工程數(shù)量核對管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程數(shù)量核對管理工作，確保工程計量準(zhǔn)確、規(guī)范，有效控制工程成本，保障公司合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類工程項目中工程數(shù)量核對相關(guān)工作，包括但不限于工程施工、采購、安裝等涉及工程數(shù)量計量的環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則工程數(shù)量核對應(yīng)依據(jù)合同文件、設(shè)計圖紙、施工規(guī)范等相關(guān)資料，確保計量結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工程實(shí)際完成情況。2.規(guī)范性原則嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定的程序和方法進(jìn)行工程數(shù)量核對，保證核對工作的規(guī)范性和一致性。3.及時性原則及時開展工程數(shù)量核對工作，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成計量數(shù)據(jù)的確認(rèn)，不影響工程進(jìn)度和款項支付等相關(guān)工作。4.公正性原則核對人員應(yīng)秉持公正、客觀的態(tài)度，不受任何利益關(guān)系影響，確保核對結(jié)果公平合理。二、職責(zé)分工（一）項目部門1.負(fù)責(zé)提供工程施工過程中的各類原始資料，包括施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、變更通知等，確保資料真實(shí)、完整、有效。2.配合工程數(shù)量核對工作，組織相關(guān)人員對核對過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)和解釋。3.根據(jù)核對結(jié)果編制工程進(jìn)度報表，及時反饋工程實(shí)際進(jìn)展情況。（二）造價管理部門1.制定工程數(shù)量核對計劃，明確核對流程、方法和時間節(jié)點(diǎn)。2.組織相關(guān)專業(yè)人員對工程數(shù)量進(jìn)行核對，依據(jù)合同文件、設(shè)計圖紙等對工程量進(jìn)行計算和審核。3.對核對過程中發(fā)現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行分析和協(xié)調(diào)，提出處理建議。4.編制工程數(shù)量核對報告，作為工程計量支付的重要依據(jù)。（三）物資采購部門1.負(fù)責(zé)提供物資采購相關(guān)的數(shù)量信息，包括物資清單、到貨驗(yàn)收記錄等。2.協(xié)助造價管理部門對涉及物資采購的工程數(shù)量進(jìn)行核對，確保物資采購數(shù)量與工程實(shí)際需求相符。（四）質(zhì)量安全部門1.對工程質(zhì)量和安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提供相關(guān)證明文件，確保工程質(zhì)量合格、施工安全無事故。2.配合工程數(shù)量核對工作，對因質(zhì)量問題導(dǎo)致的工程返工、整改等情況進(jìn)行確認(rèn)，為準(zhǔn)確計量提供依據(jù)。（五）財務(wù)部門1.依據(jù)工程數(shù)量核對報告及相關(guān)合同約定，負(fù)責(zé)工程款項的支付審核和賬務(wù)處理。2.對工程成本進(jìn)行核算和分析，為工程數(shù)量核對管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（六）審計部門1.對工程數(shù)量核對工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查核對程序的合規(guī)性、結(jié)果的準(zhǔn)確性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。三、工程數(shù)量核對流程（一）核對準(zhǔn)備1.造價管理部門在收到工程計量相關(guān)資料后，應(yīng)及時組織核對人員熟悉合同文件、設(shè)計圖紙、施工規(guī)范等資料，明確工程計量范圍、計量規(guī)則和計價方式。2.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際情況，制定詳細(xì)的工程數(shù)量核對計劃，確定核對人員分工、核對時間節(jié)點(diǎn)和工作要求。3.項目部門按照核對計劃，準(zhǔn)備好工程施工過程中的各類原始資料，并提交給造價管理部門。（二）現(xiàn)場核對1.核對人員根據(jù)核對計劃，深入工程現(xiàn)場，對已完成的工程部位進(jìn)行實(shí)地查看，核實(shí)工程實(shí)際完成情況與設(shè)計圖紙、施工記錄等資料是否相符。2.在現(xiàn)場核對過程中，核對人員應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時拍照、錄像，并要求項目部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.對于隱蔽工程，核對人員應(yīng)在隱蔽前進(jìn)行現(xiàn)場查看和計量，并留存相關(guān)影像資料，作為后續(xù)核對的依據(jù)。（三）資料審核1.造價管理部門核對人員對項目部門提交的原始資料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查資料的真實(shí)性、完整性和有效性。2.審核資料包括但不限于施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工日志、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、變更通知、工程量計算書等。3.對于資料中存在的疑問或不清晰的地方，及時與項目部門相關(guān)人員溝通核實(shí)，要求補(bǔ)充或修正相關(guān)資料。（四）數(shù)據(jù)計算與核對1.核對人員依據(jù)合同文件、設(shè)計圖紙和計量規(guī)則，對工程數(shù)量進(jìn)行計算。計算過程應(yīng)詳細(xì)記錄，確保計算依據(jù)充分、方法正確。2.