OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司文件編號(hào)：OKB/QP-1~26-2024壓力管道元件制造程序文件文件版本：A/0編制：日期：2024年6月10日 審核：日期：2024年6月10日批準(zhǔn)：日期：2024年6月10日受控狀態(tài)：?受控?非受控保密級(jí)別：?保密級(jí)?普通級(jí)分發(fā)號(hào)：發(fā)布2024年6月15日歐克邦閥門（江蘇）有限公司發(fā)布OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-1～26-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日修訂記錄版本號(hào)頁(yè)次修訂內(nèi)容修訂者批準(zhǔn)者修訂日期A/0根據(jù)2號(hào)修改單全新編制2024.06.10OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-01-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日序號(hào)程序文件編號(hào)版本號(hào)編制人審核人1管理評(píng)審控制程序OKB/QP-01-2024A/02文件控制程序OKB/QP-02-2024A/03質(zhì)量記錄控制程序OKB/QP-03-2024A/04合同控制程序OKB/QP-04-2024A/05設(shè)計(jì)控制程序OKB/QP-05-2024A/06材料與零部件控制程序OKB/QP-06-2024A/07生產(chǎn)過程控制程序OKB/QP-07-2024A/08標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序OKB/QP-08-2024A/09產(chǎn)品防護(hù)控制程序OKB/QP-09-2024A/010焊接控制程序OKB/QP-10-2024A/011熱處理控制程序OKB/QP-11-2024A/012無(wú)損檢測(cè)控制程序OKB/QP-12-2024A/013質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序OKB/QP-13-2024A/014理化檢驗(yàn)控制程序OKB/QP-14-2024A/015檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序OKB/QP-15-2024A/016設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序OKB/QP-16-2024A/017不合格品控制程序OKB/QP-17-2024A/118數(shù)據(jù)分析管理程序OKB/QP-18-2024A/019糾正與預(yù)防措施控制程序OKB/QP-19-2024A/020內(nèi)部審核管理程序OKB/QP-20-2024A/021服務(wù)和顧客滿意度控制程序OKB/QP-21-2024A/022人力資源管理控制程序OKB/QP-22-2024A/023執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序OKB/QP-23-2024A/024作業(yè)（工藝）文件控制程序OKB/QP-24-2024A/025其他過程控制程序OKB/QP-25-2024A/026特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度OKB/QP-26-2024A/0OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-01-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日01管理評(píng)審控制程序目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作；2質(zhì)保師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4、定義無(wú)5、工作程序5.1流程圖：附圖一。5.2管理評(píng)審規(guī)劃：5.2.1每年定期至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議，在內(nèi)審后執(zhí)行，以年終為原則。5.2.2當(dāng)發(fā)生客戶重大投訴時(shí)，出現(xiàn)較大的質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，可臨時(shí)增開管理評(píng)審會(huì)議。5.2.3管理評(píng)審會(huì)議由質(zhì)管部組織召集，總經(jīng)理主持。5.2.4管理評(píng)審會(huì)議參加人員：各部門主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、質(zhì)量保證工程師、總經(jīng)理、內(nèi)審員及會(huì)議記錄人員。5.2.5內(nèi)審?fù)戤吅螅诠芾碓u(píng)審前一周左右，質(zhì)保師編制“會(huì)議通知”，告知各參加人員管理評(píng)審會(huì)議之日程安排。5.3管理評(píng)審輸入編制：5.3.1管理評(píng)審召開前，由質(zhì)保師編制“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”、質(zhì)管部編制“顧客反饋與市場(chǎng)狀況報(bào)告”、“產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總報(bào)告”作為管理評(píng)審的輸入提交管理評(píng)審會(huì)議。相關(guān)部門主管提前準(zhǔn)備相關(guān)補(bǔ)充資料。5.3.2輸入內(nèi)容應(yīng)包含：5.3.2.1上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)追蹤；5.3.2.2內(nèi)審和外審結(jié)果；5.3.2.3顧客反饋，包括客訴、顧客滿意度調(diào)查；5.3.2.4質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；5.3.2.5糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況；5.3.2.6過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；5.3.2.7改進(jìn)的建議。OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-01-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日日`·5.3.3管理評(píng)審輸出內(nèi)容：5.3.3.1對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的建議；5.3.3.2資源配置需求；5.3.3.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.3.3.4其他相關(guān)者。5.4召開會(huì)議時(shí)，各參加人員于會(huì)議記錄表中簽到，由會(huì)議記錄人員根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和檢討事項(xiàng)作記錄以作為管理評(píng)審輸出。其應(yīng)明確表達(dá)：異常（包括潛伏性的）的改進(jìn)需求、責(zé)任單位、完成期限等。5.5依會(huì)議通知安排的進(jìn)程，各相關(guān)人員作匯報(bào)，各與會(huì)人員應(yīng)積極提出相關(guān)問題討論。對(duì)于異常問題，由總經(jīng)理指派相關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。5.6會(huì)后，由質(zhì)量保證工程師整理成“管理評(píng)審報(bào)告”，總經(jīng)理簽核后，分發(fā)至各部門主管和責(zé)任人員。5.7異常責(zé)任單位，應(yīng)積極改進(jìn)，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證異常的改善狀況。若改善結(jié)案；否則質(zhì)量保證工程師在注明異常現(xiàn)象，并繼續(xù)跟催驗(yàn)證。所有相關(guān)的跟催驗(yàn)證情況（包括相關(guān)改善證據(jù)）均由質(zhì)保師提報(bào)總經(jīng)理。具體依“糾正和預(yù)防措施程序”要求執(zhí)行。5.8相關(guān)管理評(píng)審報(bào)告、記錄、跟催結(jié)果的記錄必須予以保存，具體依據(jù)“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行。6、相關(guān)文件/資料（編號(hào)）：6.1《質(zhì)量記錄管理程序》OKB/QP-03-2024；6.2《內(nèi)部審核管理程序》OKB/QP-20-2024；6.3《糾正與預(yù)防措施程序》OKB/QP-19-2024。7、使用表單（編號(hào)）：7.1管理評(píng)審報(bào)告OKB/QR-5.5-037.2管理評(píng)審會(huì)議簽到表OKB/QR-5.5-027.3管理評(píng)審計(jì)劃OKB/QR-5.5-01 OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-01-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日 附圖一：管理評(píng)審作業(yè)流程圖：流程權(quán)責(zé)相關(guān)文件資料/使用表單管理評(píng)審規(guī)劃審查/核準(zhǔn)評(píng)審輸入編制管理評(píng)審規(guī)劃審查/核準(zhǔn)評(píng)審輸入編制會(huì)議檢討跟蹤驗(yàn)證記錄保存總經(jīng)理NG質(zhì)保師會(huì)議通知OK質(zhì)保師質(zhì)量體系運(yùn)行狀況報(bào)告各職能部門主管顧客反饋與市場(chǎng)狀況報(bào)告質(zhì)保師產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總報(bào)告總經(jīng)理管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量保證工程師會(huì)議記錄各職能部門主管簽到表質(zhì)量保證工程師糾正與預(yù)防措施程序質(zhì)量記錄管理程序OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1第1頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日02文件控制程序1、目的：通過對(duì)有關(guān)管理體系文件和記錄進(jìn)行控制，并被妥善保存/列管，需要時(shí)能迅速調(diào)閱，并作為日后追溯的依據(jù)；確保所有現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，防止文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍：適用于本公司所有管理體系文件的控制，包括管理性文件、技術(shù)文件、記錄和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。3、定義：無(wú)4、職責(zé)：—法定代表人批準(zhǔn)、發(fā)布“方針和目標(biāo)”、手冊(cè)及公司級(jí)文件；—質(zhì)量保證工程師組織制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序文件；—質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；—各職能部門負(fù)責(zé)本部門專用文件及記錄的管理；—行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的組織編制、更改和管理的歸檔登記和保管?！夹g(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收集、編制、更改和管理。5、工作程序5.1文件的分類受控文件的類別確定、發(fā)放使用、銷毀，由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，并填寫相關(guān)記錄。5.1.1文件分類—第一層：QM:表示質(zhì)量保證手冊(cè)；—第二層：QP:表示程序文件匯編；—第三層：QW:表示支持性文件；—第四層：QR:表示質(zhì)量記錄;5.1.1.2OKB：本公司名稱“歐克邦”簡(jiǎn)寫代碼；5.1.1.2□□：以QP、QW流水號(hào)，從001至999；5.1.1.3支持性文件（QW）編號(hào)以部門編號(hào)+順序號(hào)作為文件編號(hào)；5.1.1.4質(zhì)量記錄編號(hào)為：OKB/QR-條款要素號(hào)，如OKB/QR-8.3-01~1005.1.2根據(jù)控制程序不同，文件分為受控文件和非受控文件。