企業(yè)安心采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正、高效有序，保障采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的安心與可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公開、公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)良好的商業(yè)信譽(yù)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等，定期對(duì)所需物資、服務(wù)等進(jìn)行需求預(yù)測(cè)，并提交需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.需求預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括需求的品種、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等詳細(xì)信息，以及需求變化的趨勢(shì)分析。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的物資、服務(wù)等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容、影響等，并提交相關(guān)證明材料。3.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、準(zhǔn)入條件等。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商中選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等因素。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況等。2.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等。3.對(duì)于供應(yīng)商出現(xiàn)的問題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，共同維護(hù)良好的合作關(guān)系。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)的物資、服務(wù)等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行初步審核，審核通過后提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的內(nèi)容，結(jié)合企業(yè)的采購(gòu)政策、預(yù)算等情況，進(jìn)行審批。審批通過后的采購(gòu)申請(qǐng)表作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.在采購(gòu)實(shí)施過程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法合規(guī)。3.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。（四）合同簽訂1.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)的物資、服務(wù)等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)過法律部門審核，確保其合法合規(guī)。審核通過后的采購(gòu)合同作為雙方履行合同的依據(jù)。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)物資、服務(wù)等到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資、服務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。付款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行操作。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。2.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類管理，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)采取重點(diǎn)監(jiān)控和防范措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括但不限于市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇與管理、合同管理、法律合規(guī)審查等。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)流程合規(guī)情況、供應(yīng)商管理情況、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，配合相關(guān)部門做好采購(gòu)活動(dòng)的審計(jì)和調(diào)查工作。2.接受社會(huì)公眾和供應(yīng)商的監(jiān)督，及時(shí)處理相關(guān)投訴和舉報(bào)。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)部門和采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理等