倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理，規(guī)范采購(gòu)配送流程，提高工作效率，降低成本，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送相關(guān)活動(dòng)，包括物資的采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)訂單下達(dá)、貨物驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、配送發(fā)貨等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)配送活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：采購(gòu)配送的物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理采購(gòu)申請(qǐng)，按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，確保物資按時(shí)供應(yīng)，不影響公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理選擇供應(yīng)商、優(yōu)化采購(gòu)配送方案等方式，降低采購(gòu)成本和配送費(fèi)用。5.安全性原則：確保采購(gòu)配送過(guò)程中物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各部門物資需求申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)任務(wù)。2.組織供應(yīng)商選擇與評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3.下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、履行、變更及終止等工作。5.參與物資驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫(kù)手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.做好倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存保管工作，根據(jù)物資特性合理安排儲(chǔ)存區(qū)域，采取相應(yīng)的保管措施，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)組織物資的配送發(fā)貨工作，按照配送計(jì)劃準(zhǔn)確、及時(shí)地將物資送達(dá)指定地點(diǎn)，并做好相關(guān)記錄。5.配合采購(gòu)部門做好供應(yīng)商交貨驗(yàn)收工作，提供物資驗(yàn)收所需的相關(guān)資料和信息。（三）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，及時(shí)提交物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、性能等提出要求和建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤反饋，及時(shí)向采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門通報(bào)物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）質(zhì)量管理部門1.制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。2.負(fù)責(zé)處理物資質(zhì)量投訴和質(zhì)量糾紛，對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。3.定期對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為采購(gòu)部門和供應(yīng)商管理提供參考依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)，對(duì)采購(gòu)資金進(jìn)行監(jiān)控和管理。3.參與采購(gòu)成本核算和分析工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各需求部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月物資需求計(jì)劃提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，需求部門應(yīng)填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急采購(gòu)原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先處理緊急采購(gòu)申請(qǐng)，確保物資及時(shí)供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。3.對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等情況，并填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》。4.根據(jù)考察結(jié)果，采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和合作條款。5.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改直至淘汰。6.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、考核評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.如因特殊原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂《采購(gòu)訂單變更協(xié)議》，明確變更內(nèi)容及雙方責(zé)任。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和合作條款。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同文本提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。審核通過(guò)后，采購(gòu)部門應(yīng)按照公司合同審批流程，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的工作準(zhǔn)備。4.采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的履行、變更及終止等工作。如供應(yīng)商未能按照合同約定履行義務(wù)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或終止合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議，明確變更或終止的原因及雙方責(zé)任。四、倉(cāng)庫(kù)管理（一）物資入庫(kù)管理1.物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨清單，做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)按照送貨清單核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并對(duì)物資的外觀、包裝等進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題或包裝損壞等情況，收貨人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通協(xié)商，并做好記錄。3.收貨人員核對(duì)無(wú)誤后，應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并將物資搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域暫存。同時(shí)，收貨人員應(yīng)及時(shí)將物資到貨信息錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《物資入庫(kù)單》，并將物資存放至相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通協(xié)商，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）物資儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和用途，合理劃分倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照物資的儲(chǔ)存要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查工作應(yīng)每月進(jìn)行一次，由倉(cāng)庫(kù)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行。盤點(diǎn)清查結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，并及時(shí)處理盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資保管檔案，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、存放位置、保管責(zé)任人、出入庫(kù)情況等信息，為物資管理提供依據(jù)。5.在物資儲(chǔ)存保管過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止類似情況再次發(fā)生。（三）物資出庫(kù)管理1.需求部門應(yīng)填寫《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)核對(duì)物資庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理物資出庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)按照《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》的要求，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將物資搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫《物資出庫(kù)單》，并將物資出庫(kù)信息錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)發(fā)貨，并對(duì)發(fā)貨過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)貨人員應(yīng)按照《物資出庫(kù)單》的要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地將物資送達(dá)指定地點(diǎn)，并要求收貨人員在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。5.對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等特殊物資的出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并嚴(yán)格控制出庫(kù)數(shù)量和流向。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)與對(duì)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查工作應(yīng)每月進(jìn)行一次，由倉(cāng)庫(kù)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行。2.盤點(diǎn)清查結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，并及時(shí)處理盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)查明原因，屬于記賬錯(cuò)誤的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；屬于物資損壞、變質(zhì)、丟失等原因的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行庫(kù)存對(duì)賬，確保雙方賬目一致。庫(kù)存對(duì)賬工作應(yīng)每月進(jìn)行一次，由倉(cāng)庫(kù)管理部門提供庫(kù)存臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，雙方應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商，查明原因并進(jìn)行調(diào)整。五、配送管理（一）配送計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)需求部門的物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確配送物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等內(nèi)容。2.配送計(jì)劃制定后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門和運(yùn)輸部門，做好配送準(zhǔn)備工作。（二）運(yùn)輸車輛安排1.運(yùn)輸部門應(yīng)根據(jù)配送計(jì)劃，合理安排運(yùn)輸車輛。運(yùn)輸車輛應(yīng)具備良好的性能和安全狀況，能夠滿足物資配送的要求。2.在安排運(yùn)輸車輛時(shí)，運(yùn)輸部門應(yīng)考慮物資的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸車輛。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行運(yùn)輸。（三）物資裝車與運(yùn)輸1.運(yùn)輸部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資裝車工作，確保物資裝載牢固、合理，避免物資在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生損壞、丟失等情況。2.物資裝車完畢后，運(yùn)輸人員應(yīng)檢查車輛封條是否完好，并做好運(yùn)輸記錄，包括運(yùn)輸車輛牌號(hào)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出發(fā)時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等信息。3.運(yùn)輸過(guò)程中，運(yùn)輸人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。同時(shí)，運(yùn)輸人員應(yīng)定期檢查物資運(yùn)輸情況，如發(fā)現(xiàn)物資有異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和需求部門。（四）物資送達(dá)與交接1.運(yùn)輸車輛到達(dá)配送地點(diǎn)后，運(yùn)輸人員應(yīng)及時(shí)通知收貨人員，并按照《物資出庫(kù)單》的要求，將物資送達(dá)指定地點(diǎn)。2.收貨人員應(yīng)在物資送達(dá)后，按照送貨清單核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)物資的外觀、包裝等進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題或包裝損壞等情況，收貨人員應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸人員溝通協(xié)商，并做好記錄。3.收貨人員核對(duì)無(wú)誤后，應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理物資交接手續(xù)。同時(shí)，運(yùn)輸人員應(yīng)將運(yùn)輸記錄反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門，以便倉(cāng)庫(kù)管理部門更新庫(kù)存臺(tái)賬。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)配送活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)配送流程規(guī)范、合法、合規(guī)。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與履行、物資入庫(kù)與出庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)與對(duì)賬、配送計(jì)劃執(zhí)行情況等方面。3.監(jiān)督檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門限期整改