受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、5.1.2.1OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2第2頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.1.2.1外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、顧客提供的資料等，5.1.2.2外來(lái)文件的收集、購(gòu)買、接收：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收集、購(gòu)買、接收、歸檔；產(chǎn)品材料、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部門收集、購(gòu)買、接收、確認(rèn)、歸檔；分供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件由質(zhì)管部收集、接收、確認(rèn)、歸檔；顧客提供的資料由銷售部收集、接收、確認(rèn)、歸檔。5.1.2.3直接引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由質(zhì)管部資料員進(jìn)行登記，填寫《外來(lái)文件清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照5.6條執(zhí)行。5.1.3文件的編號(hào)5.1.3.1管理體系文件的編號(hào)：5.1.3.2一層次文件(手冊(cè))的編號(hào)5.1.4編碼系統(tǒng)：1.以QM、QP、QW、QR分別代表一、二、三、四階文件；OKB/QM-A-2024┬┬┬┬│││└───2024:手冊(cè)年份代碼││└─────A:版次號(hào)│└──────QW:質(zhì)保手冊(cè)└────────OKB:企業(yè)代號(hào)2.程序文件的編碼OKB/QP01-2024┬┬┬┬│││└───2024：手冊(cè)年份代碼││└──────01：程序文件順序號(hào)│└────────QP：程序文件代碼└──────────OKB：企業(yè)代號(hào)3.支持性文件編碼OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3第3頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日OKB/QW01-01-2024┬┬┬┬┬││││└────2024：年份代碼│││└───────01：程序文件01對(duì)應(yīng)支持性文件順序號(hào)││└─────────01：程序文件01對(duì)應(yīng)的支持性文件代碼│└───────────QW：持性內(nèi)部文件代碼└─────────────OKB：企業(yè)代號(hào)4.質(zhì)量記錄編碼OKB/QR4.2-01A/0┬┬┬┬┬│││││││││└───────A/0:版本號(hào)│││└─────────01：質(zhì)量記錄對(duì)應(yīng)表單順序號(hào)（01-100）││└──────────4.2:表單對(duì)應(yīng)部門編號(hào)│└────────────QR:質(zhì)量記錄代碼└──────────────OKB:公司代碼作業(yè)文件代碼序號(hào)文件級(jí)別文件名稱代碼1一級(jí)文件質(zhì)保手冊(cè)QM2二級(jí)文件程序文件QP3三級(jí)文件作業(yè)指導(dǎo)書QW4四級(jí)文件記錄、表單等QR5.1.5文件分為受控文件和非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件只進(jìn)行編號(hào)并加蓋“非受控”印章?！獫M足公司管理體系的要求；OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第4第4頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.1.6本公司的受控文件為：a、法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b、體系文件（手冊(cè)、程序文件、管理制度、質(zhì)量記錄等）；c、產(chǎn)品技術(shù)文件（設(shè)計(jì)計(jì)算書、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程等）；d、外來(lái)文件（型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告、計(jì)量器具檢測(cè)文件、分供（包）方資格證明文件、分供（包）方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等）。5.2文件的管理5.2.1文件編制5.2.1.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫。5.2.1.2辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫管理制度、工藝文件、質(zhì)量紀(jì)錄（表、卡）等。5.2.2文件的審核、批準(zhǔn)文件發(fā)布前均應(yīng)得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。5.2.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)，由質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.2程序文件和管理制度由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.2.2.3設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)文件文件由技術(shù)部技術(shù)工程師審核，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.2.4公司級(jí)管理性文件由辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放 5.2.3.1受控文件由辦公室按質(zhì)保工程師確定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。5.2.3.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。5.2.3.3文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，辦公室將破損文件銷毀。5.2.3.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，但必須在補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)中作出說(shuō)明。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第5第5頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.2.4文件的修改、回收5.2.4.1文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件修改部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。5.2.4.2文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。但要參照原審批的有關(guān)背景資料。5.2.4.3文件修改批準(zhǔn)后，由辦公室實(shí)施更改。文件修改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，對(duì)更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5.2.5文件的換版與作廢5.2.5.1文件經(jīng)多次更改和文件需要大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本文件。5.2.5.2作廢的文件由辦公室按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印章方可留用。5.2.6文件的編號(hào)5.2.6.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本公司的所有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行編號(hào)、登記。5.2.6.2文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，列入《受控文件清單》中，存入軟盤的文件也由辦公室進(jìn)行歸檔登記。5.2.7文件的借閱5.2.7.1文件的借閱需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。5.2.7.2辦公室對(duì)所有文件應(yīng)進(jìn)行登記并妥善保管。在文件交接、運(yùn)轉(zhuǎn)和各環(huán)節(jié)建立收發(fā)、OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第6第6頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日更改、注銷等登記記錄。5.3外來(lái)文件的管理控制5.3.1外來(lái)文件是指國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖紙、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告、受委托方質(zhì)量證明文件和資格證明文件等。5.3.2國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必須是合法出版的正式版本。5.3.3外來(lái)文件由辦公室統(tǒng)一做好登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、分類發(fā)放和存檔工作。5.3.4直接引用的各類外來(lái)文件，由文件對(duì)口部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性后收集、購(gòu)買、接受、控制發(fā)放。5.3.5辦公室組織各部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，確認(rèn)其持續(xù)有效性。5.4對(duì)質(zhì)量記錄的控制詳見《質(zhì)量記錄控制程序》OKB/QP-03-2024。6、使用表單（編號(hào)）：6.1《文件受控清單》OKB/QR-4.2-016.2《文件借閱記錄表》OKB/QR-4.2-026.3《文件更改申請(qǐng)單》OKB/QR-4.2-036.4《文件分發(fā)收回記錄表》OKB/QR-4.2-056.5《記錄使用、保管情況檢查記錄表》OKB/QR-4.2-12OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-02-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第7第7頁(yè)共7頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日附圖一：文件制訂、增訂、修訂與廢止管理流程圖：文件控制流程圖責(zé)權(quán)部門（人）記錄文件分類、編號(hào)外來(lái)文件識(shí)別文件分類、編號(hào)外來(lái)文件識(shí)別更改文件編制更改文件編制審批審批發(fā)布存檔發(fā)布存檔回收作廢失效文件發(fā)放相關(guān)部門使用標(biāo)識(shí)回收作廢失效文件發(fā)放相關(guān)部門使用標(biāo)識(shí)是否保留有無(wú)更改制是有是否保留有無(wú)更改制否無(wú)使用銷毀使用銷毀技術(shù)部質(zhì)管部相關(guān)部門總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術(shù)部總經(jīng)理相關(guān)部門質(zhì)管部相關(guān)部門外來(lái)文件清單文件歸檔登記受控文件清單文件收發(fā)記錄文件更改申請(qǐng)文件更改一覽表作廢文件明細(xì)表OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-03-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1第1頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日03質(zhì)量記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確地反映質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，確保壓力管道元件產(chǎn)品質(zhì)量符合許可規(guī)則規(guī)定要求提供真實(shí)的證據(jù)。