將計算結(jié)果與項目部門上報的工程量進(jìn)行核對，對差異較大的部分進(jìn)行重點(diǎn)分析和核實(shí)。3.對于因工程變更、現(xiàn)場簽證等原因?qū)е碌墓こ塘孔兓?，核對人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行審核確認(rèn)，并調(diào)整工程數(shù)量。（五）溝通協(xié)調(diào)1.在工程數(shù)量核對過程中，如發(fā)現(xiàn)與項目部門存在爭議問題，核對人員應(yīng)及時與項目部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。2.溝通協(xié)調(diào)應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，充分聽取雙方意見，對爭議問題進(jìn)行分析和解釋，尋求一致解決方案。3.如經(jīng)溝通協(xié)調(diào)仍無法達(dá)成一致意見，應(yīng)及時提交上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)行裁決。（六）結(jié)果確認(rèn)1.經(jīng)過現(xiàn)場核對、資料審核、數(shù)據(jù)計算與核對以及溝通協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)后，造價管理部門編制工程數(shù)量核對報告。2.核對報告應(yīng)包括工程概況、核對依據(jù)、核對范圍、核對方法、核對結(jié)果、差異分析及處理情況等內(nèi)容。3.工程數(shù)量核對報告經(jīng)項目部門、造價管理部門、物資采購部門、質(zhì)量安全部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，作為工程計量支付的正式依據(jù)。四、工程數(shù)量核對方法（一）圖紙計算法依據(jù)設(shè)計圖紙，按照工程量計算規(guī)則，對各分項工程的工程量進(jìn)行計算。計算過程中應(yīng)注意圖紙尺寸的準(zhǔn)確性、標(biāo)注的完整性以及不同專業(yè)圖紙之間的關(guān)聯(lián)性。（二）實(shí)測實(shí)量法對于一些能夠通過現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量確定工程量的項目，如混凝土結(jié)構(gòu)的尺寸、土方工程的開挖深度和寬度等，采用實(shí)測實(shí)量的方法進(jìn)行計量。實(shí)測數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，并做好記錄。（三）經(jīng)驗(yàn)估算法對于一些常規(guī)的、具有成熟施工經(jīng)驗(yàn)的工程項目，可根據(jù)以往類似工程的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)前工程的實(shí)際情況，對工程量進(jìn)行估算。估算結(jié)果應(yīng)與其他核對方法相互印證，確保準(zhǔn)確性。（四）抽樣核對法對于工程量較大、分布較廣的工程項目，可采用抽樣核對的方法。選取具有代表性的部分工程進(jìn)行詳細(xì)核對，然后根據(jù)抽樣結(jié)果推算整體工程量。抽樣應(yīng)遵循隨機(jī)、均勻的原則，確保樣本具有代表性。五、工程數(shù)量核對的時間要求（一）月度核對項目部門應(yīng)在每月末及時整理本月已完成工程的相關(guān)資料，并提交給造價管理部門。造價管理部門應(yīng)在次月上旬完成月度工程數(shù)量核對工作，并出具月度核對報告。（二）季度核對每季度末，項目部門應(yīng)對本季度累計完成的工程數(shù)量進(jìn)行匯總和整理，提交給造價管理部門。造價管理部門應(yīng)在季度末月下旬完成季度工程數(shù)量核對工作，并出具季度核對報告。（三）年度核對每年年末，項目部門應(yīng)全面梳理本年度完成的所有工程，提交完整的工程資料。造價管理部門應(yīng)在次年年初完成年度工程數(shù)量核對工作，并出具年度核對報告。（四）工程竣工核對工程竣工后，項目部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交竣工結(jié)算資料。造價管理部門應(yīng)在收到資料后的[X]個工作日內(nèi)完成工程竣工數(shù)量核對工作，并出具竣工核對報告。竣工核對報告作為工程竣工結(jié)算的重要依據(jù)。六、工程數(shù)量核對的檔案管理（一）檔案收集工程數(shù)量核對過程中產(chǎn)生的各類資料，包括核對計劃、現(xiàn)場記錄、資料審核記錄、數(shù)據(jù)計算表、溝通協(xié)調(diào)記錄、核對報告等，均應(yīng)及時收集整理。（二）檔案分類按照工程類別、時間順序等對工程數(shù)量核對檔案進(jìn)行分類，便于查找和管理。（三）檔案保管設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保檔案資料的安全、完整。檔案保管期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定要求。（四）檔案查閱建立檔案查閱制度，嚴(yán)格限定查閱范圍和查閱程序。因工作需要查閱檔案資料的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中應(yīng)做好記錄，不得擅自涂改、損毀檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門定期對工程數(shù)量核對工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括核對程序的執(zhí)行情況、核對結(jié)果的準(zhǔn)確性、資料的完整性等。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報渠道，接受員工對工程數(shù)量核對過程中違規(guī)行為的舉報。對于舉報內(nèi)容，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（二）考核評價1.建立工程數(shù)量核對工作考核評價機(jī)制，對參與工程數(shù)量核對工作的部門和人員進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括核對工作的及時性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、公正性等方面。3.根據(jù)考