對入庫存貨進行檢驗，確保存貨質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量有疑問的存貨，應及時送相關檢測機構進行檢測。2.倉儲部門在接收存貨時，如發(fā)現(xiàn)存貨存在質(zhì)量問題或包裝破損等情況，應及時通知采購部門和驗收部門處理。六、存貨存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)不同存貨的特性，設置相應的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。例如，生鮮食材應存放在冷藏庫或冷凍庫中，干貨調(diào)料應存放在干燥通風的倉庫中。2.定期對存儲環(huán)境進行檢查和維護，確保存儲條件符合要求。（二）存貨擺放與標識1.按照存貨的類別、規(guī)格、批次等進行合理擺放，便于存貨的收發(fā)和盤點。存貨應擺放整齊，并有明顯的標識，注明存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。2.對于有保質(zhì)期要求的存貨，應在標識上注明保質(zhì)期，并按照先進先出的原則進行存放和發(fā)貨。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對存貨進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉儲部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，倉儲部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行相應的賬務調(diào)整和處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全防范措施，設置必要的消防設備、防盜設施等，確保存貨安全。2.建立倉庫巡查制度，倉儲人員應定期對倉庫進行巡查，檢查存貨的存儲狀況、安全設施等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。3.對于易發(fā)生自然災害或其他不可抗力因素影響的地區(qū)，應提前制定應急預案，采取相應的防范措施，減少存貨損失。七、存貨領用與發(fā)出管理（一）領用流程1.門店及配送中心根據(jù)經(jīng)營需要，填寫存貨領用申請單，注明領用存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請單經(jīng)相關部門審批后，交倉儲部門辦理發(fā)貨手續(xù)。倉儲部門根據(jù)審批后的領用申請單，核實庫存情況，如數(shù)發(fā)貨，并開具出庫單。3.出庫單應一式多聯(lián)，分別由領用部門、倉儲部門、財務部門等留存。領用部門憑出庫單領取存貨，并進行相應的登記。（二）發(fā)出控制1.倉儲部門應按照先進先出的原則發(fā)貨，確保存貨在保質(zhì)期內(nèi)使用。對于有保質(zhì)期要求的存貨，應在發(fā)貨時注明發(fā)貨日期和保質(zhì)期。2.在發(fā)出存貨時，倉儲人員應認真核對領用申請單和出庫單的信息，確保發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格等準確無誤。3.對于貴重、限量存貨的領用，應嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行，加強管控。（三）存貨配送管理1.配送中心負責將存貨配送到各門店。在配送前，應根據(jù)門店的需求和庫存情況，合理安排配送計劃，確保配送的及時性和準確性。2.配送過程中，應采取必要的防護措施，保證存貨的質(zhì)量不受影響。如生鮮食材應采用冷鏈運輸，避免變質(zhì)。3.配送完成后，配送人員應及時與門店辦理交接手續(xù)，填寫配送交接單，注明配送的存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、交接時間等信息。八、存貨核算與成本管理（一）存貨核算方法1.財務部門應按照國家統(tǒng)一的會計制度和公司規(guī)定的核算方法，對存貨進行準確核算。存貨核算方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。2.采用實際成本法核算存貨，存貨的采購成本包括購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬于存貨采購成本的費用。3.對于發(fā)出存貨的成本核算，可根據(jù)實際情況選擇先進先出法、加權平均法等方法進行計算。（二）成本控制措施1.采購部門應通過與供應商談判、招標等方式，爭取更有利的采購價格，降低采購成本。同時，合理控制采購批量，減少庫存積壓和資金占用。2.倉儲部門應優(yōu)化庫存管理，合理安排存儲空間，降低倉儲成本。加強存貨的保管和養(yǎng)護，減少存貨的損耗和變質(zhì)。3.各部門應提高存貨的使用效率，避免浪費和不合理損耗。對于剩余存貨，應及時辦理退庫手續(xù)，或進行妥善處理。（三）財務監(jiān)督與分析1.財務部門應定期對存貨的收發(fā)存情況進行賬務核對，確保賬賬相符、賬實相符。加強對存貨采購、入庫、存儲、發(fā)出等環(huán)節(jié)的財務監(jiān)督，防止出現(xiàn)財務漏洞。2.定期對存貨成本進行分析，與預算指標、歷史數(shù)據(jù)等進行對比，找出成本變動的原因，提出改進措施和建議。通過成本分析，優(yōu)化存貨管理流程，提高公司經(jīng)濟效益。九、存貨盤點差異處理（一）差異原因調(diào)查1.當盤點結果出現(xiàn)賬實不符的情況時，倉儲部門應及時組織相關人員對差異原因進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括存貨的收發(fā)記錄、存儲情況、盤點方法等方面。2.對于因人為疏忽、記錄錯誤、管理不善等原因?qū)е碌牟町?，應查明責任人員，并進行相應的處理。（二）差異處理流程1.根據(jù)差異原因的調(diào)查結果，制定差異處理方案。差異處理方案應包括調(diào)整賬務、補貨、退貨、報廢等具體措施。2.差異處理方案經(jīng)相關部門審批后，由倉儲部門和財務部門按照方案進行處理。財務部門應及時調(diào)整存貨賬目，確保賬實相符。3.對于因自然災害、意外事故等不可抗力因素導致的存貨損失，應按照公司規(guī)定的審批流程進行核銷，并及時向保險公司報案，爭取理賠。（三）差異處理結果跟蹤1.在差異處理完成后，應跟蹤處理結