2、范圍適用于特種設(shè)備生產(chǎn)過程形成的質(zhì)量記錄和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行有關(guān)的記錄，包括來(lái)自供方的記錄。3、職責(zé)：3.1辦公室是質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)紀(jì)錄的管理部門。3.2質(zhì)管部是產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄的歸口管理部門。3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、保存、歸檔保管。3.4相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)記錄的歸檔、受控記錄表格的有效版本進(jìn)行審查確認(rèn)，并對(duì)記錄的使用、保管進(jìn)行定期檢查，作出記錄。4.工作程序4.1記錄的分類和范圍4.1.1常用的質(zhì)量記錄包括：a.與產(chǎn)品符合性有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、控制記錄；b.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)證、校準(zhǔn)、周檢、鑒定、維修等記錄，生產(chǎn)過程中的各種記錄，來(lái)自供方的質(zhì)量記錄。c.質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄主要有：管理評(píng)審、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、合格供方的評(píng)定及考核、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證，內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核、人員培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定等記錄。d.與壓力管道元件制造許可有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.1.2記錄的形式為表格形式，也可以呈其他形式，如復(fù)印件、電腦版本等。4.2記錄的管理原則4.2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的登記、編號(hào)、銷毀、歸檔范圍的確定，以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。4.2.2各使用質(zhì)量記錄的部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表式的填寫、收集、保存。4.2.3質(zhì)量保證體系體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表卡均應(yīng)是有效版本4.3記錄的編制和審定4.3.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄表式的草案。4.3.2新編制的表式草案，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)辦公室，由辦公室編號(hào)、登記、印刷和發(fā)放。4.4記錄的標(biāo)識(shí)和編目OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-03-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2第2頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日4.4.1根據(jù)《文件控制程序》，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編號(hào)。4.4.2辦公室根據(jù)記錄表式的分類；按《文件控制程序》確定記錄表式的編號(hào)。4.4.3辦公室應(yīng)收集在用的記錄表式，并編制《質(zhì)量記錄清單》以便控制和管理。4.5記錄表式的更改4.5.1記錄表式由部門負(fù)責(zé)人更改，辦公室負(fù)責(zé)登記、印刷和發(fā)放。4.5.2記錄表式更改后，為避免混淆，應(yīng)給予新的編號(hào)，辦公室將更改情況通知有關(guān)部門。4.6記錄的管理 4.6.1填寫要求4.6.1.1記錄應(yīng)真實(shí)，字跡清晰并按要求正確填寫，不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、手續(xù)完備。4.6.1.2填寫記錄，必須使用圓珠筆或黑色水筆書寫。4.6.2查閱、借閱4.6.2.1查閱、借閱記錄，須經(jīng)辦公室主任的同意，可在保管部門查閱。若確需借閱，由辦公室提供復(fù)印件，并辦理借閱手續(xù)。4.6.2.2所有記錄的原件一律不外借。4.6.2.3記錄保管應(yīng)有登記和統(tǒng)計(jì)手續(xù)，對(duì)收進(jìn)、移出、保管等情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)。4.6.3記錄的貯存4.6.3.1保存質(zhì)量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作。4.6.3.2采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，應(yīng)注意防潮、防光、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失，并且每二年復(fù)制一次，必要時(shí)復(fù)制備份。4.6.4記錄的保存期歸檔的記錄保存期按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7記錄的處理 4.7.1對(duì)已明確使用后更換且不再使用的產(chǎn)品記錄可銷毀。4.7.2需銷毀的記錄，文件管理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員負(fù)責(zé)銷毀，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人監(jiān)銷。4.8合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。5、相關(guān)文件/資料（編號(hào)）5.1《文件控制程序》OKB/QP-02-2024。6、使用表單（編號(hào)）：6.1《質(zhì)量記錄清單》OKB/QR-4.2-06；6.2《文件發(fā)放/回收記錄表》OKB/QR-4.2-05；OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-04-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日04合同控制程序目的本程序規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、程序和內(nèi)容，對(duì)特種設(shè)備合同予以控制，識(shí)別顧客要求、確定和評(píng)審產(chǎn)品要求。明確合同應(yīng)執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件、合同簽訂、修改、會(huì)簽要求。適用范圍適用于與顧客簽訂的每份銷售合同，以及相關(guān)的作業(yè)簽訂之前的活動(dòng)。定義無(wú)職責(zé)4.1銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審工作及服務(wù)工作；4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要求的評(píng)審；4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；4.4技術(shù)部門負(fù)責(zé)合同評(píng)審中技術(shù)攻關(guān)等技術(shù)問題的評(píng)審。5、工作程序5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員就產(chǎn)品事宜與顧客溝通，負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)相關(guān)的信息，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求。5.2產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括：5.2.1顧客在訂單/合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求，這種要求包括為防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量采取的措施，以及交付方式、地點(diǎn)、時(shí)間等，產(chǎn)品交付后，當(dāng)顧客有質(zhì)量異議時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門溝通，采取糾正措施，并給顧客滿意答復(fù)。5.2.2顧客沒有在訂單/合同中規(guī)定，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)規(guī)定或預(yù)期用途所必要產(chǎn)品要求；5.2.3產(chǎn)品必須履行的義務(wù)，本公司應(yīng)了解國(guó)家法律、法規(guī)的要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；5.2.4本公司確定的附加要求，如：采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝以及超越顧客的要求。5.3合同的評(píng)審5.3.1合同的分類5.3.1一般產(chǎn)品的合同（常規(guī)合同）指本公司供貨產(chǎn)品清單范圍內(nèi)的產(chǎn)品訂貨合同。5.3.2重大產(chǎn)品的合同（非常規(guī)合同）指非標(biāo)或顧客有特殊要求或2000萬(wàn)以上的產(chǎn)品訂貨合同。5.4一般合同評(píng)審5.4.1合同評(píng)審的范圍a.合同類型評(píng)審：針對(duì)不同類型的合同（如購(gòu)銷合同、技術(shù)合同、熱處理協(xié)議、理化和無(wú)損檢測(cè)協(xié)議等），評(píng)審其適用法律、法規(guī)及政策，確保合同內(nèi)容與相關(guān)法律法規(guī)一致。OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-04-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日b.合同主體評(píng)審：核實(shí)合同主體的資格、信譽(yù)、資質(zhì)等信息，確保其具備簽訂合同的能力和資格。c.合同條款評(píng)審：對(duì)合同條款進(jìn)行全面審查，包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等，確保條款內(nèi)容明確、合法、公平。d.對(duì)方當(dāng)事人提供的證明資料審查：對(duì)對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料進(jìn)行審查，要求出示相應(yīng)的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明，必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證或?qū)嵉乜疾?，以防偽造或變?cè)熳C明材料。e．合同嚴(yán)密性、完整性評(píng)審：確保合同內(nèi)容完整、條款明確，避免遺漏重要條款，確保合同的執(zhí)行性和法律效力。f.合同履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：分析合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，確保合同順利履行。g)合同變更及解除評(píng)審：對(duì)合同變更及解除事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，確保變更或解除過程合法、合規(guī)，避免產(chǎn)生糾紛。