模具退庫管理辦法規(guī)定一、總則（一）目的為了加強公司模具的退庫管理，規(guī)范模具退庫流程，確保模具資產(chǎn)的安全與完整，提高模具的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有模具的退庫管理，包括生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量部門等涉及模具使用的相關(guān)部門。（三）基本原則1.合規(guī)性原則模具退庫管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則退庫模具的信息記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，包括模具編號、規(guī)格型號、狀態(tài)等，以便后續(xù)的管理和查詢。3.及時性原則模具使用完畢后，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，避免因拖延導(dǎo)致模具丟失、損壞或影響其他生產(chǎn)任務(wù)。4.責(zé)任明確原則明確各部門在模具退庫過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保退庫工作順利進行。二、模具退庫申請（一）申請條件1.模具已完成生產(chǎn)任務(wù)，且不再用于后續(xù)生產(chǎn)計劃。2.模具因質(zhì)量問題需要維修或報廢，經(jīng)相關(guān)部門評估后確定不再繼續(xù)使用。3.模具因技術(shù)升級或產(chǎn)品變更，已被新的模具所替代。（二）申請流程1.模具使用部門填寫《模具退庫申請表》，詳細注明模具編號、名稱、規(guī)格型號、使用情況、退庫原因等信息。2.將填寫完整的申請表提交至部門負責(zé)人審核。部門負責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申請表內(nèi)容，確保信息真實、準(zhǔn)確，并根據(jù)實際情況簽署審核意見。3.經(jīng)部門負責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至生產(chǎn)計劃部門。生產(chǎn)計劃部門根據(jù)公司整體生產(chǎn)安排，確認(rèn)該模具是否確實不再需要，并簽署意見。4.申請表繼續(xù)流轉(zhuǎn)至質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對退庫模具進行質(zhì)量檢驗，檢查模具是否存在質(zhì)量問題，并在申請表上注明檢驗結(jié)果。5.申請表最終提交至模具管理部門。模具管理部門對申請表及相關(guān)資料進行匯總審核，審核通過后批準(zhǔn)退庫申請，并安排后續(xù)退庫事宜。三、模具退庫檢驗（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.外觀檢查模具表面應(yīng)無明顯劃痕、磕碰、變形等缺陷，表面光潔度應(yīng)符合設(shè)計要求。2.尺寸精度檢查使用量具對模具關(guān)鍵尺寸進行測量，確保尺寸精度在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。3.功能檢查按照模具設(shè)計要求，對模具的各項功能進行測試，確保模具能夠正常工作。4.質(zhì)量記錄檢查檢查模具的質(zhì)量檢驗報告、維修記錄等相關(guān)質(zhì)量記錄，確保記錄完整、準(zhǔn)確。（二）檢驗流程1.質(zhì)量部門收到模具退庫申請后，安排專業(yè)檢驗人員對退庫模具進行檢驗。2.檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對模具進行外觀檢查、尺寸精度檢查、功能檢查等，并填寫《模具退庫檢驗報告》。3.如發(fā)現(xiàn)模具存在質(zhì)量問題，檢驗人員應(yīng)及時通知模具使用部門和維修部門，共同協(xié)商解決方案。對于需要維修的模具，應(yīng)在維修完成后重新進行檢驗，直至符合退庫標(biāo)準(zhǔn)。4.檢驗合格的模具，質(zhì)量部門在《模具退庫申請表》上簽署檢驗合格意見，并加蓋檢驗章。四、模具退庫交接（一）交接人員模具退庫交接雙方分別為模具使用部門和模具管理部門的相關(guān)人員。模具使用部門指定專人負責(zé)模具的實物交接，模具管理部門指定專人負責(zé)接收模具及相關(guān)資料。（二）交接內(nèi)容1.模具實物交接雙方應(yīng)在現(xiàn)場對模具實物進行清點，確保模具數(shù)量、規(guī)格型號與《模具退庫申請表》一致。2.相關(guān)資料包括模具設(shè)計圖紙、加工工藝文件、質(zhì)量檢驗報告、維修記錄等。交接時，模具使用部門應(yīng)將上述資料整理齊全，并移交給模具管理部門。3.交接清單雙方應(yīng)填寫《模具退庫交接清單》，詳細記錄模具實物及相關(guān)資料的交接情況。交接清單一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為交接憑證。（三）交接流程1.模具管理部門收到質(zhì)量部門簽署檢驗合格的《模具退庫申請表》后，安排接收人員與模具使用部門進行交接。2.交接雙方在指定地點進行模具實物及相關(guān)資料的交接。交接過程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對，確保交接內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。3.核對無誤后，雙方在《模具退庫交接清單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時協(xié)商解決，并在交接清單上注明問題情況及處理結(jié)果。五、模具退庫后的處理（一）入庫管理1.模具管理部門接收退庫模具后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。將模具按照規(guī)定的存放區(qū)域進行擺放，并在模具管理系統(tǒng)中更新模具狀態(tài)為“已入庫”。2.對入庫模具進行標(biāo)識管理，標(biāo)明模具編號、名稱、規(guī)格型號、入庫日期等信息，便于查找和管理。（二）維修與報廢處理1.對于檢驗不合格但可維修的模具，模具管理部門應(yīng)及時安排維修部門進行維修。維修完成后，重新進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.對于無法維修或維修成本過高的模具，經(jīng)相關(guān)部門評估后，按照公司固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定進行報廢處理。報廢模具應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，經(jīng)審批后進行賬務(wù)處理，并在模具管理系統(tǒng)中進行注銷。（三）庫存盤點模具管理部門應(yīng)定期對模具庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為季度或年度盤點。1.盤點前，模具管理部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。2.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對模具實物與庫存賬目，記錄實際盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《模具盤點差異報告》。3.盤點結(jié)束后，模具管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制《模具盤點報告》，對盤點情況進行總結(jié)分析，并提出改進措施。對于盤盈或盤虧的模具，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。六、模具退庫的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立模具退庫管理監(jiān)督小組，由模具管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負責(zé)對模具退庫管理工作進行定期檢查和不定期抽查，確保退庫流程規(guī)范執(zhí)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查模具退庫申請、檢驗、交接等環(huán)節(jié)的工作記錄，核實相關(guān)資料的真實性、完整性。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.建立模具退庫管理考核制度，對模具使用部門、模具管理部門等相關(guān)部門及人員在模具退庫管理工作中的表現(xiàn)進行考核。2.考核指標(biāo)包括退庫申請的及時性、準(zhǔn)確性，模具檢驗的合格率，交接工作的規(guī)范性，庫存管理的準(zhǔn)確性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對未達到考核要求的部門和個人進行相應(yīng)的處罰，處罰方式包括警告、罰款、績效扣分等。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司模具管理部門負責(zé)解釋。（二）修訂與廢止本辦法如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時，由模具管理部門提出修訂意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行修訂。如因公司業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因需要廢止本辦法時，由模具管理部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)