云南農(nóng)墾采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)云南農(nóng)墾采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于云南農(nóng)墾所屬各單位的采購活動，包括物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行。2.公開公正原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)公平公正，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的參與機(jī)會。3.競爭擇優(yōu)原則：通過競爭機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購質(zhì)量和效益。4.廉潔誠信原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，誠實守信，嚴(yán)禁任何形式的不正當(dāng)交易行為。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立云南農(nóng)墾采購管理委員會，作為采購決策的最高機(jī)構(gòu)。采購管理委員會由農(nóng)墾領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議和決策重大采購事項。（二）采購執(zhí)行部門1.物資采購部門：負(fù)責(zé)各類物資的采購工作，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。2.工程采購部門：負(fù)責(zé)工程項目的采購工作，包括工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等。3.服務(wù)采購部門：負(fù)責(zé)各類服務(wù)的采購工作，包括咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、物流服務(wù)等。（三）各部門職責(zé)1.采購管理委員會職責(zé)制定和修訂采購管理辦法及相關(guān)制度。審議重大采購項目的采購方案、預(yù)算、供應(yīng)商選擇等事項。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購執(zhí)行部門職責(zé)負(fù)責(zé)編制采購計劃，組織實施采購活動。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。參與采購合同的起草、審核和簽訂工作。負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作，確保采購質(zhì)量。3.其他部門職責(zé)需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)要求制定、驗收等工作。財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、支付采購款項等工作。審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，確保采購行為合法合規(guī)。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求預(yù)測：各需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進(jìn)度等，對所需物資、工程和服務(wù)進(jìn)行需求預(yù)測，提出采購需求申請。2.采購計劃制定：采購執(zhí)行部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.審核與批準(zhǔn)：采購計劃經(jīng)需求部門、財務(wù)部門、審計部門等審核后，報采購管理委員會批準(zhǔn)。（二）采購計劃的調(diào)整采購計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如因特殊原因需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按原審批程序辦理相關(guān)手續(xù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商篩選：采購執(zhí)行部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：對于新供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量管理體系等。符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后，納入供應(yīng)商庫。3.供應(yīng)商選擇方式：采購項目應(yīng)根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)等因素，選擇合適的供應(yīng)商選擇方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。（二）供應(yīng)商的評價與考核1.評價指標(biāo)：建立供應(yīng)商評價指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、信譽等方面。2.評價周期：定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價周期一般為一年。3.考核與獎懲：根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行考核。對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、淘汰等處理。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請單，詳細(xì)說明采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。（二）采購審批采購申請單經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計部門負(fù)責(zé)人等審核后，報采購管理委員會審批。采購管理委員會應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作。（三）采購實施1.采購文件編制：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購審批結(jié)果，編制采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布采購信息：通過公開媒體、采購平臺等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)、談判、詢價等活動。3.供應(yīng)商響應(yīng)：潛在供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件的要求，提交響應(yīng)文件。采購執(zhí)行部門對供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行評審，選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行下一步采購活動。4.采購合同簽訂：采購執(zhí)行部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購項目的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。（四）采購驗收1.驗收準(zhǔn)備：采購執(zhí)行部門應(yīng)在采購合同約定的交貨期前，通知需求部門、質(zhì)量檢驗部門等做好驗收準(zhǔn)備工作。2.驗收實施：需求部門、質(zhì)量檢驗部門等按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購項目進(jìn)行驗收。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。3.驗收付款：財務(wù)部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律糾紛等，并評估其風(fēng)險程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.合同風(fēng)險防范：在采購合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款，防范合同風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險控制：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保采購質(zhì)量。3.價格風(fēng)險應(yīng)對：通過市場調(diào)研、價格談判、簽訂價格調(diào)整條款等方式，應(yīng)對價格波動風(fēng)險。4.法律風(fēng)險防范：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，咨詢專業(yè)法律意見，防范法律糾紛。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理委員會監(jiān)督：采購管理委員會定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購活動符合法律法規(guī)和相關(guān)制度的要求。2.內(nèi)部審計監(jiān)督：審計部門定期對采購項目進(jìn)行審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）