h)法律法規(guī)要求：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，某些特定類型的合同可能需要進(jìn)行特殊評(píng)審，以確保企業(yè)遵守相關(guān)法律規(guī)定。5.5特殊合同評(píng)審a)特殊合同由負(fù)責(zé)人洽談后，按5.4a要求進(jìn)行，并將需要評(píng)審的內(nèi)容填寫特殊合同評(píng)審表中。b)技術(shù)部門應(yīng)針對(duì)相應(yīng)的特殊合同編制質(zhì)量計(jì)劃；c)特殊合同評(píng)審一般采用會(huì)議方式進(jìn)行，評(píng)審會(huì)議應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)部門人員參加，并認(rèn)真填寫會(huì)議記錄；d)參加評(píng)審部門負(fù)責(zé)人或代表需要在評(píng)審記錄上簽字，最后由銷售部加蓋“合同評(píng)審印章”形成完整的評(píng)審記錄予以保存。5.6評(píng)審管理銷售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同企業(yè)確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽訂之前評(píng)審，確保合同的履行符合顧客要求。本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定采用銷售部負(fù)責(zé)人簽字蓋章、會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。5.7評(píng)審要求通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：簽訂之前，必須把顧客的各項(xiàng)要求（包括口頭或電話訂貨）以文件的形式確定，各項(xiàng)要求應(yīng)明確清楚，不允許含糊其詞；供需雙方就與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求通過評(píng)審達(dá)到解決；通過初步策劃必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品使用、交付及各方面要求。5.8合同修訂5.8.1當(dāng)合同因顧客某種原因提出修訂時(shí)，經(jīng)雙方取得一致意見后可以修訂，并要在合同單上寫明修訂的內(nèi)容由顧客簽字，對(duì)修訂后的合同，仍需按此程序重新進(jìn)行評(píng)審；OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-04-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.8.2本企業(yè)應(yīng)及時(shí)把修訂后《合同修訂及通知單》傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定并及時(shí)收回作廢合同及有關(guān)資料。5.9評(píng)審記錄產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由銷售部進(jìn)行管理。6.0顧客溝通6.1負(fù)責(zé)就產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)事宜與顧客溝通。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系；6.1.2溝通方式根據(jù)具體的條件選定，如電話、傳真、通信、上門訪問等，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)措施；6.1.3聯(lián)絡(luò)、溝通的主要內(nèi)容：a)合同簽定前，由銷售部專人通過各種渠道與顧客溝通，充分理解合同條款內(nèi)容，明確顧客對(duì)產(chǎn)品要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門；b)合同簽定后，確定聯(lián)系方式、保持履行合同的期限與顧客溝通；c)履行合同后，銷售部仍要保持與顧客溝通，以得到顧客反饋信息，顧客來(lái)信、來(lái)函、來(lái)電，無(wú)論是贊揚(yáng)、還是產(chǎn)品質(zhì)量異議都應(yīng)準(zhǔn)確記載，對(duì)其質(zhì)量異議迅速與相關(guān)部門研究、并采取糾正措施，給顧客滿意答復(fù)；必要時(shí)要由本公司領(lǐng)導(dǎo)或銷售部組織相關(guān)人員走訪顧客征求意見，執(zhí)行《服務(wù)和顧客滿意度控制程序》有關(guān)規(guī)定。7、相關(guān)文件6.1《文件控制程序》OKB/QP-02-2024；6.2《服務(wù)和顧客滿意度控制程序》OKB/QP-21-2024；6.3《糾正與預(yù)防措施控制程序》OKB/QP-19-2024。8、質(zhì)量記錄8.1《合同評(píng)審記錄》OKB/QR-7.2-048.2《特殊合同評(píng)審記錄》8.3《合同修訂通知單》8.4《發(fā)貨清單》OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-05-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日05設(shè)計(jì)控制程序目的對(duì)設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。適用范圍適用于對(duì)本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過程，包括引進(jìn)新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)。職責(zé)3.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃，確定設(shè)立的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn)等；3.2設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書及試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告；3.4供管部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)，銷售部組織協(xié)調(diào)與顧客的溝通、反饋，參與市場(chǎng)可行性的策劃與分析等相關(guān)活動(dòng)；3.5技術(shù)中心試制車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4、定義無(wú)工作程序5.1設(shè)計(jì)的策劃5.1.1設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源a)銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部門實(shí)施；b)銷售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部門實(shí)施；c)技術(shù)部門綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部門實(shí)施；d)生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部門實(shí)施；5.1.2技術(shù)部門根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)方案》、《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括：a)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要在工作內(nèi)容；b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位；c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。5.1.3設(shè)計(jì)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-05-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日有關(guān)規(guī)定。5.1.4設(shè)計(jì)不同部門之間的接口管理5.1.4.1對(duì)于部門之間重要的設(shè)計(jì)信息溝通，設(shè)計(jì)人員填寫《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后給相關(guān)部門；5.1.4.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.2設(shè)計(jì)的輸入5.2.1設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)該包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書中；b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；5.2.2設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)輸入清單》。5.3設(shè)計(jì)的輸出5.3.1設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括知道生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零部件圖、總裝圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；5.3.2由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)輸出清單》。5.4設(shè)計(jì)的評(píng)審5.4.1設(shè)計(jì)初稿完成后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)只能部門或相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足；5.4.2設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)注意說(shuō)明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)及存在問題區(qū)域和可能的不足。5.4.3評(píng)審目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)要求對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。5.5設(shè)計(jì)的驗(yàn)證5.5.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)初稿制作樣機(jī)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行形式試驗(yàn)或送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告；5.5.2在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較等；5.5.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施；5.5.4樣機(jī)驗(yàn)證攻關(guān)后，技術(shù)部門根據(jù)相關(guān)部門提供的資料，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。5.6設(shè)計(jì)的確認(rèn)確認(rèn)目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：技術(shù)部門組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)；試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由銷售部負(fù)責(zé)交顧客使用一段時(shí)間，并提交《顧客試用報(bào)告》，OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-05-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)；新產(chǎn)品可送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)合格報(bào)告，并提供顧客使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)。