井下物資超市管理辦法一、總則（一）目的為加強井下物資超市的管理，規(guī)范物資的采購、存儲、發(fā)放及使用流程，確保井下物資供應的及時、準確、安全，提高物資管理效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司井下物資超市的所有物資管理活動，包括物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點及報廢處理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.保障安全生產(chǎn)原則：確保井下物資的供應能夠滿足安全生產(chǎn)的需要，優(yōu)先保障安全設備、設施及應急物資的配備。2.規(guī)范管理原則：嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)定，對井下物資超市進行規(guī)范化管理。3.節(jié)約高效原則：優(yōu)化物資采購、存儲及使用流程，減少浪費，提高物資使用效率，降低管理成本。4.責任追究原則：明確各環(huán)節(jié)的責任主體，對違反本辦法的行為進行責任追究。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定井下物資超市的管理制度、工作流程及相關標準，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織編制井下物資采購計劃，審核采購申請，確保物資供應的合理性和及時性。3.負責物資供應商的選擇、評估及管理，建立供應商檔案。4.組織物資的驗收、存儲、發(fā)放及盤點工作，確保物資質(zhì)量和數(shù)量準確無誤。5.定期對井下物資超市的庫存進行分析，提出庫存優(yōu)化建議，降低庫存積壓和浪費。6.負責與其他部門協(xié)調(diào)溝通，解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.根據(jù)物資管理部門下達的采購計劃，負責物資的采購工作。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格及交貨期符合要求。3.負責采購物資的運輸、保險等相關事宜，確保物資安全、及時送達井下物資超市。4.協(xié)助物資管理部門進行物資驗收工作，提供相關采購資料。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，提前向物資管理部門提交物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及使用時間等要求。2.負責本部門領用物資的現(xiàn)場管理，確保物資的正確使用和妥善保管，防止丟失、損壞或浪費。3.配合物資管理部門進行物資盤點工作，提供相關使用信息。（四）財務部門1.負責井下物資超市的財務管理工作，制定財務管理制度和核算辦法。2.審核物資采購計劃及費用預算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。3.負責物資采購成本的核算和控制，定期進行財務分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。4.參與物資盤點工作，對物資盈虧情況進行財務處理。（五）質(zhì)量監(jiān)督部門1.負責對井下物資超市采購物資的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，確保物資符合相關質(zhì)量標準和要求。2.參與物資驗收工作，對驗收過程和結(jié)果進行質(zhì)量把關。3.對不合格物資的處理情況進行跟蹤監(jiān)督，防止不合格物資流入井下作業(yè)現(xiàn)場。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.物資管理部門應根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計劃、設備維護計劃、安全設施建設計劃等，結(jié)合庫存情況，定期編制井下物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息，并經(jīng)相關部門審核后報公司領導批準。3.對于緊急采購的物資，使用部門應填寫緊急采購申請單，說明采購原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)物資管理部門審核后報公司領導批準，采購部門應優(yōu)先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評價和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應商，應及時采取整改措施或終止合作關系。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單，明確采購物資的詳細要求和交貨時間。2.供應商應按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時將發(fā)貨信息通知采購部門。3.采購部門負責跟蹤物資的運輸情況，確保物資按時、安全送達井下物資超市。4.物資到達井下物資超市后，采購部門應及時通知物資管理部門進行驗收。四、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在物資到貨前，應通知質(zhì)量監(jiān)督部門、使用部門等相關人員共同參與驗收工作，并做好驗收場地、工具等準備工作。2.驗收人員應熟悉物資的規(guī)格、型號、質(zhì)量標準及驗收要求，掌握驗收方法和流程。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對物資的到貨數(shù)量與采購訂單或送貨清單是否一致，檢查物資的包裝是否完好。2.質(zhì)量驗收：按照相關質(zhì)量標準和要求，對物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢查，確保物資質(zhì)量符合要求。3.規(guī)格型號驗收：核對物資的規(guī)格、型號是否與采購訂單一致。（三）驗收流程1.物資到貨后，物資管理部門組織驗收人員對物資進行驗收。2.驗收人員按照驗收內(nèi)容進行逐一檢查，并填寫物資驗收單，詳細記錄驗收情況。3.對于驗收合格的物資，驗收人員在物資驗收單上簽字確認，物資管理部門辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協(xié)商處理。五、物資存儲管理（一）存儲設施建設1.根據(jù)井下物資的種類、特性及存儲要求，合理規(guī)劃井下物資超市的存儲區(qū)域，設置不同類型的貨架、貨柜、倉庫等存儲設施。2.存儲設施應具備防火、防潮、防爆、防盜等功能，確保物資存儲安全。（二）物資分類存放1.按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。2.易燃易爆、有毒有害等危險物資應單獨存放，并設置專門的存儲區(qū)域，采取相應的安全防護措施。（三）庫存管理1.物資管理部門應建立庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、領用部門等信息。2.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應形成盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.根據(jù)庫存情況，合理控制物資庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于長期積壓的物資，應及時進行處理。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用原因等信息，經(jīng)部門負責人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門審核物資領用申請表，對符合要求的申請予以批準，并開具物資發(fā)放單。3.倉庫管理人員根據(jù)物資發(fā)放單，核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在物資發(fā)放單上簽字確認。4.使用部門領取物資后，應及時在物資領用申請表上簽字確認。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)實際需要，嚴格控制物資的發(fā)放數(shù)量，確保物資合理使用。2.先進先出原則：按照物資入庫時間先后順序進行發(fā)放，避免物資積壓過期。3.以舊換新原則：對于部分可回收利用的物資，實行以舊換新制度，確保物資的有效利用和節(jié)約。七、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應定期制定井下物資超市的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等事項。2.盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，做好盤點準備工作。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織盤點人員對井下物資超市的庫存物資進行逐一清點。2.盤點人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保賬實相符。3.對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如物資損壞、丟失、賬實不符等，應及時記錄并查明原因。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應根據(jù)盤點情況填寫盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果。2.物資管理部門對盤點報告進行審核，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.對于盤盈的物資，應查明原因，調(diào)整庫存臺賬；對于盤虧的物資，應追究相關責任人的責任，并按照規(guī)定進行處理。八、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的井下物資，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，提交物資管理部門。2.物資管理部門組織相關技術人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，物資管理部門填寫物資報廢審批表，報公司領導批準。2.公司領導根據(jù)物資報廢情況進行審批，對于金額較大的物資報廢，應組織相關部門進行專題研究。（三）報廢處理1.物資管理部門根據(jù)批準的物資報廢審批表，組織對報廢物資進行處理。2.報廢物資的處理方式包括變賣、回收、銷毀等，應按照相關規(guī)定進行操作，確保處理過程安全、環(huán)保。3.物資管理部門應及時對報廢物資的處理情況進行記錄，并調(diào)整庫存臺賬。九、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設1.建立井下物資超市信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高物資管理工作效率和準確性。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.物資管理部門應指定專人負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應用1.物資管理系統(tǒng)應與公司其他相關系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)信息共享，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.各部門應充分利用物資管理系統(tǒng)提供的信息，優(yōu)化物資管理流程，提高工作協(xié)同效率。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立物資管理監(jiān)督檢查小組，定期對井下物資超市的管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查小組應重點檢查物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.