5.7設(shè)計(jì)更改的控制5.7.1設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響；5.7.2設(shè)計(jì)更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改；a)在設(shè)計(jì)初稿的更改：在設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》；b)在設(shè)計(jì)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技術(shù)部門，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》；當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.8型式試驗(yàn)控制5.8.1根據(jù)許可規(guī)則，出現(xiàn)以下情況的，就應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)：a)標(biāo)準(zhǔn)要求或新產(chǎn)品投產(chǎn)前；b)正式投產(chǎn)后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量重大改變時(shí)；c)停止生產(chǎn)一年以上又重新生產(chǎn)時(shí)；d)特種設(shè)備制造許可評(píng)審或換證審查要求時(shí)；e)產(chǎn)品安全質(zhì)量有問題，有關(guān)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或用戶要求時(shí)。5.8.2型式試驗(yàn)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織，各個(gè)部門協(xié)助，且應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行。5.8.3公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)監(jiān)督檢查工作。相關(guān)文件《文件控制記錄》OKB/QP-02-2024。質(zhì)量記錄7.1《項(xiàng)目建議書》OKB/QR-7.3-00、7.2《設(shè)計(jì)任務(wù)書》OKB/QR-7.3-037.3《設(shè)計(jì)方案》、OKB/QR-7.3-017.4《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》OKB/QR-7.3-027.5《設(shè)計(jì)輸入/輸出清單》OKB/QR-7.3-05、7.6《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》OKB/QR-7.3-087.7《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》OKB/QR-7.3-04、7.8《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》OKB/QR-7.3-06OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-06-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1第1頁(yè)共5頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日06材料與零部件控制程序1、目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3、職責(zé)供管部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方明細(xì)表》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；定義無(wú)工作程序5.1采購(gòu)物資的分類5.1.1供管部根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的影響，將采購(gòu)物資分為兩類：a)重要物資A：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資；b)一般物資B：不影響使用性能，即使用影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資：c)輔助物資C：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。5.1.2采購(gòu)物資的具體分類，可按本公司編制的《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。5.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇5.2.1供管部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較、選擇合格供方。5.2.2根據(jù)證實(shí)供方能力和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)來(lái)選擇供方。a)用供方能力調(diào)查表對(duì)供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、商業(yè)信譽(yù)和供方質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證狀況進(jìn)行調(diào)查；b)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行使用后，采用試驗(yàn)或試用的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇；c)以上評(píng)價(jià)方法，公司可選擇一種或同時(shí)采用二種方法進(jìn)行。5.2.3合格供方的評(píng)定合格供方的評(píng)定由供管部主持，供管部提供匯總材料由質(zhì)管部、技術(shù)部門等相關(guān)單位參加，評(píng)審方法以會(huì)簽形式進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容：供方的供貨能力；產(chǎn)品質(zhì)量狀況；價(jià)格和交貨期；歷史業(yè)績(jī)等。供管部負(fù)責(zé)將確認(rèn)的合格供方建立檔案，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-06-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3第3頁(yè)共5頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.3對(duì)合格供方的控制5.3.1供管部應(yīng)建立合格供方檔案，包括：供方能力調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)表、合格供方明細(xì)表等，記錄作為控制的依據(jù)；5.3.2對(duì)已列入合格供方明細(xì)表的供方，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，每月將出現(xiàn)質(zhì)量問題信息提供給供應(yīng)商，若每月連續(xù)出現(xiàn)2次退貨，則提出警告；5.3.3為保證質(zhì)量、加強(qiáng)雙方信任，由供管部與被評(píng)定的合格供方單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書；5.3.4供管部每年組織對(duì)供方進(jìn)行一次綜合考核。會(huì)同有關(guān)部門重新評(píng)定供方。5.4采購(gòu)信息5.4.1采購(gòu)文件5.4.1.1應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。5.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。5.4.2本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)單》及附件等，由供管部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。5.5采購(gòu)根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方明細(xì)表》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。5.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.6.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由顧客在本組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；c)由組織在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。e))對(duì)后兩種情況，供管部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5.6.2材料入庫(kù)驗(yàn)收5.6.2.1首先材料責(zé)任人對(duì)廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書以及出廠檢驗(yàn)資料進(jìn)行審查，確認(rèn)其完整性和有效性，并是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.6.2.2所有入庫(kù)材料必須滿足公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，確保質(zhì)量合格。5.6.2.3檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行，確保驗(yàn)收過程的公正性、準(zhǔn)確性和可追溯性。5.6.2.4對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件實(shí)行零容忍政策，堅(jiān)決禁止其進(jìn)入合格品庫(kù)區(qū)或用于生產(chǎn)。OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-06-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第4第4頁(yè)共5頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.6.3通過質(zhì)量證明文件的審查后，按如下要求進(jìn)行外觀、尺寸、性能的檢驗(yàn)：a)規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量是否符合采購(gòu)文件的規(guī)定要求；b)外觀是否有明顯的缺陷；c)標(biāo)記是否齊全，是否與提供的質(zhì)量證明文件相符。5.6.3.1檢驗(yàn)完成后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定材料是否合格。5.6.3.2檢驗(yàn)合格材料，檢驗(yàn)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入合格品庫(kù)區(qū)。5.6.3.3不合格材料，檢驗(yàn)員需立即隔離并標(biāo)識(shí)清晰，同時(shí)填寫《不合格品處理單》，按公司規(guī)定流程進(jìn)行處理。5.6.3.4對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員需核對(duì)實(shí)物與驗(yàn)收單據(jù)一致后，辦理入庫(kù)登記，包括但不限于錄入ERP系統(tǒng)、打印入庫(kù)單、更新庫(kù)存臺(tái)賬等。5.6.3.5重要材料（閥門承壓件）和外協(xié)（購(gòu)）件在外觀、尺寸檢驗(yàn)合格后，應(yīng)按產(chǎn)品隨爐試棒材料對(duì)化學(xué)成份和力學(xué)性能、硬度進(jìn)行復(fù)驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)；在做好相應(yīng)記錄和狀態(tài)標(biāo)識(shí)后，才能進(jìn)入生產(chǎn)過程；5.6.3.6對(duì)重要材料的首次采購(gòu)必須全性能復(fù)驗(yàn)，且每年不定期（不超過12個(gè)月）對(duì)其供方提供的材料隨爐試棒抽查復(fù)驗(yàn)；每次復(fù)驗(yàn)不合格的材料和外協(xié)（購(gòu)）件，按《不合格品控制程序》處理。5.6.3.7需要材料復(fù)驗(yàn)的一般情況如下幾種：a、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有要求的；b、設(shè)計(jì)文件由要求的；c、客戶有要求的；d、材料驗(yàn)收時(shí)對(duì)材料及其質(zhì)量證明文件有懷疑的；e、需要復(fù)驗(yàn)的其他情況（如臨時(shí)采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄外的材料）。5.6.4材料、零部件的標(biāo)識(shí)：a)對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件，倉(cāng)庫(kù)管理員按有關(guān)規(guī)定接收，并填寫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，放入進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)，并做待檢標(biāo)記；b)經(jīng)檢驗(yàn)的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件，由檢驗(yàn)員作已檢標(biāo)記，并將合格品和不合格品分開放置，做好標(biāo)識(shí)，交倉(cāng)庫(kù)管理員，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6.5材料、零部件存放與保管：a)倉(cāng)管人員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有效規(guī)劃物料的放置區(qū)域，原材料區(qū)（合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)）閥體、閥蓋毛坯件區(qū)（合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)），依照《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)原材料、成品等儲(chǔ)存場(chǎng)所，應(yīng)注意避免潮濕；c)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各物料，應(yīng)堆放整齊，依序排列，標(biāo)示明確，物料應(yīng)先進(jìn)先出，并保持庫(kù)容整潔；d)所有入庫(kù)的材料、零部件均需按批次進(jìn)行管理，包括生產(chǎn)日期、批次號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商信息等，確保每批次的物資均可追溯。e)倉(cāng)管人員應(yīng)在當(dāng)天或次日對(duì)原材料、成品的出入庫(kù)，依據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)登記到明細(xì)賬上。并妥善保管倉(cāng)庫(kù)帳冊(cè)等資料，做到賬物一致；OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-06-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第4第4頁(yè)共5頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日f(shuō))月底、年底實(shí)施盤點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，交財(cái)務(wù)部門。若有賬物不符，應(yīng)查找原因，采取有效措施，防止再度發(fā)生。5.6.5.1材料、零部件分批堆放a)同一批次的物資應(yīng)集中堆放，不同批次之間應(yīng)有明顯分隔，避免混淆。b)堆放時(shí)應(yīng)遵循“上輕下重、中間常用、四周不堵”的原則，確保物資取用方便且安全。c)每批物資均需有明確的標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)簽，標(biāo)注批次信息、爐號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等關(guān)鍵信息，以便快速識(shí)別與查找。5.6.6材料、零部件領(lǐng)用和使用：a)領(lǐng)原材料時(shí)，由需求部門填寫部門主管簽核的“領(lǐng)料單”，交倉(cāng)管人員核對(duì)后發(fā)料。b)領(lǐng)料部門領(lǐng)料后，如因生產(chǎn)數(shù)量變更或質(zhì)量不良等原因，需退庫(kù)時(shí)，須填寫“退貨單”，并注明退料原因，交倉(cāng)管人員核對(duì)。如退料原因?yàn)樵牧腺|(zhì)量不良時(shí)，須放置“待處理”標(biāo)識(shí)。c)如供方接受退貨，通知供管部根據(jù)“退貨單”，注明退貨品名、規(guī)格、數(shù)量、原因等，必要時(shí)，需附上檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)報(bào)告。d)材料標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可追溯性，標(biāo)識(shí)的方法是鑄鋼件采用鑄字、爐號(hào)；鍛件用鋼號(hào)標(biāo)識(shí)；鋼材采用顏色、標(biāo)識(shí)卡、工序流程卡；承壓部件采用質(zhì)量記錄、標(biāo)牌（簽）、色標(biāo)、鋼印、記號(hào)、合格證表示等形式標(biāo)識(shí)和移植，標(biāo)識(shí)的位置便于查找、醒目，材料的標(biāo)識(shí)要移植可追溯性。領(lǐng)用者在領(lǐng)用時(shí)應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，分割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后方可使用。轉(zhuǎn)序中若標(biāo)識(shí)模糊或脫落應(yīng)及時(shí)重新標(biāo)識(shí)并經(jīng)檢驗(yàn)員再確認(rèn)。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。5.6.7材料代用的范圍a)正常范圍內(nèi)的材料與零部件替代，即原零件無(wú)法供應(yīng)或性能不能滿足要求時(shí)，可申請(qǐng)代用。b)新產(chǎn)品或新技術(shù)的試用，若試用成功并經(jīng)過評(píng)估合格后，可進(jìn)行批量代用。c)對(duì)于不合格材料與零部件的替換，若經(jīng)過評(píng)估認(rèn)定代用品能更好地滿足要求，可進(jìn)行替換。5.6.8材料代用的審批代用的審批流程應(yīng)嚴(yán)格遵循公司相關(guān)規(guī)定，一般流程如下：提出申請(qǐng)：使用部門或個(gè)人向供管部門提出代用申請(qǐng)。審核：供管部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合代用的基本要求和適用范圍。c)評(píng)估：對(duì)符合要求的申請(qǐng)，供管部門組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)代用品的性能和質(zhì)量是否滿足要求。d)批準(zhǔn)：經(jīng)過評(píng)估合格的申請(qǐng)，由供管部門上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-06-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)發(fā)布日期2024年06月10日5.6.9材料代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)對(duì)于批準(zhǔn)后的代用，應(yīng)對(duì)代用品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，以確保其性能和質(zhì)量滿足要求。檢驗(yàn)試驗(yàn)流程如下：a)準(zhǔn)備樣品：使用部門或個(gè)人按照供管部門的要求準(zhǔn)備樣品。b)送檢：將樣品送至指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。c)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：按照公司規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保代用品的質(zhì)量和性能符合要求。d)報(bào)告及評(píng)估：檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)代用品的性能和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。供管部門應(yīng)對(duì)報(bào)告和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核。e)批準(zhǔn)使用：若代用品經(jīng)過評(píng)估確認(rèn)滿足要求，供管部門應(yīng)批準(zhǔn)其使用。7、相關(guān)文件7.1《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》OKB/QP-15-2024。7.2《質(zhì)量保證協(xié)議書》8、質(zhì)量記錄8.1《采購(gòu)單》OKB/QR-7.4-038.2《供方能力調(diào)查表》OKB/QR-7.4-018.3《供方評(píng)價(jià)表》OKB/QR-7.4-048.4《合格供方清單》OKB/QR-7.4-05OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-07-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2024年06月10日07生產(chǎn)過程控制程序1、目的對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品交付、顧客財(cái)產(chǎn)控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理工作及顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收和防護(hù)工作；3.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4、定義無(wú)5、工作程序經(jīng)策劃：生產(chǎn)工藝流程見附錄5.1生產(chǎn)控制5.1.1生產(chǎn)部計(jì)劃處根據(jù)銷售部所下系統(tǒng)訂單，通知各車間進(jìn)行生產(chǎn)；5.1.2生產(chǎn)部計(jì)劃處根據(jù)營(yíng)銷辦審核后的訂單信息進(jìn)行生產(chǎn)安排及原材料、配套件采購(gòu)安排，各生產(chǎn)車間主任按生產(chǎn)計(jì)劃，組織好生產(chǎn)人員及明確各操作者任務(wù)；5.2技術(shù)工藝及所需程序文件準(zhǔn)備制定了生產(chǎn)工藝流程圖及質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的文件等。5.3對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制5.3.1生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程中設(shè)備組織有關(guān)部門做到：5.3.1.1使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；5.3.1.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備管理檔案包括：設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修認(rèn)可記錄，設(shè)備報(bào)廢單。5.3.2車間主任要按照生產(chǎn)公司制定的設(shè)備維修計(jì)劃，組織有關(guān)人員做好日常設(shè)備維修保養(yǎng)工作。每臺(tái)設(shè)備要懸掛設(shè)備標(biāo)牌，寫明設(shè)備名稱、設(shè)備規(guī)格/型號(hào)、設(shè)備完好狀態(tài)。每個(gè)操作者，在每日工作前調(diào)整好設(shè)備，下班前要清理好設(shè)備，方準(zhǔn)下班。5.4貫徹執(zhí)行程序文件及有關(guān)規(guī)章制度。5.4.1生產(chǎn)中要求相關(guān)部門及工作人員認(rèn)真執(zhí)行：a)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b)技術(shù)工藝文件；c)除執(zhí)行上述要求以外，還要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。5.4.2生產(chǎn)部及其他與生產(chǎn)過程有關(guān)的部門人員，特別是車間主任，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、及支持性文件，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-07-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日5.5技藝評(píng)定準(zhǔn)則5.5.1根據(jù)已制定作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定操作水平；5.5.2依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等文件執(zhí)行情況及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)狀況評(píng)定檢驗(yàn)人員的技能。5.6特殊與關(guān)鍵工序的控制與管理5.6.1特殊與關(guān)鍵工序壓力試驗(yàn)；5.6.2特殊與關(guān)鍵工序的管理與控制特殊與關(guān)鍵工序的管理與控制《特殊與關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。5.7生產(chǎn)環(huán)境控制5.7.1做到生產(chǎn)車間內(nèi)通風(fēng)、光線充足；物流有序、擺放整齊，有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.7.2要求車間內(nèi)道路暢通、安全防火，保持車間內(nèi)清潔衛(wèi)生。6、相關(guān)文件《特殊與關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》7、質(zhì)量記錄7.1《生產(chǎn)通知單》7.2《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-07-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日附錄生產(chǎn)工藝流程圖采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)下料下料車車銑銑金工車間金工車間刨刨鉆鉆磨磨鉗鉗檢驗(yàn)裝配檢驗(yàn)檢驗(yàn)裝配檢驗(yàn)包裝入庫(kù)發(fā)貨包裝入庫(kù)發(fā)貨OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-08-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2024年06月10日08標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、目的對(duì)生產(chǎn)過程中各階段的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品、成品按規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并給予檢驗(yàn)狀態(tài)以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。便于組織生產(chǎn)和需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品形成過程進(jìn)行追溯，為供方提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。2、使用范圍本程序適用于原材料、外協(xié)（購(gòu)）件進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程中檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制，以及對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、加工過程中的在制品、完工后成品的標(biāo)識(shí)和追溯。3、職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件品名、規(guī)格、可追溯性標(biāo)記等的標(biāo)識(shí)，以及產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)；3.2質(zhì)管部外檢處負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3.3生產(chǎn)部質(zhì)管部負(fù)責(zé)在制品、成品在制品、成品，加工過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；3.4各車間操作人員負(fù)責(zé)在制品、成品或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)記移植，并保護(hù)好各種標(biāo)識(shí)；3.5各部門必須將其所屬職責(zé)部門的材料、在制品、成品或產(chǎn)品等劃分區(qū)域，做到標(biāo)識(shí)明顯、通道流暢、一目了然。4、定義無(wú)5、工作程序5.1原材料、外協(xié)（購(gòu)）件的標(biāo)識(shí)及移植5.1.1產(chǎn)品編號(hào)標(biāo)識(shí)方法a)閥體、閥蓋、閥桿焊接材料等應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并且在加工過程中應(yīng)具有可追溯性；b)鑄鋼（或鍛鋼）材料原則上應(yīng)將爐號(hào)（或批號(hào)）直接鑄（或鍛）在閥體或閥蓋上，當(dāng)由于尺寸太小或工藝原因，未能將其直接鑄（或鍛）上時(shí)，在進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，應(yīng)將爐號(hào)（或批號(hào)）采用合適的鋼印打記在閥體或閥蓋上；5.1.2要求追溯的材料在切割之前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，若因加工原因而將追溯性標(biāo)識(shí)去除，應(yīng)在加工后立即按原標(biāo)識(shí)進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。5.2原材料、外協(xié)（購(gòu)）件的標(biāo)識(shí)5.2.1庫(kù)存原材料、外協(xié)（購(gòu)）件采用標(biāo)識(shí)卡寫明名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、爐（批）號(hào)或年號(hào)等。5.2.2標(biāo)識(shí)卡放置于顯著位置，且內(nèi)容清晰可見。5.3在制品的標(biāo)識(shí)和可追溯性5.3.1在制品一般通過帶工單的標(biāo)識(shí)卡或產(chǎn)品編（批）號(hào)，追溯一般為后道工序?qū)η暗拦ば虻姆绞?；OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-08-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2024年06月10日5.3.2上道工序標(biāo)識(shí)卡由下道工序人員保存至本工序生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格為止，以便追溯。5.4成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性5.4.1成品包裝箱內(nèi)必須有裝箱單，標(biāo)明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。包裝箱外寫明規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、產(chǎn)品、本公司名稱等；5.4.2銷售部在發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在出貨單上注明發(fā)貨日期等，以便用戶追溯。5.5標(biāo)識(shí)具體要求5.5.1標(biāo)識(shí)應(yīng)做到內(nèi)容完整、字跡清楚、牢固耐用；5.5.2在原材料庫(kù)存及生產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)無(wú)明確標(biāo)識(shí)不清楚的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品、成品，在查明原因后，由責(zé)任部門及時(shí)補(bǔ)上標(biāo)識(shí)；5.5.3對(duì)有追溯要求的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品、成品，在生產(chǎn)使用過程中，各使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的移植和保護(hù)；5.5.4不能在車間、庫(kù)房亂堆亂放，也不得亂標(biāo)識(shí)，以免引起生產(chǎn)混亂。5.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可采用標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽和劃區(qū)來(lái)標(biāo)識(shí)區(qū)分。合格區(qū)：放置合格品的區(qū)域待檢區(qū)：放置待驗(yàn)或正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品不合格區(qū)：放置不合格需返工或返修的產(chǎn)品廢品區(qū)：不合格無(wú)法返修或無(wú)返修價(jià)值的產(chǎn)品區(qū)待處理區(qū)：沒有做出最終判斷的產(chǎn)品區(qū)5.6.2原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格和待處理；5.6.3質(zhì)管部外檢處及生產(chǎn)部質(zhì)管部根據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員的工作內(nèi)容發(fā)放狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并要求做到正確使用、嚴(yán)防丟失；5.6.4各相關(guān)部門對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)加以保護(hù)，以防丟失或損壞；5.6.5各相關(guān)部門當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品、成品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管部查明狀態(tài)并及時(shí)補(bǔ)上；5.6.6對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品、成品在檢驗(yàn)中發(fā)生的待處理情況，檢驗(yàn)員應(yīng)放上處理卡并標(biāo)明待處理，并與合格品隔離放置，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；5.6.7原材料、外協(xié)（購(gòu)）件進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)a)對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件，倉(cāng)庫(kù)管理員按有關(guān)規(guī)定接收，附上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，放入進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)，并做待檢標(biāo)記；b)經(jīng)檢驗(yàn)的原材料、外協(xié)（購(gòu)）件，由檢驗(yàn)員作已檢標(biāo)記，并將合格品和不合格品在流轉(zhuǎn)箱內(nèi)分開放置，分別放上表明合格與否的處理卡并用油性筆對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，交倉(cāng)庫(kù)管理員，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6.8在制品、成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)a)在生產(chǎn)加工過程中的在制品，操作者應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求及工藝卡規(guī)定項(xiàng)目和操作規(guī)程進(jìn)行自檢，并在檢驗(yàn)日記上簽字證明已自檢，工序檢驗(yàn)員按相應(yīng)的檢驗(yàn)OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-082024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2024年06月10日標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行首檢和抽檢，并在檢驗(yàn)記錄上做好。檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)不合格的在制品用紅色油性筆標(biāo)識(shí)出來(lái)，放置于流轉(zhuǎn)箱中的廢品箱內(nèi)，或以明顯標(biāo)識(shí)與合格區(qū)分開來(lái)；b)在制品經(jīng)所有工序加工完畢成為成品并得到相應(yīng)責(zé)任人簽字認(rèn)可后，由最好一道工序的操作者將成品送至成品檢驗(yàn)區(qū)，進(jìn)行成品檢驗(yàn)；c)成品檢驗(yàn)員在進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先應(yīng)檢查成品的過程檢驗(yàn)記錄是否完整正確，如有疑問，應(yīng)立即查明原因，然后再按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的要求和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。d)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格品的，由成品檢驗(yàn)員放上處理卡，并用紅色油性筆在不合格上作好標(biāo)識(shí)，與合格品隔離放置，交倉(cāng)庫(kù)管理員按《不合格品控制程序》進(jìn)行。5.6.9最終出廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)a)出廠檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)；b)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格品的產(chǎn)品，由出廠檢驗(yàn)員放上處理卡，并用紅色油性筆在不合格品上作好標(biāo)識(shí)，與合格品隔離放置，交倉(cāng)庫(kù)管理員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6.10當(dāng)需要更換標(biāo)識(shí)卡時(shí)，銷售部根據(jù)發(fā)放記錄，統(tǒng)一回收標(biāo)識(shí)卡、統(tǒng)一銷毀，并公布、發(fā)放新的標(biāo)識(shí)卡；5.6.11檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是在定置管理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，區(qū)域的劃分和工器具的標(biāo)識(shí)不得隨意更改、移動(dòng)，表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)牌，非授權(quán)人不得移動(dòng)。7、相關(guān)文件7.1《不合格品控制程序》OKB/QP-17-2024；7.2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》OKB/QP-15-2024。8、質(zhì)量記錄《標(biāo)識(shí)卡》OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-09-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日09產(chǎn)品防護(hù)控制程序1、目的控制物料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、出入庫(kù)及包裝等作業(yè)，維護(hù)物料在進(jìn)出庫(kù)存期間的品質(zhì)。確保物料出入庫(kù)的正確性及帳物管理的一致。2、適用范圍產(chǎn)品的入庫(kù)、領(lǐng)用、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、出貨與運(yùn)送的控制。3、職責(zé)：3.1采購(gòu)部：原材料的領(lǐng)用、退庫(kù)、車間產(chǎn)品的搬運(yùn)及儲(chǔ)存管理、成品的入庫(kù)；3.2質(zhì)管部外檢處：倉(cāng)儲(chǔ)原材料的質(zhì)量判定；3.3財(cái)務(wù)部：會(huì)同倉(cāng)庫(kù)作庫(kù)存盤點(diǎn)；3.4銷售部：出貨申請(qǐng)、出貨與運(yùn)送；3.5倉(cāng)庫(kù)：原材料的搬運(yùn)、收發(fā)、登帳、儲(chǔ)存管理、出貨準(zhǔn)備、庫(kù)存盤點(diǎn)等。4、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖：無(wú)5.2原材料入庫(kù)控制：5.2.1原材料進(jìn)貨時(shí)，倉(cāng)管人員須核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。如確認(rèn)有誤，則立即通知供管部處理。如確認(rèn)無(wú)誤，則搬入庫(kù)內(nèi)。凡需做進(jìn)料檢驗(yàn)的，須先放置“待檢驗(yàn)”標(biāo)牌，并通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員簽字后入庫(kù)登帳。參照“采購(gòu)管理程序”進(jìn)行。5.2.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格需退貨的原材料，則放進(jìn)“不合格品”區(qū)，通知供管部采購(gòu)人員辦理退貨。5.3領(lǐng)發(fā)料及退料控制：5.3.1領(lǐng)原材料時(shí)，由需求部門填寫部門主管簽核的“領(lǐng)料單”，交倉(cāng)管人員核對(duì)后發(fā)料。5.3.2領(lǐng)料部門領(lǐng)料后，如因生產(chǎn)數(shù)量變更或質(zhì)量不良等原因，需退庫(kù)時(shí)，須填寫“退貨單”，并注明退料原因，交倉(cāng)管人員核對(duì)。如退料原因?yàn)樵牧腺|(zhì)量不良時(shí)，須放置“待處理”標(biāo)識(shí)。5.3.3如供方接受退貨，通知供管部根據(jù)“退貨單”，注明退貨品名、規(guī)格、數(shù)量、原因等，必要時(shí)，須附上檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)報(bào)告。5.4半成品、成品進(jìn)出庫(kù)控制：5.4.1車間生產(chǎn)的半成品存放于車間，根據(jù)生產(chǎn)流程正常流動(dòng)，一般不辦理進(jìn)出庫(kù)。成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫“入庫(kù)單”，倉(cāng)管人員核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等確認(rèn)無(wú)誤后，方可入庫(kù)上架。5.4.2配件和成品出貨時(shí)，倉(cāng)管人員根據(jù)銷售部開列的“發(fā)貨清單”核對(duì)發(fā)貨。5.4.3成品退貨時(shí)，倉(cāng)管員須填寫“退貨單”，并注明退貨原因，如屬質(zhì)量問題，則由OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-09-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日檢驗(yàn)員簽字后辦理入庫(kù)。5.4.4成品交付：5.4.4.1銷售部依訂單的品名、數(shù)量及交期等向生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)能否如期交貨;5.4.4.2如能如期交貨，銷售員填寫“發(fā)貨清單”申請(qǐng)出貨，倉(cāng)管員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品;5.4.4.3準(zhǔn)備完畢后，倉(cāng)管員通知銷售部發(fā)貨;5.4.4.4發(fā)貨前，銷售部需要確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等，以防失誤;5.4.4.5出貨后，銷售部跟催客戶在發(fā)貨清單上簽收傳回，以作結(jié)算憑據(jù);5.4.4.6異常處理：如無(wú)法按客戶要求完成產(chǎn)品出貨，銷售部及時(shí)聯(lián)系客戶，以妥善處理。5.5倉(cāng)儲(chǔ)管理5.5.1倉(cāng)管人員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有效規(guī)劃各類物料的放置區(qū)域，依照“標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序”要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.5.2原材料、成品等儲(chǔ)存場(chǎng)所，應(yīng)注意避免潮濕。5.5.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各物料，應(yīng)堆放整齊，依序排列，標(biāo)示明確，物料應(yīng)先進(jìn)先出，并保持庫(kù)容整潔。5.5.4倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)禁止非相關(guān)人員進(jìn)出。5.5.5倉(cāng)管人員應(yīng)在當(dāng)天或次日對(duì)原材料、成品的出入庫(kù)，依據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)登記到明細(xì)帳上。并妥善保管倉(cāng)庫(kù)帳冊(cè)等資料，做到帳物一致。5.5.6月底、年底實(shí)施盤點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，交財(cái)務(wù)部門。若有帳物不符，應(yīng)查找原因，采取有效措施，防止再度發(fā)生。5.5.7各部門對(duì)于不能使用的原物料或成品，需報(bào)廢時(shí)應(yīng)填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)，確定報(bào)廢原因，會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、供銷等部門主管確認(rèn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后處理。5.5.8倉(cāng)管人員對(duì)于要報(bào)廢的原物料或成品，統(tǒng)籌放置，予以報(bào)廢處理。5.5.9對(duì)于存放過久或已不再使用的原物料及成品，應(yīng)每年最少檢討一次，是否保存，出售或報(bào)廢。5.6包裝及搬運(yùn)的方式5.6.1包裝材料應(yīng)按規(guī)格、型號(hào)分別貯存，不混雜堆放。5.6.2如客戶有指定的包裝方式和內(nèi)容時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在訂單資料上注明清楚，包裝時(shí)依客戶要求包裝；并附上《產(chǎn)品合格證》及《產(chǎn)品質(zhì)量合格報(bào)告》5.6.3各部門人員進(jìn)行各類貨品搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)以人工或選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，妥善處理，輕拿輕放，防止碰傷，掉落等造成產(chǎn)品的損壞。6、相關(guān)文件/資料：6.1《材料與零部件控制程序》OKB/QP-06-2024；6.2《生產(chǎn)過程控制程序》OKB/QP-07-2024；6.3《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》OKB/QP-08-2024。7、使用表單：7.1《入庫(kù)單》OKB/QR-7.5.5-01OKB歐克邦閥門（江蘇）有限公司程序文件文件編號(hào)OKB/QP-09-2024修訂/版次A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期20024年06月10日